Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása
Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 17Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.05.17.
Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indoklás
a 2024. évi költségvetési rendelet II. rendeletmódosításához
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő Testülete 2/2024. (II.18.) számú rendeletével állapította meg az Önkormányzat 2024. évi költségvetését. A költségvetési rendelet alapján a változásokat negyedévente a Képviselő Testület elé kell terjeszteni.
A rendeletmódosítást az alábbiak indokolják:
- központi intézkedések költségvetést érintő hatásai
- Képviselő Testület döntései
Bevételek alakulása
1. 2024. évi előirányzat 131 489 19 Ft
2. Módosítások
a) Működési támogatások: 2 497 643 Ft
- Helyi önkormányzatok támogatása: 360 000 Ft
- közvilágítás
- Települési önkormányzatok szociális támogatása: 540 004 Ft
- szociális ágazati pótlék
- Kulturális támogatás : 434 824 Ft
- kiegészítő támogatás
- Egyéb működési célú támogatások: 1 162 815 Ft
- közmunka támogatása
b) Közhatalmi bevételek: - 866 600 Ft
- építményadó: 782 192 Ft
- kommunálisadó: - 148 880 Ft
Iparűzési adó: - 1 650 170 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek: 150 258 Ft
Iparűzési adó: - 1 650 170 Ft
d) Működési bevételek: 1 743 159 Ft
- Tulajdonosi bevételek: 388 777 Ft
- Vízmű kompenzálás
- Ellátási díjak : 939 980 Ft
- Szociális étkezés
- Kamat bevételek : 170 800Ft
- Egyéb működési bevételek: 243 602 Ft
-E.ON, Audax vissza utalás
e) Felhalmozási bevétel: 150 000 Ft
- Tárgyi eszköz értékesítése ( szárvágó-Binacchi tipusú )
f) Finanszírozási bevétel: 848 520 Ft
-2025. évi megelőlegezés
Módosítások összesen: 4 702 722 Ft
Módosított előirányzat összesen: 136 191 881 Ft
Kiadások alakulása
1. 2024. évi előirányzat 131 489 159 Ft
2. Módosítások
a) Személyi juttatások 4 103 970 Ft
- közfoglalkoztatás: 1 608 817 Ft
- közművelődés: 100 101 Ft
- tiszteletdíj: 182 000 Ft
- megbízási díj: 2 313 153 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok 460 033 Ft
- közfoglalkoztatás : 1050518 Ft
- megbízási díj: 354 515 Ft
c) Dologi kiadások 1 976 611 Ft
- Kommunikációs szolgáltatás: 15 005 Ft
- Vásárolt élelmezés: 479 277 Ft
- szociális étkezés
- Egyéb szolgáltatás: 1 482 329 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatása: 874 503 Ft
- szociális juttatás
e) Működési kiadások : 1 048 5250 Ft
- kölcsön ( Orsós György): 200 000 Ft
- tartalék : 848 520 Ft
f) Beruházások : 1 426 063 Ft
- tiszafa : 97 500 Ft
- iskola felújítás: 690 720 Ft
- defibrillátor :637 843 Ft
g) Felújítások : 3 320 622 Ft
- Vízmű kompenzálás: 388 777 Ft
- Temető gránit: 244 439 Ft
- Iskola felújítás: 1 773 541 Ft
- Kulturház körbekerítés: 913 865 Ft
h) Finanszírozási kiadások: - 8 507 600 Ft
- Lekötött bankbetét
Módosítások összesen: 4 702 722 Ft
Módosított előirányzat összesen: 136 191 881 Ft
Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:
Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő – testületének…/2024. (…..) számú rendelete az önkormányzat és szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Társadalmi-gazdasági hatása:
A képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat és intézményeinek 2024. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A költségvetés a település fennmaradása, a kötelező feladatok ellátása érdekében jelentős hatással bír. A legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés volt, illetve a hiány csökkentése a lehetőségekhez mérten.
Költségvetési hatása: A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával várhatóan az önkormányzatnak a működése zavartalanul biztosítható.
Környezeti, egészségi következményei: Nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.
Egyéb hatása: Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége: Az Áht. 23-24. §. alapján a költségvetési rendelet megalkotása kötelező.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi: nincs
- szervezeti: nincs
- tárgyi: nincs
- pénzügyi: nincs