Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása
Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) rendeletének módosításáról
Hatályos: 2025. 09. 17Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.09.17.
Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) rendeletének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indoklás
a 2025. évi költségvetési rendelet I. rendeletmódosításához
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő Testülete 1/2025. (II.14.) számú rendeletével állapította meg az Önkormányzat 2025. évi költségvetését. A költségvetési rendelet alapján a változásokat negyedévente a Képviselő Testület elé kell terjeszteni.
A rendeletmódosítást az alábbiak indokolják:
- központi intézkedések költségvetést érintő hatásai
- Képviselő Testület döntései
Bevételek alakulása
1. 2025. évi előirányzat 87 767 220 Ft
2. Módosítások
a) Működési támogatások: 6 700 636 Ft
- Helyi önkormányzatok működésének támogatása: 3 417 722 Ft
/7 hó polgármesteri illetmény/
- Települési önkormányzatok szociális és gyerekjóléti támogatása: - 177 040 Ft
/ szociális étkezés/
- Települési önkormányzatok szociális és gyerekjóléti támogatása: 129 952 Ft
/szociális ágazati pótlék/
Kulturális feladat támogatása: 434 824 Ft
/ kiegészítő támogatás/
Elszámlásból származó bevételek: 169 720 Ft
/ 2024. évi elszámolás utáni pótlólagos támogatás/
Egyéb működési támogatás: 2 725 458 Ft
/ közmunka program/
b) Egyéb közhatalmi bevételek: 320 133 Ft
/ egyéb közhatalmi bevételek/
c) Működési bevételek: 1 252 699 Ft
- Szolgáltatások ellenértéke /(sírhely megváltás, közösségi helyiség bérbeadása/: 60 700 Ft
- Közvetített szolgáltatások /tovább számlázás/: 208 022 Ft
- Tulajdonosi bevételek /Vízmű kompenzálás /: 335 019 Ft
- Kamatbevételek / kapott kamatok/: 318 904 Ft
- Egyéb bevételek / áramdíj túlfizetés/: 330 054 Ft
d) Működési célú átvett pénzeszközök: 100 000 Ft
/ kölcsön nyújtása/
Módosítások összesen: 8 373 468 Ft
Módosított előirányzat összesen: 96 140 688 Ft
Kiadások alakulása
1. 2025. évi előirányzat 87 767 220 Ft
2. Módosítások
a) Személyi juttatások 1 726 744 Ft
- közfoglalkoztatás
b) Munkaadókat terhelő járulékok 111 057 Ft
- közfoglalkoztatás
c) Dologi kiadások 207 667 Ft
- Üzemeltetési anyagok: -576 718 Ft
- Villanydíj: 219 825 Ft
- Gázdíj: 506 718 Ft
- Karbantartás: 350 000 Ft
- Közvetített szolgáltatás: 208 554 Ft
- Vásárolt élelmezés: 87 988 Ft
- Egyéb szolgáltatás: - 571 062 Ft
- Áfa: - 37 638 Ft
- Egyéb dologi kiadások: 20 000 Ft
d) Egyéb működési célú kiadások: 471 062 Ft
- Egyéb működési célú támogatások: 271 062 FT
- Kölcsönök nyújtása: 200 000 Ft
e) Beruházások: 768 877 Ft
- kultúr járda: 69 030 Ft
- Vízmű felszerelés: 130 000 Ft
- Önkormányzat klíma: 341 400 Ft
- Vízmű-kompresszor felújítás: 228 447
e) Felújítások : 923 539 Ft
- Vízmű-szivattyú felújítás: 588 520 Ft
- Vízmű kompenzálás: 335 019 Ft
f) Belföldi finanszírozás kiadásai: 4 164 522 Ft
-lekötött bankbetét
Módosítások összesen: 8 373 468 Ft
Módosított előirányzat összesen: 96 140 688 Ft
Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:
Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő – testületének …/2025. (IX. 15.) számú rendelete az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) rendeletének módosításáról
Társadalmi-gazdasági hatása:
A képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat és intézményeinek 2025. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A költségvetés a település fennmaradása, a kötelező feladatok ellátása érdekében jelentős hatással bír. A legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés volt, illetve a hiány csökkentése a lehetőségekhez mérten.
Költségvetési hatása: A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával, várhatóan az önkormányzat működése zavartalanul biztosítható.
Környezeti, egészségi következményei: Nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.
Egyéb hatása: Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége: Az Áht. 23-24. §. alapján a költségvetési rendelet megalkotása kötelező.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi: nincs
- szervezeti: nincs
- tárgyi: nincs
- pénzügyi: nincs