Németfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Németfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelete Németfalu Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 03. 11

Németfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2014. (III. 10.) önkormányzati

rendelete Németfalu Község Önkormányzata  2014. évi költségvetéséről




Németfalu Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.


A rendelet hatálya


1.§. A rendelet hatálya kiterjed a Németfalu Község Önkormányzatára.


Az önkormányzat 2014. évi költségvetése


2. §. A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének

  1. bevételi főösszegét    15.209  ezer Ft-ban,
  2. kiadási főösszegét     15.209  ezer Ft-ban állapítja meg.

                 

I. A költségvetési bevételek


3. §. Az önkormányzat 2014.évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.


II. A költségvetési kiadások


4.§. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg, melyet a 2. melléklet részletez.

                  

- Működési kiadások előirányzata összesen:        12.612 ezer Ft.

Ebből:

- személyi jellegű kiadások                            4.647

- munkaadókat terhelő járulékok                    1.109

- dologi jellegű kiadások                                 3.317

- ellátottak pénzbeli juttatásai                          1.534

- működési célú támogatási kiadások             2.005

                                                                                                                                                                                                        


5. §. (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 2.597 ezer forint.

A felhalmozási kiadásokból:


 -   Felújítás                                                        2.045 ezer forint,

 -   Felújítási ÁFA                                                 552 ezer forint.

    


III. A költségvetési létszámkeret


6. §. (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

-  5 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és

-  5 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban

állapítja meg, melyből

1 fő részmunkaidős (4 órás) főállású polgármester,       

          1 fő részmunkaidős ( 6 órás) hivatalsegéd, könyvtáros és Teleházvezető ,

          3 fő  teljes munkaidős közmunkás.


 A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


7. §. (1) Az önkormányzat  bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


8. §. (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet  módosítása.


(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-ig - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartási törvény végrehajtási rendjéről szóló 368/2011.XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.


9. §. (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.


10. §. A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2014. január 1-től  38.650 Ft-ban állapítja meg.



Záró rendelkezések


11. §. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.


Németfalu, 2014. március 6.



         Galambos László                                                 Salamon Henrietta

             polgármester                                                                  aljegyző


                                                        Ph.




Záradék:


A rendelet 2014. március 10-én kihirdetésre került.




                                                                                     Salamon Henrietta

                                                                                    aljegyző



Mellékletek



1.  melléklet a költségvetési rendelet 3. §  a költségvetési bevételek forrásonkénti részletezése.


2.  melléklet a költségvetési rendelet 4. §-ához az önkormányzat 2013. évi kiadásainak részletes bemutatása.


3.  melléklet a költségvetési rendelet 6. §. szerint az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait és bevételeit mutatja be feladatonkénti bontásban.







1.  melléklet


Az önkormányzat 2014. évi  bevételei forrásonként

Ezer forintban

Bevételi forrás

megnevezése

Előirányzat összege

Előirányzat jellege


Összesen

Működési

Felhalm.

Kötelező

Önként vállalt

Alaptevékenység bevételei






Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek

385

385




Intézmények egyéb sajátos bev.






ÁFA bevételek, visszatérülések






Vállalkozási bevételek






Kamatbevételek






Intézményi műk. bev. összesen (1)

385

385




Illetékek






Egyéb közhatalmi bevételek

1.426

1.426




Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek

  576

  576




Környezetv., műemlékv. stb. bírságok






Egyéb sajátos bevételek






Közhatalmi bevételek(2)

2.002

2.002




Tárgyi eszk., immat. javak értékes.

2.000


2.000



Önk. sajátos felhalm. és tőkebev.

590


590



Pénzügyi befektetések bevételei






Állami készletek, tartalékok értékesítése






Felhalm. és tőke jellegű bev. össz. (3)

2.590


2.590




Felügyeleti szervtől kapott támog.






Költségvetési működési támogatás    

8.293

8.293




Kiegészítések, visszatérülések






Működési célú támogatás értékű bevétel

1.316

1.316




Működési célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről






Felhalmozási célra átvett pénzeszk.  Államházt. belülről














Működési célú támogatások (4)

9.609

9.609










Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson kívülről

7


7



Hitelfelvétel államháztartáson kívülről






Hitelfelvétel államháztartáson belülről






Belföldi értékpapírok bevételei






Külföldi finanszírozás bevételei






Pénzforgalom nélküli bevételek






Kiegyenlítő (függő, átfutó) bevét.






Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,  pénzforgalom nélküli bevételek,  kiegyenlítő, függő, átfutó bev. összesen (5)

7


7



Bevételek összesen:

15.209

12.612

2.597


























2.  melléklet

A helyi önkormányzat 2014. évi kiadásai összesen

Ezer  forintban



Előirányzat összege

Ssz.

 Kiadási előirányzat megnevezése

Vonat-kozó év várható

Kötelező

Önként vállalt

1.

Rendszeres személyi juttatások

4.143

4.143


2.

Nem rendszeres személyi juttatások

 60

60  


3.

Külső személyi juttatások

504

504


I.

Személyi juttatások összesen

4.647

4.647


1.

Szociális hozzájárulási adó

1.109

1.109


2.

Korkedvezmény-biztosítási járulék




3.  

Egészségügyi hozzájárulás




4.

Táppénz hozzájárulás




5.

Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre




6.

Munkaadókat terhelő egyéb járulékok

     



II.

Munkaadókat terhelő járulékok összesen

1.109

1.109


1.

Készletbeszerzések

   114

  114


2.

Szolgáltatások

2.487

2.487


3.

Általános forgalmi adó kiadás

   709

709 


4.

Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások

  



5.

Egyéb dologi kiadások

7

7


III.

Dologi Kiadások összesen

3.317

3.317


1.

Különféle költségvetési befizetések

  



2.

Adók, díjak, befizetések

    



3.

Kamatkiadások

  



IV.

Egyéb folyó kiadások összesen

  



1.

Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás




2.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre




3.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre

2.183   

2.183


4.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

  



5.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre





6.

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

1.356

1.356


V.

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás összesen

3.539

3.539


1.

Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai




2.

Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai




3.

Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai




4.

Felnőttoktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai




5.

Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai




VI.

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen




VII.

Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások




VIII.

Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások




IX.

Munkaerő piaci pénzbeli ellátások




X.

Háztartások közvetett támogatása




1.

Ingatlanok felújítása

2.045

2.045


2.   

Gépek, berendezések és felszerelések felújítása




3.

Járművek felújítása




4.

Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója

552

552


XI.

Felújítás összesen

2.597

2.597


1.

Intézményi beruházási kiadások




2.

Egyéb központi beruházások




3.

Lakástámogatás




4.

Lakásépítés




5.

Beruházási célprogramok




6.

Kiemelt jelentőségű beruházások




7.

Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai




8.

Beruházások általános forgalmi adója

  



9.

Pénzügyi befektetések kiadásai




XII.

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen




1.

Kölcsönök nyújtása és törlesztése

   



2.

Belföldi finanszírozás kiadásai




3.

Külföldi finanszírozás kiadásai




4.

Céltartalék




5.

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások




XIII.

Az I.-XII. pontba nem tartozó kiadások össz.





Kiadások összesen (I-XIII-ig):

15.209

15.209







3. melléklet


Az önkormányzat 2014. évi költségvetése feladatonként

Ezer forintban

Sor- szám

Szakfeladat

Kiadási             előirányzat

Bevételi

előirányzat

I. Kiadások és bevételek feladatonként:

1

Utak építése, felújítása

  592

400

2

Települési hull.gyűjtése,száll.A.

   895


3

Utak üzemeltetése fenntartása

   107


4

Önkormányzati jogalkotás A.

3.197


5

Önkorm.igazg.tevék. A.

  507


6

Közvilágítás

  975


7

Város és községgazdálk.  A.

1.856

192

8

Egészségügy támogatása T.

  105


9

Közös Hivatal fenntartása T.

3.400


10

Óvodai nevelés, ellátás  T.

    67


11

 Óvodai,iskolai étkeztetés  T.             

   971


12

Kistérségi Társulás támog.T.             

      2


13

Házi orvosi ügyelet     T.

   90


14

Fogorvosi ügyelet

  12


15

Családsegítő-és gyermekjól.T.

  57


16

Gyepmesteri feladatok T.

  27


17

Házi segítségnyújtás T.

               73


18

Vízkárelhárítás T.

             240


19

Rendszeres gyermekvédelmi A.

300


20

Ápolási díj A.

283


21

Foglak.hely.támog A.

           1.094


22

Átmeneti segély    A.

   50


23

Lakásfenntartási támogatás A.

   76


24

Temetési segély A.

   50


25

Közgyógyellátás    A.

   50


26

Önkorm.működési költségv.támogatása C.


15.101

27

Köz foglalkoztatás   A.

1.028

874

28

Közműv.intézmények műk.T.

  448

           120

29

Sportlétesítm.működtetése A.

    14


30

Köztemető fenntart. működt.A.

  121


   31.

 Összesen:

15.209

15.209