Németfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017.(III.14..) önkormányzati rendelete
Németfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelete Németfalu Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 03. 15Németfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017.(III.14..) önkormányzati rendelete
Németfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelete Németfalu Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről
2017-03-15-tól
Németfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Németfalu Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről
Németfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Németfalu Község Önkormányzatára.
Az önkormányzat 2017. évi költségvetése
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 17.088.905 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 17.088.905 Ft-ban állapítja meg.
3. § Az önkormányzat 2017.évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg, melyet a 2. melléklet részletez.
Működési kiadások előirányzata összesen: 16.898.905 Ft.
Ebből:
a) személyi jellegű kiadások 5.580.000 Ft;
b) munkaadókat terhelő járulékok 1.226.000 Ft;
c) dologi jellegű kiadások 5.959.000 Ft;
d) ellátottak pénzbeli juttatás 1.161.000 Ft;
e) működési célú támogatási kiadások 2.972.905 Ft;
5. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 190.000 forint.
A felhalmozási kiadásokból:
a) Felújítás 150.000 Ft;
b) Felújítási ÁFA 40.000 Ft.
6. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
7. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30. napjáig, illetve december 31. napjáig - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartási törvény végrehajtási rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
8. § Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
Záró rendelkezések
9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.
Németfalu, 2017. március 8.
Galambos László Salamon Henrietta
polgármester aljegyző
Záradék:
A rendelet 2017. március 14. napján kihirdetésre került.
Salamon Henrietta
aljegyző
Mellékletek
1. melléklet a költségvetési rendelet 3. § a költségvetési bevételek forrásonkénti részletezése.
2. melléklet a költségvetési rendelet 4. § az önkormányzat 2017. évi kiadásainak részletes bemutatása.
3. melléklet a költségvetési rendelet 6. § szerint az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait és bevételeit mutatja be feladatonkénti bontásban.
1. melléklet az 1/2017. (III.14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2017. évi bevételei forrásonként
Forintban
Bevételi forrás megnevezése | Előirányzat összege | Előirányzat jellege | |||
Összesen | Működési | Felhalm. | Kötelező | Önként vállalt | |
A | B | C | D | E | F |
1 Alaptevékenység bevételei | |||||
2 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek | 170.000 | 170.000 | 170.000 | ||
3 Intézmények egyéb sajátos bev. | |||||
4 ÁFA bevételek, visszatérülések | |||||
5 Vállalkozási bevételek | |||||
6 Kamatbevételek | |||||
7 Intézményi műk. bev. összesen (1) | 170.000 | 170.000 | 170.000 | ||
8 Illetékek | |||||
9 Egyéb közhatalmi bevételek | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | ||
10 Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek | 550.000 | 550.000 | 550.000 | ||
11 Környezetv., műemlékv. stb. bírságok | |||||
12 Egyéb sajátos bevételek | |||||
13 Közhatalmi bevételek(2) | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | ||
14 Tárgyi eszk., immat. javak értékes. | |||||
15 Önk. sajátos felhalm. és tőkebev. | 190.000 | 190.000 | 190.000 | ||
16 Pénzügyi befektetések bevételei | |||||
17 Állami készletek, tartalékok értékesítése | |||||
18 Felhalm. és tőke jellegű bev. össz. (3) | 190.000 | 190.000 | 190.000 | ||
19 Felügyeleti szervtől kapott támog. | |||||
20 Költségvetési működési támogatás | 12.152.435 | 12.152.435 | 12.152.435 | ||
21 Kiegészítések, visszatérülések | |||||
22 Működési célú támogatás értékű bevétel | 90.500 | 90.500 | 90.500 | ||
23 Működési célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről | |||||
24 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. Államházt. belülről | |||||
25 Működési célú támogatások (4) | 12.242.935 | 12.242.935 | 12.242.935 | ||
26 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson kívülről | |||||
27 Hitelfelvétel államháztartáson kívülről | |||||
28 Hitelfelvétel államháztartáson belülről | |||||
29 Belföldi értékpapírok bevételei | |||||
30 Külföldi finanszírozás bevételei | |||||
31 Pénzforgalom nélküli bevételek | 2.835.970 | 2.835.970 | 2.835.970 | ||
32 Kiegyenlítő (függő, átfutó) bevét. | |||||
33 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bev. összesen (5) | 2.835.970 | 2.835.970 | 2.835.970 | ||
34 Bevételek összesen: | 17.088.905 | 16.898.905 | 190.000 | 17.088.905 | |
2. melléklet az 1/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat 2017. évi kiadásai összesen
Forintban
Előirányzat összege | ||||
Ssz. | Kiadási előirányzat megnevezése | Vonat-kozó év várható | Kötelező | Önként vállalt |
A | B | C | D | |
1. | Rendszeres személyi juttatások | 1.629.000 | 1.629.000 | |
2. | Nem rendszeres személyi juttatások | 120.000 | 120.000 | |
3. | Választott tisztségviselők juttatásai | 3.831.000 | 3.831.000 | |
I. | Személyi juttatások összesen | 5.580.000 | 5.580.000 | |
1. | Szociális hozzájárulási adó | 1.184.000 | 1.184.000 | |
2. | Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kifizetések | 42.000 | 42.000 | |
II. | Munkaadókat terhelő járulékok összesen | 1.226.000 | 1.226.000 | |
1. | Készletbeszerzések | 810.000 | 810.000 | |
2. | Szolgáltatások | 3.694.000 | 3.694.000 | |
3. | Általános forgalmi adó kiadás | 1.126.000 | 1.126.000 | |
4. | Egyéb dologi kiadások | 329.000 | 329.000 | |
III. | Dologi Kiadások összesen | 5.959.000 | 5.959.000 | |
1. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre | 2.972.905 | 2.975.905 | |
IV. | Pénzeszközátadás, egyéb támogatás összesen | 2.972.905 | 2.972.905 | |
1. | Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai | 1.161.000 | 1.161.000 | |
V. | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen | 1.161.000 | 1.161.000 | |
1. | Ingatlanok felújítása | 150.000 | 150.000 | |
2. | Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója | 40.000 | 40.000 | |
VI. | Felújítás összesen | 190.000 | 190.000 | |
VII. | Az I.-XII. pontba nem tartozó kiadások össz. | 0 | 0 | |
Kiadások összesen (I-VII-ig): | 17.088.905 | 17.088.905 | ||
3. melléklet az 1/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2017. évi költségvetése feladatonként
Ezer forintban
Kiadások és bevételek feladatonként | |||
Sor- szám | Szakfeladat | Kiadási előirányzat | Bevételi előirányzat |
A | B | C | |
1 | Utak építése, felújítása | 1.248.000 | |
2 | Települési hull. gyűjtése, száll. | 497.000 | |
3 | Önkormányzati jogalkotás | 4.755.000 | |
4 | Önkormányzatok igazg. tev. | 1.179.335 | |
5 | Közvilágítás | 896.000 | |
6 | Város- és községgazdálkodás | 2.782.000 | 190.000 |
7 | Egészségügy támogatása | 430.000 | |
8 | Óvodai, iskolai étkeztetés tám. | 645.000 | |
Óvoda támogatása | 629.000 | ||
9 | Háziorvosi ügyelet | 115.570 | |
10 | Fogorvosi ügyelet | 11.000 | |
11 | Családsegítő- és gyermekjól. sz. | 400.000 | |
12 | Ellátottak egy. pénzb. juttatásai | 1.161.000 | |
13 | Önkorm. működési költségv. támogatása | 13.802.435 | |
14 | Finanszírozási feladatok | 2.835.970 | |
15 | Közfoglalkoztatás | 181.000 | 90.500 |
16 | Közműv. intézmények műk. | 1.850.000 | 170.000 |
17 | Sportlétesítm. működtetése | 210.000 | |
18 | Köztemető fenntart., működt. | 99.000 | |
19. | Összesen: | 17.088.905 | 17.088.905 |