Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23. §-a alapján- figyelemmel ezen jogszabályban valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24.§-ban meghatározottakat- a 2013. évi költségvetésről szóló többször módosított 1/2013.(III.11.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§.

A rendelet 3.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§. A képviselőtestület az önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal együttes 2013. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 274 346 e Ft-ban határoz             ta meg.”

2.§.

A rendelet 4.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek előirányzatát a képviselő-testület 227 163 e Ft-ban az alábbiak szerint állapítja meg és hagyja jóvá:

1. intézményi működési bevételek                                                                      38 341 e Ft,
2. közhatalmi bevételek                                                                                      67 319 e Ft,
3. működési célú támogatások ÁHT-én belülről                                                 58 238 e Ft,
4. felhalm. célú tám. ÁHT-én kívülről, felh.célú átvett pe.                                 43 333 e Ft,
5. működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-én kívülről                                       2 451 e Ft,
6. pénzügyi befektetések bevételei                                                                       1 279 e Ft,
7. pénzforgalom nélküli bevételek                                                                      10 635 e Ft,
8. finanszírozási bevételek                                                                                    5 567 e Ft.

Forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.”

3.§.

A rendelet 5. § helybe az alábbi rendelkezés lép:

„5.§. Az önkormányzat költségvetési szerve 2013. évi működési bevételeinek előirányzatát 47 183 e Ft-ban az alábbiak szerint állapítja meg a képviselő- testület:

1. Saját bevételek                                                                                    1 304 e Ft,
2. Becsült pénzmaradvány                                                                       682 e Ft,
3. Önkormányzati Hivatal finanszírozása                                              44 933 e Ft,
4. Bérkompenzáció központi költségvetésből történő megtérítése             264 e Ft.

Forrásonként a 3. melléklet tartalmazza.”

4.§.

A rendelet 6.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lép:

„6.§.(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásai előirányzatait a képviselő-testület 145 056 e Ft-ban az alábbiak szerint határozza meg:

1. - a személyi jellegű kiadásokat                                                         16 242 e Ft,
2. - a munkaadókat terhelő kiadásokat                                                   4 208 e Ft,
3. - a dologi és egyéb folyó kiadásokat                                                66 180 e Ft,
4. - egyéb működési célú támogatások kiadások                                  50 871 e Ft,
5. - működési célú támogatási kölcsön államházt. kívülre                      3 775 e Ft,
6. - pénzforgalom nélküli kiadások                                                        3 780 e Ft.

Részletezve a 4. mellékletben.”

5.§.

A rendelet 6.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.§ (2) A képviselő- testület költségvetési szerve működési kiadásait 47 183 e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) személyi juttatások összesen                 32 344 e Ft,

b) munkaadókat terhelő járulékok                           8 500 e Ft,

c) dologi és egyéb folyó kiadások               6 239 e Ft,

d) pénzforgalom nélküli kiadások                  100 e Ft.

Részletezve az 5. mellékletben.”

6.§.

A rendelet 7.§. helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„7.§.(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 71 162 e Ft.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

1. - beruházások előirányzata                                                              16 669 e Ft,
2. – felújítási kiadások előirányzata                                                     26 806 e Ft,
3. – finanszírozási kiadások előirányzata                                             10 015 e Ft,
4. – felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre               13 959 e Ft,
5. – felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. belülre                 3 313 e Ft,
6. – befektetési célú részesedés vásárlása                                                 400 e Ft.

(2) Az önkormányzat egyéb, a 7.§.(1) bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó pénzforgalom nélküli kiadások előirányzata 10 945 e Ft.

(3) Részletesen a 6. melléklet tartalmazza.”

7.§.

A rendelet 8.§. (2) helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„8.§. (2) Az önkormányzat tartaléka mindösszesen 14 725 e Ft, melyből a működési tartalék nagysága 3 780 e Ft, a felhalmozási tartalék nagysága 10 945 e Ft.”

8.§.

A rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 11 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.”

9.§

A rendelet 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11. melléklete helyébe ezen rendelet 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11. melléklete lép.

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

                                            Paizs Zoltán                                                                                                        Simon Margit
                                          alpolgármester                                                                                                             jegyző

(a polgármester tartós akadályoztatása miatt)