Dobronhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27..) önkormányzati rendelete

Dobronhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Dobronhegy Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 02. 28

Dobronhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27..) önkormányzati rendelete

Dobronhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Dobronhegy Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

2015-02-28-tól

Dobronhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Dobronhegy Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

Dobronhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Dobronhegy Község Önkormányzatára.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetése

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 18.275 ezer Ft-ban;
kiadási főösszegét 18.275 ezer Ft-ban állapítja meg.

I. Költségvetési bevételek

3. § Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

II. Költségvetési kiadások

4. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg, melyet a 2. melléklet részletez.

Működési kiadások előirányzata összesen: 15.670 ezer Ft.

Ebből:

személyi jellegű kiadások: 6.857ezer Ft;
munkaadókat terhelő járulékok: 1.680 ezer Ft;
dologi jellegű kiadások 5.066 ezer Ft;
ellátottak pénzbeli juttatásai 1.159 ezer Ft;
működési célú támogatások 659 ezer Ft;
általános tartalék 250 ezer Ft.

5. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 2.605 ezer forint.

A felhalmozási kiadásokból:

Felújítás 480 ezer Ft;
Felújítási ÁFA 130 ezer Ft;
Tárgyi eszköz beszerzés 1.456 ezer Ft;
Tárgyi eszköz beszerzési ÁFA 539 ezer Ft.

III. A költségvetési létszámkeret

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámának előirányzatát a következők szerint állapítja meg:

3 fő átlagos statisztikai állományi létszám (átlaglétszám) és
3 fő az év utolsó napján foglalkoztatható zárólétszám, melyből:

1 fő teljes munkaidős (8 órás) főállású polgármester,
1 fő falugondnok,
1 fő hivatalsegéd, könyvtáros és teleházvezető.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

8. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30. napjáig, illetve december 31. napjáig - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartási törvény végrehajtási rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

9. § Az önkormányzat saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

10. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2015. január 1-jétől 38.650 Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.

Dobronhegy, 2015. február 24.

Barabás Erzsébet Salamon Henrietta

polgármester aljegyző

Záradék:

A rendelet 2015. február 27-én kihirdetésre került.

Salamon Henrietta

aljegyző
Mellékletek

1. melléklet a költségvetési rendelet 3. § a költségvetési bevételek forrásonkénti részletezése.

2. melléklet a költségvetési rendelet 4. §-ához az önkormányzat 2015. évi kiadásainak részletes bemutatása.

3. melléklet a költségvetési rendelet 6. § szerint az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait és bevételeit mutatja be feladatonkénti bontásban.

1. melléklet

Az önkormányzat 2015. évi bevételei forrásonként

Ezer forintban

Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege			Előirányzat jellege
	Összesen	Működési	Felhalm.	Kötelező	Önként vállalt
Alaptevékenység bevételei
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	175	175		175
Intézmények egyéb sajátos bev.
ÁFA bevételek, visszatérülések
Vállalkozási bevételek
Kamatbevételek
Intézményi műk. bev. összesen (1)	175	175		175
Illetékek
Egyéb közhatalmi bevételek	1.448	1.448		1.448
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	341	341		341
Környezetv., műemlékv. stb. bírságok
Egyéb sajátos bevételek
Közhatalmi bevételek(2)	1.789	1.789		1.789
Tárgyi eszk., immat. javak értékes.
Önk. sajátos felhalm. és tőkebev.	2.605		2.605	2.605
Pénzügyi befektetések bevételei
Állami készletek, tartalékok értékesítése
Felhalm. és tőke jellegű bev. össz. (3)	2.605		2.605	2.605
Felügyeleti szervtől kapott támog.
Költségvetési működési támogatás	13.096	13.096		13.096
Kiegészítések, visszatérülések
Működési célú támogatás értékű bevétel	539	539		539
Működési célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. Államházt. belülről

Működési célú támogatások (4)	13.635	13.635		13.635

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson kívülről
Hitelfelvétel államháztartáson kívülről
Hitelfelvétel államháztartáson belülről
Belföldi értékpapírok bevételei
Külföldi finanszírozás bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek	71	71		71
Kiegyenlítő (függő, átfutó) bevét.
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bev. összesen (5)	71	71		71
*Bevételek összesen:*	18.275	15.670	2.605	18.275

2. melléklet

A helyi önkormányzat 2015. évi kiadásai összesen

Ezer forintban

		Előirányzat összege
Ssz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Vonat-kozó év várható	Kötelező	Önként vállalt
1.	Rendszeres személyi juttatások	6.089	6.089
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	192	192
3.	Külső személyi juttatások	576	576
I.	*Személyi juttatások összesen*	6.857	*6.857*
1.	Szociális hozzájárulási adó	1.559	1.559
2.	Korkedvezmény-biztosítási járulék
3.	Egészségügyi hozzájárulás	57	57
4.	Táppénz hozzájárulás
5.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre
6.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	64	64
*II.*	*Munkaadókat terhelő járulékok összesen*	*1.680*	*1.680*
1.	Készletbeszerzések	972	972
2.	Szolgáltatások	2.676	2.676
3.	Általános forgalmi adó kiadás	1.368	1.368
4.	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások
5.	Egyéb dologi kiadások	50	50
*III.*	*Dologi Kiadások összesen*	*5.066*	*5.066*
1.	Különféle költségvetési befizetések
2.	Adók, díjak, befizetések
3.	Kamatkiadások
*IV.*	*Egyéb folyó kiadások összesen*
1.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás
2.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
3.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	659	659
4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
5.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre
6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1.158	1.158
V.	*Pénzeszközátadás, egyéb támogatás összesen*	1.817	*1.817*
1.	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai
2.	Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai
3.	Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai
4.	Felnőttoktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai
5.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai
*VI.*	*Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen*
*VII.*	*Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások*
*VIII.*	*Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások*
*IX.*	*Munkaerő piaci pénzbeli ellátások*
X.	*Háztartások közvetett támogatása*
1.	Ingatlanok felújítása	480		480
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása
3.	Járművek felújítása
4.	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	130		130
*XI.*	*Felújítás összesen*	*610*		*610*
1.	Intézményi beruházási kiadások	1.456		1.456
2.	Egyéb központi beruházások
3.	Lakástámogatás
4.	Lakásépítés
5.	Beruházási célprogramok
6.	Kiemelt jelentőségű beruházások
7.	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai
8.	Beruházások általános forgalmi adója	539		539
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai
*XII.*	*Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen*	*1.995*		*1.995*
1.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése
2.	Belföldi finanszírozás kiadásai
3.	Külföldi finanszírozás kiadásai
4.	Céltartalék	250	250
5.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
*XIII.*	*Az I.-XII. pontba nem tartozó kiadások össz.*	*250*	*250*
	*Kiadások összesen (I-XIII-ig):*	*18.275*	*15.670*	*2.605*

3. melléklet

Az önkormányzat 2015. évi költségvetése feladatonként

Ezer forintban

Sor- szám	Szakfeladat	Kiadási előirányzat	Bevételi előirányzat
I. Kiadások és bevételek feladatonként:
1	Szennyvíz gyűjtése,tiszt.,elh. A.			533
2	Települési hull.gyűjtése, száll.A	290
3	Utak üzemeltetése fenntartása	600
4	Önkormányzati jogalkotás A.	3.505
5	Önkorm.igazg.tevék. A.	450
6	Közvilágítás	673
7	Város és községgazdálk. A.	3.347		242
8	Egészségügy támogatása T	255
9	Belső ellenőrzés T	50
10	Óvodai, iskolai étkeztetés T	130
11	Kistérségi Társulás támog. T.	24
12	Házi orvosi ügyelet T.	81
13	Fogorvosi ügyelet	9
14	Családsegítő-és gyermekjól. T.	110
15	Finanszírozási feladatok			71
16	Falugondnoki szolgálat A.	3.141
17	Ellátottak pénzb. juttatásai A.	1.158
18	Önkorm. működési költségv. támogatása C.			14.885
19	Közfoglalkoztatás A.	1.078		539
20	Közműv. intézmények műk. A.	2.961		2.005
21	Sportlétesítm. működtetése A.	28
22	Köztemető fenntart. működt. A.	135
23	Egyéb, szakf.-ra el nem sz. tételek	250
*24.*	*Összesen:*	*18.275*		*18.275*

Dobronhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Dobronhegy Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

Dobronhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Dobronhegy Község Önkormányzatára.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetése

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 18.275 ezer Ft-ban;
kiadási főösszegét 18.275 ezer Ft-ban állapítja meg.

I. Költségvetési bevételek

3. § Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

II. Költségvetési kiadások

4. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg, melyet a 2. melléklet részletez.

Működési kiadások előirányzata összesen: 15.670 ezer Ft.

Ebből:

személyi jellegű kiadások: 6.857ezer Ft;
munkaadókat terhelő járulékok: 1.680 ezer Ft;
dologi jellegű kiadások 5.066 ezer Ft;
ellátottak pénzbeli juttatásai 1.159 ezer Ft;
működési célú támogatások 659 ezer Ft;
általános tartalék 250 ezer Ft.

5. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 2.605 ezer forint.

A felhalmozási kiadásokból:

Felújítás 480 ezer Ft;
Felújítási ÁFA 130 ezer Ft;
Tárgyi eszköz beszerzés 1.456 ezer Ft;
Tárgyi eszköz beszerzési ÁFA 539 ezer Ft.

III. A költségvetési létszámkeret

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámának előirányzatát a következők szerint állapítja meg:

3 fő átlagos statisztikai állományi létszám (átlaglétszám) és
3 fő az év utolsó napján foglalkoztatható zárólétszám, melyből:

1 fő teljes munkaidős (8 órás) főállású polgármester,
1 fő falugondnok,
1 fő hivatalsegéd, könyvtáros és teleházvezető.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

8. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

10. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2015. január 1-jétől 38.650 Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.

Dobronhegy, 2015. február 24.

Barabás Erzsébet Salamon Henrietta

polgármester aljegyző

Záradék:

A rendelet 2015. február 27-én kihirdetésre került.

Salamon Henrietta

aljegyző
Mellékletek

1. melléklet a költségvetési rendelet 3. § a költségvetési bevételek forrásonkénti részletezése.

2. melléklet a költségvetési rendelet 4. §-ához az önkormányzat 2015. évi kiadásainak részletes bemutatása.

3. melléklet a költségvetési rendelet 6. § szerint az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait és bevételeit mutatja be feladatonkénti bontásban.

1. melléklet

Az önkormányzat 2015. évi bevételei forrásonként

Ezer forintban

Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege			Előirányzat jellege
	Összesen	Működési	Felhalm.	Kötelező	Önként vállalt
Alaptevékenység bevételei
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	175	175		175
Intézmények egyéb sajátos bev.
ÁFA bevételek, visszatérülések
Vállalkozási bevételek
Kamatbevételek
Intézményi műk. bev. összesen (1)	175	175		175
Illetékek
Egyéb közhatalmi bevételek	1.448	1.448		1.448
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	341	341		341
Környezetv., műemlékv. stb. bírságok
Egyéb sajátos bevételek
Közhatalmi bevételek(2)	1.789	1.789		1.789
Tárgyi eszk., immat. javak értékes.
Önk. sajátos felhalm. és tőkebev.	2.605		2.605	2.605
Pénzügyi befektetések bevételei
Állami készletek, tartalékok értékesítése
Felhalm. és tőke jellegű bev. össz. (3)	2.605		2.605	2.605
Felügyeleti szervtől kapott támog.
Költségvetési működési támogatás	13.096	13.096		13.096
Kiegészítések, visszatérülések
Működési célú támogatás értékű bevétel	539	539		539
Működési célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. Államházt. belülről

Működési célú támogatások (4)	13.635	13.635		13.635

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson kívülről
Hitelfelvétel államháztartáson kívülről
Hitelfelvétel államháztartáson belülről
Belföldi értékpapírok bevételei
Külföldi finanszírozás bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek	71	71		71
Kiegyenlítő (függő, átfutó) bevét.
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bev. összesen (5)	71	71		71
*Bevételek összesen:*	18.275	15.670	2.605	18.275

2. melléklet

A helyi önkormányzat 2015. évi kiadásai összesen

Ezer forintban

		Előirányzat összege
Ssz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Vonat-kozó év várható	Kötelező	Önként vállalt
1.	Rendszeres személyi juttatások	6.089	6.089
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	192	192
3.	Külső személyi juttatások	576	576
I.	*Személyi juttatások összesen*	6.857	*6.857*
1.	Szociális hozzájárulási adó	1.559	1.559
2.	Korkedvezmény-biztosítási járulék
3.	Egészségügyi hozzájárulás	57	57
4.	Táppénz hozzájárulás
5.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre
6.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	64	64
*II.*	*Munkaadókat terhelő járulékok összesen*	*1.680*	*1.680*
1.	Készletbeszerzések	972	972
2.	Szolgáltatások	2.676	2.676
3.	Általános forgalmi adó kiadás	1.368	1.368
4.	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások
5.	Egyéb dologi kiadások	50	50
*III.*	*Dologi Kiadások összesen*	*5.066*	*5.066*
1.	Különféle költségvetési befizetések
2.	Adók, díjak, befizetések
3.	Kamatkiadások
*IV.*	*Egyéb folyó kiadások összesen*
1.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás
2.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
3.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	659	659
4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
5.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre
6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1.158	1.158
V.	*Pénzeszközátadás, egyéb támogatás összesen*	1.817	*1.817*
1.	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai
2.	Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai
3.	Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai
4.	Felnőttoktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai
5.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai
*VI.*	*Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen*
*VII.*	*Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások*
*VIII.*	*Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások*
*IX.*	*Munkaerő piaci pénzbeli ellátások*
X.	*Háztartások közvetett támogatása*
1.	Ingatlanok felújítása	480		480
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása
3.	Járművek felújítása
4.	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	130		130
*XI.*	*Felújítás összesen*	*610*		*610*
1.	Intézményi beruházási kiadások	1.456		1.456
2.	Egyéb központi beruházások
3.	Lakástámogatás
4.	Lakásépítés
5.	Beruházási célprogramok
6.	Kiemelt jelentőségű beruházások
7.	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai
8.	Beruházások általános forgalmi adója	539		539
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai
*XII.*	*Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen*	*1.995*		*1.995*
1.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése
2.	Belföldi finanszírozás kiadásai
3.	Külföldi finanszírozás kiadásai
4.	Céltartalék	250	250
5.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
*XIII.*	*Az I.-XII. pontba nem tartozó kiadások össz.*	*250*	*250*
	*Kiadások összesen (I-XIII-ig):*	*18.275*	*15.670*	*2.605*

3. melléklet

Az önkormányzat 2015. évi költségvetése feladatonként

Ezer forintban

Sor- szám	Szakfeladat	Kiadási előirányzat	Bevételi előirányzat
I. Kiadások és bevételek feladatonként:
1	Szennyvíz gyűjtése,tiszt.,elh. A.			533
2	Települési hull.gyűjtése, száll.A	290
3	Utak üzemeltetése fenntartása	600
4	Önkormányzati jogalkotás A.	3.505
5	Önkorm.igazg.tevék. A.	450
6	Közvilágítás	673
7	Város és községgazdálk. A.	3.347		242
8	Egészségügy támogatása T	255
9	Belső ellenőrzés T	50
10	Óvodai, iskolai étkeztetés T	130
11	Kistérségi Társulás támog. T.	24
12	Házi orvosi ügyelet T.	81
13	Fogorvosi ügyelet	9
14	Családsegítő-és gyermekjól. T.	110
15	Finanszírozási feladatok			71
16	Falugondnoki szolgálat A.	3.141
17	Ellátottak pénzb. juttatásai A.	1.158
18	Önkorm. működési költségv. támogatása C.			14.885
19	Közfoglalkoztatás A.	1.078		539
20	Közműv. intézmények műk. A.	2.961		2.005
21	Sportlétesítm. működtetése A.	28
22	Köztemető fenntart. működt. A.	135
23	Egyéb, szakf.-ra el nem sz. tételek	250
*24.*	*Összesen:*	*18.275*		*18.275*

Dobronhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Dobronhegy Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

Dobronhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Dobronhegy Község Önkormányzatára.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetése

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 18.275 ezer Ft-ban;
kiadási főösszegét 18.275 ezer Ft-ban állapítja meg.

I. Költségvetési bevételek

3. § Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

II. Költségvetési kiadások

4. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg, melyet a 2. melléklet részletez.

Működési kiadások előirányzata összesen: 15.670 ezer Ft.

Ebből:

személyi jellegű kiadások: 6.857ezer Ft;
munkaadókat terhelő járulékok: 1.680 ezer Ft;
dologi jellegű kiadások 5.066 ezer Ft;
ellátottak pénzbeli juttatásai 1.159 ezer Ft;
működési célú támogatások 659 ezer Ft;
általános tartalék 250 ezer Ft.

5. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 2.605 ezer forint.

A felhalmozási kiadásokból:

Felújítás 480 ezer Ft;
Felújítási ÁFA 130 ezer Ft;
Tárgyi eszköz beszerzés 1.456 ezer Ft;
Tárgyi eszköz beszerzési ÁFA 539 ezer Ft.

III. A költségvetési létszámkeret

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámának előirányzatát a következők szerint állapítja meg:

3 fő átlagos statisztikai állományi létszám (átlaglétszám) és
3 fő az év utolsó napján foglalkoztatható zárólétszám, melyből:

1 fő teljes munkaidős (8 órás) főállású polgármester,
1 fő falugondnok,
1 fő hivatalsegéd, könyvtáros és teleházvezető.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

8. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

10. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2015. január 1-jétől 38.650 Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.

Dobronhegy, 2015. február 24.

Barabás Erzsébet Salamon Henrietta

polgármester aljegyző

Záradék:

A rendelet 2015. február 27-én kihirdetésre került.

Salamon Henrietta

aljegyző
Mellékletek

1. melléklet a költségvetési rendelet 3. § a költségvetési bevételek forrásonkénti részletezése.

2. melléklet a költségvetési rendelet 4. §-ához az önkormányzat 2015. évi kiadásainak részletes bemutatása.

3. melléklet a költségvetési rendelet 6. § szerint az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait és bevételeit mutatja be feladatonkénti bontásban.

1. melléklet

Az önkormányzat 2015. évi bevételei forrásonként

Ezer forintban

Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege			Előirányzat jellege
	Összesen	Működési	Felhalm.	Kötelező	Önként vállalt
Alaptevékenység bevételei
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	175	175		175
Intézmények egyéb sajátos bev.
ÁFA bevételek, visszatérülések
Vállalkozási bevételek
Kamatbevételek
Intézményi műk. bev. összesen (1)	175	175		175
Illetékek
Egyéb közhatalmi bevételek	1.448	1.448		1.448
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	341	341		341
Környezetv., műemlékv. stb. bírságok
Egyéb sajátos bevételek
Közhatalmi bevételek(2)	1.789	1.789		1.789
Tárgyi eszk., immat. javak értékes.
Önk. sajátos felhalm. és tőkebev.	2.605		2.605	2.605
Pénzügyi befektetések bevételei
Állami készletek, tartalékok értékesítése
Felhalm. és tőke jellegű bev. össz. (3)	2.605		2.605	2.605
Felügyeleti szervtől kapott támog.
Költségvetési működési támogatás	13.096	13.096		13.096
Kiegészítések, visszatérülések
Működési célú támogatás értékű bevétel	539	539		539
Működési célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. Államházt. belülről

Működési célú támogatások (4)	13.635	13.635		13.635

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson kívülről
Hitelfelvétel államháztartáson kívülről
Hitelfelvétel államháztartáson belülről
Belföldi értékpapírok bevételei
Külföldi finanszírozás bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek	71	71		71
Kiegyenlítő (függő, átfutó) bevét.
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bev. összesen (5)	71	71		71
*Bevételek összesen:*	18.275	15.670	2.605	18.275

2. melléklet

A helyi önkormányzat 2015. évi kiadásai összesen

Ezer forintban

		Előirányzat összege
Ssz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Vonat-kozó év várható	Kötelező	Önként vállalt
1.	Rendszeres személyi juttatások	6.089	6.089
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	192	192
3.	Külső személyi juttatások	576	576
I.	*Személyi juttatások összesen*	6.857	*6.857*
1.	Szociális hozzájárulási adó	1.559	1.559
2.	Korkedvezmény-biztosítási járulék
3.	Egészségügyi hozzájárulás	57	57
4.	Táppénz hozzájárulás
5.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre
6.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	64	64
*II.*	*Munkaadókat terhelő járulékok összesen*	*1.680*	*1.680*
1.	Készletbeszerzések	972	972
2.	Szolgáltatások	2.676	2.676
3.	Általános forgalmi adó kiadás	1.368	1.368
4.	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások
5.	Egyéb dologi kiadások	50	50
*III.*	*Dologi Kiadások összesen*	*5.066*	*5.066*
1.	Különféle költségvetési befizetések
2.	Adók, díjak, befizetések
3.	Kamatkiadások
*IV.*	*Egyéb folyó kiadások összesen*
1.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás
2.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
3.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	659	659
4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
5.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre
6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1.158	1.158
V.	*Pénzeszközátadás, egyéb támogatás összesen*	1.817	*1.817*
1.	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai
2.	Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai
3.	Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai
4.	Felnőttoktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai
5.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai
*VI.*	*Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen*
*VII.*	*Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások*
*VIII.*	*Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások*
*IX.*	*Munkaerő piaci pénzbeli ellátások*
X.	*Háztartások közvetett támogatása*
1.	Ingatlanok felújítása	480		480
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása
3.	Járművek felújítása
4.	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	130		130
*XI.*	*Felújítás összesen*	*610*		*610*
1.	Intézményi beruházási kiadások	1.456		1.456
2.	Egyéb központi beruházások
3.	Lakástámogatás
4.	Lakásépítés
5.	Beruházási célprogramok
6.	Kiemelt jelentőségű beruházások
7.	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai
8.	Beruházások általános forgalmi adója	539		539
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai
*XII.*	*Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen*	*1.995*		*1.995*
1.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése
2.	Belföldi finanszírozás kiadásai
3.	Külföldi finanszírozás kiadásai
4.	Céltartalék	250	250
5.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
*XIII.*	*Az I.-XII. pontba nem tartozó kiadások össz.*	*250*	*250*
	*Kiadások összesen (I-XIII-ig):*	*18.275*	*15.670*	*2.605*

3. melléklet

Az önkormányzat 2015. évi költségvetése feladatonként

Ezer forintban

Sor- szám	Szakfeladat	Kiadási előirányzat	Bevételi előirányzat
I. Kiadások és bevételek feladatonként:
1	Szennyvíz gyűjtése,tiszt.,elh. A.			533
2	Települési hull.gyűjtése, száll.A	290
3	Utak üzemeltetése fenntartása	600
4	Önkormányzati jogalkotás A.	3.505
5	Önkorm.igazg.tevék. A.	450
6	Közvilágítás	673
7	Város és községgazdálk. A.	3.347		242
8	Egészségügy támogatása T	255
9	Belső ellenőrzés T	50
10	Óvodai, iskolai étkeztetés T	130
11	Kistérségi Társulás támog. T.	24
12	Házi orvosi ügyelet T.	81
13	Fogorvosi ügyelet	9
14	Családsegítő-és gyermekjól. T.	110
15	Finanszírozási feladatok			71
16	Falugondnoki szolgálat A.	3.141
17	Ellátottak pénzb. juttatásai A.	1.158
18	Önkorm. működési költségv. támogatása C.			14.885
19	Közfoglalkoztatás A.	1.078		539
20	Közműv. intézmények műk. A.	2.961		2.005
21	Sportlétesítm. működtetése A.	28
22	Köztemető fenntart. működt. A.	135
23	Egyéb, szakf.-ra el nem sz. tételek	250
*24.*	*Összesen:*	*18.275*		*18.275*

Mellékletek

Dobronhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Dob