Németfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018.(II.28..) önkormányzati rendelete
Németfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete Németfalu Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 03. 01Németfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018.(II.28..) önkormányzati rendelete
Németfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete Németfalu Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről
2018-03-01-tól
Németfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Németfalu Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről
Németfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Németfalu Község Önkormányzatára.
Az önkormányzat 2018. évi költségvetése
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 27.619.000 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 27.619.000 Ft-ban állapítja meg.
3. § Az önkormányzat 2018.évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg, melyet a 2. melléklet részletez.
Működési kiadások előirányzata összesen: 27.429.000 Ft.
Ebből:
a) személyi jellegű kiadások 5.086.500 Ft;
b) munkaadókat terhelő járulékok 911.000 Ft;
c) dologi jellegű kiadások 14.173.800 Ft;
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 800.000Ft;
e) működési célú támogatási kiadások 2.647.700 Ft;
f) beruházások 3.810.000 Ft.
5. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 190.000 forint.
A felhalmozási kiadásokból:
a) Felújítás 150.000 Ft;
b) Felújítási ÁFA 40.000 Ft.
6. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
7. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30. napjáig, illetve december 31. napjáig - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartási törvény végrehajtási rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
8. § Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
Záró rendelkezések
9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.
Németfalu, 2018. február 13.
Ragánné Gyalog Erika Salamon Henrietta
polgármester aljegyző
Záradék:
A rendelet 2018. február 28-án kihirdetésre került………………………………
Salamon Henrietta
aljegyző
Mellékletek
1. melléklet a költségvetési rendelet 3. § a költségvetési bevételek forrásonkénti részletezése.
2. melléklet a költségvetési rendelet 4. § az önkormányzat 2018. évi kiadásainak részletes bemutatása.
3. melléklet a költségvetési rendelet 6. § szerint az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait és bevételeit mutatja be feladatonkénti bontásban.
1. melléklet a. 2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2018. évi bevételei forrásonként
Forintban
Bevételi forrás megnevezése | Előirányzat összege | Előirányzat jellege | |||
Összesen | Működési | Felhalm. | Kötelező | Önként vállalt | |
A | B | C | D | E | F |
1 Alaptevékenység bevételei | |||||
2 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek | |||||
3 Intézmények egyéb sajátos bev. | 550.000 | 550.000 | 300.000 | 250.000 | |
4 ÁFA bevételek, visszatérülések | |||||
5 Vállalkozási bevételek | |||||
6 Kamatbevételek | |||||
7 Intézményi műk. bev. összesen (1) | 550.000 | 550.000 | 300.000 | 250.000 | |
8 Illetékek | |||||
9 Helyi adók | 1.460.554 | 1.460.554 | 1.460.554 | ||
10 Átengedett központi adók | 700.000 | 700.000 | 700.000 | ||
11 Környezetv., műemlékv. stb. bírságok | |||||
12 Egyéb sajátos bevételek | |||||
13 Közhatalmi bevételek(2) | 2.160.554 | 2.160.554 | 2.160.554 | ||
14 Tárgyi eszk., immat. javak értékes. | |||||
15 Önk. sajátos felhalm. és tőkebev. | 190.000 | 190.000 | 190.000 | ||
16 Pénzügyi befektetések bevételei | |||||
17 Állami készletek, tartalékok értékesítése | |||||
18 Felhalm. és tőke jellegű bev. össz. (3) | 190.000 | 190.000 | 190.000 | ||
19 Felügyeleti szervtől kapott támog. | |||||
20 Költségvetési működési támogatás | 18.197.434 | 18.197.434 | 18.197.434 | ||
21 Kiegészítések, visszatérülések | |||||
22 Működési célú támogatás értékű bevétel | 417.000 | 417.000 |
| 417.000 | |
23 Működési célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről | |||||
24 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. Államházt. belülről | |||||
25 Működési célú támogatások (4) | 18.614.434 | 18.614.434 | 18.614.434 | ||
26 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson kívülről | |||||
27 Hitelfelvétel államháztartáson kívülről | |||||
28 Hitelfelvétel államháztartáson belülről | |||||
29 Belföldi értékpapírok bevételei | |||||
30 Külföldi finanszírozás bevételei | |||||
31 Pénzmaradvány | 6.104.012 | 6.104.012 | 6.104.012 | ||
32 Kiegyenlítő (függő, átfutó) bevét. | |||||
33 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bev. összesen (5) | 6.104.012 | 6.104.012 | 6.104.012 | ||
34 Bevételek összesen (1+2+3+4+5) | 27.619.000 | 27.429.000 | 190.000 | 27.179.000 | 440.000 |
2. melléklet a 2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat 2018. évi kiadásai összesen
Forintban
Előirányzat összege | ||||
Ssz. | Kiadási előirányzat megnevezése | Összesen | Kötelező | Önként vállalt |
A | B | C | D | |
I. | Személyi juttatások összesen | 5.086.500 | 5.086.500 | |
II. | Munkaadókat terhelő járulékok összesen | 911.000 | 911.000 | |
III. | Dologi kiadások összesen | 14.173.800 | 14.173.800 | |
IV. | Pénzeszközátadás, egyéb támogatás összesen | 2.647.700 | 2.397.700 | 250.000 |
V. | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen | 800.000 | 800.000 | |
VI. | Beruházások összesen | 3.810.000 | 3.810.000 | |
VII. | Felújítások összesen | 190.000 | 190.000 | |
Kiadások összesen | 27.619.000 | 27.369.000 | 250.000 |
3. melléklet a 2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2018. évi költségvetése feladatonként
Ezer forintban
Kiadások és bevételek feladatonként | |||
Sor- szám | Szakfeladat | Kiadási előirányzat | Bevételi előirányzat |
A | B | C | |
1 | Önkormányzati igazgatás | 3.948.000 | |
2 | Köztemető fenntartás | 41.800 | |
3 | Támogatási célú finanszírozású műveletek | 2.173.000 | |
4 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 417.000 | 417.000 |
5 | Közutak fenntartása | 2.745.000 | 400.000 |
6 | Nem veszélyes hulladék begyűjtése | 581.000 | |
7 | Közvilágítás | 953.000 | |
8 | Város-és községgazdálkodás | 1.986.000 | 190.000 |
9 | Háziorvosi ügyelet | 142.080 | |
10 | Sport | 259.000 | |
11 | Közművelődés | 6.532.120 | 150.000 |
12 | Gyermekvédelmi ellátások | 300.000 | |
13 | Falugondnoki szolgáltatás | 6.374.000 | |
14 | Egyéb szociális ellátások | 1.167.000 | |
15 | Finanszírozási műveletek | 18.197.434 | |
16 | Előző évi pénzmaradvány | 6.104.012 | |
17 | Helyi adók | 2.160.554 | |
18 | Összesen: | 27.619.000 | 27.619.000 |