Gősfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 10Gősfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] A zárszámadási rendelet megalkotásának célja, hogy az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletében meghatározott előirányzatokkal összevetve megállapítsa a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat, valamint a maradvány összegét.
[2] Gősfa Község Önkormányzata Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítése
1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi teljesített költségvetésének
a) kiadási főösszegét 41 592 795 forintban,
b) bevételi főösszegét 80 943 837 forintban állapítja meg.
2. Az önkormányzat teljesített bevételei
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonkénti részletezésben 43 139 526 forint összegben hagyja jóvá, az alábbiak szerint:
a) Önkormányzatok működési támogatásai 32 466 018 forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 585 704 forint
c) Közhatalmi bevételek 2 692 122 forint
d) Működési bevételek 5 887 382 forint
e) Működési célú átvett pénzeszközök 508 300 forint
(2) A képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 37 804 311 forint összegben hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 2024. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, kötelező, önként vállalt feladatok szerinti bontásban, – kiemelt előirányzatonként – az 1. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat teljesített kiadása
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat teljesített költségvetési működési és felhalmozási kiadásait cél szerinti bontásban a 2. és 3. mellékletben írtak szerint 41 592 795 forint összegben hagyja jóvá, melyből:
a) személyi juttatások 11 480 500 forint
b) munkaadókat terhelő járulékok 981 072 forint
c) dologi kiadások 18 690 001 forint
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 310 000 forint
e) egyéb működési célú kiadások 4 407 690 forint
f) beruházási kiadások 2 283 154 forint
g) felújítási kiadások 0 forint
h) egyéb felhalmozási célú támogatások egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak 201 245 forint.
(2) A képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 1 239 133 forint összegben hagyja jóvá.
4. Költségvetési hiány és többlet összege
4. § (1) A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözetként a költségvetési többlet összegét 5 270 263 Ft-ban a költségvetési hiány összegét 2 484 399 Ft-ban hagyja jóvá, melynek finanszírozása az előző évi pénzmaradvány terhére történt.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány, illetve többlet alakulását, a hiány finanszírozásának módját a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
5. A költségvetési létszámkeret
5. § A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét összesen 2 főben hagyja jóvá, a 2. mellékletben írtak szerint.
6. A pénzmaradvány
6. § (1) Az önkormányzat 2024. évi gazdálkodása során keletkezett alaptevékenység maradványának összegét a képviselő-testület 39 351 042 forintban hagyja jóvá. A maradványból kötelezettséggel terhelt 19 148 973 forint, az alaptevékenység szabad maradványa 20 202 069 forint.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználását az 5. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.
7. Egyéb rendelkezések
7. § (1) Az önkormányzat teljesített működési célú és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 6. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat 2024. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a képviselő-testület a 7. melléklet szerint - a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 408 883 939 forintban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat a több éves kihatással járó feladatai és előirányzatainak teljesítése éves bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá(6) Az önkormányzat teljesített költségvetését kormányzati funkciónként a 11. melléklet tartalmazza.
8. § Ez a rendelet 2025. május 10-én lép hatályba.