Dobronhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(II.25..) önkormányzati rendelete

Dobronhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete Dobronhegy Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 02. 26

Dobronhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete

Dobronhegy Község Önkormányzatának  2016. évi költségvetéséről




Dobronhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.


A rendelet hatálya


1.§    A rendelet hatálya kiterjed Dobronhegy Község Önkormányzatára.


Az önkormányzat 2016. évi költségvetése


2. §   A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a)bevételi főösszegét   20.640 ezer Ft-ban;

b)kiadási főösszegét    20.640 ezer Ft-ban állapítja meg.

                 

3. §   Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.


4. §   (1) Az önkormányzat működési, felhalmozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg, melyet a 2. melléklet részletez.

                  

Működési kiadások előirányzata összesen:                  20.450 ezer Ft.


Ebből:

a)   személyi jellegű kiadások:                             6.963 ezer Ft;

b)  munkaadókat terhelő járulékok:                    1.730 ezer Ft;

c)   dologi jellegű kiadások:                                 7.480 ezer Ft;

d)  egyéb tárgyi eszközök beszerzése:                 1.303 ezer Ft;

d)  ellátottak pénzbeli juttatásai:                         1.728 ezer Ft;

e)   működési célú támogatások:                         1.246 ezer Ft;


                                                                                                                                                                                                        


5. §   (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 190 ezer forint.


A felhalmozási kiadásokból:

a)   Felújítás                                                         150 ezer Ft;

b)  Felújítási ÁFA                                               40 ezer Ft.


6. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.


7. §   (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30. napjáig, illetve december 31. napjáig - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartási törvény végrehajtási rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.


8. § Az önkormányzat saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.















Záró rendelkezések


9. §   (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.


Dobronhegy, 2016. február 11.




Barabás Erzsébet                                                         Salamon Henrietta                        

  polgármester                                                                       aljegyző






Záradék:


A rendelet 2016. február 25-én kihirdetésre került.






Salamon Henrietta

                                                                              aljegyző



Mellékletek



1. melléklet a költségvetési rendelet 3. § a költségvetési bevételek forrásonkénti részletezése.


2. melléklet a költségvetési rendelet 4. §-ához az önkormányzat 2016. évi kiadásainak részletes bemutatása.


3. melléklet a költségvetési rendelet 6. § szerint az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait és bevételeit mutatja be feladatonkénti bontásban.







1. melléklet a 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez


Az önkormányzat 2016. évi bevételei forrásonként

Ezer forintban


Bevételi forrás

megnevezése

Előirányzat összege

Előirányzat jellege



Összesen

Működési

Felhalm.

Kötelező

Önként vállalt

A

B

C

D

E

F

1

Alaptevékenység bevételei






2

Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek

30

30


30


3

Intézmények egyéb sajátos bev.






4

ÁFA bevételek, visszatérülések






5

Vállalkozási bevételek






6

Kamatbevételek






7

Intézményi műk. bev. összesen (1)

30

30


30


8

Illetékek






9

Egyéb közhatalmi bevételek

2.140

2.140


2.140


10

Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek

  380

380


380


11

Környezetv., műemlékv. stb. bírságok






12

Egyéb sajátos bevételek






13

Közhatalmi bevételek (2)

2.520

2.520


2.520


14

Tárgyi eszk., immat. javak értékes.






15

Önk. sajátos felhalm. és tőkebev.

190


190

190


16

Pénzügyi befektetések bevételei






17

Állami készletek, tartalékok értékesítése






18

Felhalm. és tőke jellegű bev. össz. (3)

190


190

190



19

Felügyeleti szervtől kapott támog.






20

Költségvetési működési támogatás    

15.764

15.764


15.764


21

Kiegészítések, visszatérülések






22

Működési célú támogatás értékű bevétel

900

900


900


23

Működési célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről






24

Felhalmozási célra átvett pénzeszk.  Államházt. belülről







25

Működési célú támogatások (4)

16.664

16.664


16.664


26

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson kívülről






27

Hitelfelvétel államháztartáson kívülről






28

Hitelfelvétel államháztartáson belülről






29

Belföldi értékpapírok bevételei






30

Külföldi finanszírozás bevételei






31

Pénzforgalom nélküli bevételek

1.236

1.236


1.236


32

Kiegyenlítő (függő, átfutó) bevét.






33

Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bev. összesen (5)

1.236

1.236


1.236


34

Bevételek összesen:

20.640

20.450

190

20.640






























2. melléklet a 2/2016. (II. 25.)önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2016. évi kiadásai összesen

Ezer forintban



Előirányzat összege

Ssz.

 Kiadási előirányzat megnevezése

Vonatkozó év várható

Kötelező

Önként vállalt

A

B

C

D

1.

Rendszeres személyi juttatások

3.888

3.888


2.

Béren kívüli juttatások

 192

   192


3.

Választott tisztségviselők juttatásai

2.883

2.883


I.

Személyi juttatások összesen

6.963

6.963


1.

Szociális hozzájárulási adó

1.609

1.609


2.  

Egészségügyi hozzájárulás

57

57


3.

Munkaadókat terhelő egyéb járulékok

64   

64


II.

Munkaadókat terhelő járulékok összesen

1.730

1.730


1.

Készletbeszerzések

1.017

  1.017


2.

Szolgáltatások

3.834

3.834


3.

Általános forgalmi adó kiadás

1.719

1.719


4.

Egyéb dologi kiadások

910

910


III.

Dologi Kiadások összesen

7.480

7.480


1.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre

1.246

1.246


IV.

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás összesen

1.246

1.246


1.

Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai

1.728

1.728


V.

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

1.728

1.728


1.

Ingatlanok felújítása

150


150

2.

Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója

40


40

VI.

Felújítás összesen

190


190

1.

Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

951


951

2.

Beruházási c. előz. felszám. általános forgalmi adó

352


352

VII.

Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen

1.303


1.303


Kiadások összesen (I-VII-ig):

20.640

19.147

1.493






3. melléklet


Az önkormányzat 2016. évi költségvetése feladatonként

Ezer forintban

Kiadások és bevételek feladatonként:

Sor- szám

Szakfeladat

Kiadási

előirányzat

Bevételi

előirányzat

A

B

C

1

Települési hull. gyűjtése, száll.

487


2

Utak üzemeltetése fenntartása

600


3

Önkormányzati jogalkotás A.

3.626


4

Önkormányzatok igazgatási tev.

1.665


5

Közvilágítás

2.432


6

Város- és községgazdálkodás

2.490

190

7

Egészségügy támogatása

222


8

Óvodai, iskolai étkeztetés tám.

140


9

Óvoda működésének tám.

15


10

Házi orvosi ügyelet

 90


11

Fogorvosi ügyelet

9


12

Családsegítő- és gyermekjól. sz.

110


13

Finanszírozási feladatok


1.236

14

Falugondnoki szolgálat

2.865


15

Ellátottak pénzb. juttatásai

1.728


16

Önkorm. működési költségvetési támogatása


18.284

17

Közfoglalkoztatás

999

900

18

Közműv. intézmények műk.

3.083

30

19

Sportlétesítm. működtetése

19


20

Köztemető fenntart. működt.

60


21

 Összesen:

20.640

20.640