A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a következik:

A képviselőtestület 2021. március 9. ülésnapján tárgyalta az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletét, amely alapján az önkormányzat és a hivatal együttes 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 419.015.652 Ft-ban állapította meg. Az eltelt időszakban bekövetkezett változások indokolták az önkormányzat és hivatal együttes költségvetésének első módosítását 486.387.219 Ft összegre.

Itt szabályoztuk az önkormányzatot megillető tervezett bevételi forrásokat. Az állami normatívában, továbbá a működési célú támogatások államháztartáson belülről soron történt változásokat a teljesítési adatok tükrében állítottuk be a csatolt 1. melléklet szerinti megoszlásban. Ebből kitűnik a Magyar Falu Program keretében meghirdetett Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása - 2021 című pályázati támogatás összege 3.035.340 Ft összegben, a Meglévő testvér-települési kapcsolat ápolására benyújtott pályázati támogatásra elnyert 2.000.000 Ft, valamint az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatására elnyert 500.000 Ft, mely összegeket nem tartalmazta az eredeti előirányzat. Ezen a soron szerepel továbbá a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.-től kapott Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása pályázaton elnyert 999.980 Ft összeg is, mely szintén nem szerepelt az eredeti előirányzatban.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről soron levő változásokat a teljesítési adatok tükrében állítottuk be a csatolt 1. melléklet szerinti megoszlásban. Itt mutattuk ki a 2019. évi pályázatból fennmaradó „Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására” kapott pályázati támogatást 2.499.994 Ft összegben, a Komplex térségi és tematikus szolgáltatások fejlesztése - Megújuló energiák alkalmazásának komplex bemutatására irányuló tematikus fejlesztés pályázatból (VP6-19.2.1-39-6-17) fennmaradó támogatás összegéből 5.435.515 Ft pályázati támogatást, a Belterületi utak, járdák, hidak felújítására kapott támogatást (Honfoglalás u., Milleniumi krt.) 14.994.826 Ft összegben, a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése -2021 című pályázati támogatást 24.926.711 Ft nagyságban, valamint az Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése című pályázatra elnyert 4.902.886 Ft támogatást. Ezen soron kerül kimutatásra a Zártkerti Program keretében a települések zártkerti földrészleteinek mezőgazdasági hasznosítását segítő és az infrastrukturális háttér megteremtését célzó települési fejlesztések támogatására (ZP-1-2019) kapott 14.842.935 Ft összeg is, mely a módosítással került be a költségvetésbe. Az Apiterápiára benyújtott pályázatot az önkormányzat visszaadta.

A közhatalmi bevételeknél minimális módosítás történtaz eredeti előirányzathoz képest a teljesítési adatokat figyelembe véve.

A működési bevételek tervezett előirányzatához képest alacsonyabb összeg került kimutatásra a módosításban, mert csökkent a bérleti díjakból befolyt jövedelem.

A felhalmozási bevételek soron kimutatott összeg 14.135.000 Ft-ról 28.568.595 Ft-ra emelkedett, mivel ezen a soron kerül kimutatásra a 015/12. hrsz. megosztása utáni ingatlanok értékesítése 16.702.000 Ft összegben, a Renault Fluence Z.E. gépjármű értékesítését 1.850.000 Ft összegben, valamint ide tervezzük a 90. hrsz.-ú ingatlan és a 203/2. hrsz.-ú ingatlan értékesítését.

Személyi juttatások tekintetében csökkenés mutatkozik, melynek oka, hogy az egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) sorra tervezett összeg csökkent, és a megbízási díjon, valamint a választott tisztségviselők juttatásai soron is jelentős csökkenés mutatkozik a teljesítést figyelembe véve.

Dologi kiadások tekintetében a teljesítésre támaszkodva állítottuk be a módosított számadatokat, mely majdnem 2.000.000 csökkenést eredményezett. Ezen csökkenés az anyagbeszerzések kiadásainak csökkenéséből adódott.

Egyéb működési célú támogatások soron a tény adatok alapján állapítottuk meg a módosított összegeket.

Beruházások soron bekövetkezett változásokat a teljesítési adatok figyelembevétele indokolta, tételesen a csatolt 2. melléklet releváns része mutatja be.

Felújítások tekintetében a módosításokat a teljesítési adatok számba vétele eredményezte.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre sor a TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00035 Fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából Nagypálin pályázati támogatás visszautalását (12.331.400 Ft) tartalmazza.

A Közös Önkormányzati Hivatal I. költségvetés módosítása során eszközölt változtatások kerültek feltüntetésre. A hivatali költségvetés módosításával kapcsolatos előterjesztés konkrétan részletezi a változtatás okait. Tételesen a 3. melléklet tartalmazza.