A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a következik:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: az Áht. 34. §-a értelmében a költségvetési rendeletet módosítani kell. Gazdasági, költségvetési hatások: közvetett, a társadalom egy kis szegmensét érinti (település lakossága). Környezeti hatások: a rendeletben foglaltaknak környezetre gyakorolt hatása nincs. Egészségi követelmények: a rendeletben foglaltaknak egészségügyi követelményei nincsenek. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendeletben foglaltaknak adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Áht. 34. §. szerint. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek: a tervezet elfogadása esetén többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel. Az alkalmazott jogszabályokat a rendelettervezet bevezető része tartalmazza, melyen kívül az Áht. releváns szakaszait alkalmaztuk.

A képviselőtestület 2023. február 14. ülésnapján tárgyalta az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletét, amely alapján az önkormányzat és a hivatal együttes 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 432.860.173 Ft-ban állapította meg. Az eltelt időszakban bekövetkezett változások indokolták az önkormányzat és hivatal együttes költségvetésének első módosítását 362.903.783 Ft összegre.

Itt szabályoztuk a 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét. Előirányzott összege 295.984.386 Ft, melyet 355.970.797 Ft-ra indokolt növelni.

Itt szabályoztuk az önkormányzatot megillető tervezett bevételi forrásokat. Az állami normatívában, továbbá a működési célú támogatások államháztartáson belülről soron történt változásokat a teljesítési adatok tükrében állítottuk be a csatolt 1. melléklet szerinti megoszlásban.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről soron levő változásokat a teljesítési adatok tükrében állítottuk be a csatolt 1. melléklet szerinti megoszlásban. Itt mutattuk a Településterv elkészítésével összefüggő tervezői és szakértői feladatra kapott 1.500.000 Ft összegű támogatás, mely a módosítással került be a költségvetésbe.

A közhatalmi bevételeknél a bevezetett földadó összegének módosítása történt az eredeti előirányzathoz képest a teljesítési adatokat figyelembe véve.

A működési bevételek tervezett előirányzatához képest magasabb összeg került kimutatásra a módosításban, mert nőtt a bérleti díjakból befolyt jövedelem, valamint a biztosító által fizetett kártérítés is nagyobb összegben teljesült.

A felhalmozási bevételek soron kimutatott összeg nem módosult.

A működési célú átvett pénzeszközök soron mutatjuk ki a Pályázati Management Iroda Nonprofit Kft.-nek átadott 712.800 Ft visszatérülését, Termeléshez kötött intenzív gyümölcstermesztés támogatását, valamint a Faluért Alapítványtól kapott 20.000.000 Ft támogatást.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök soron szerepelnek az év közben átadott felhalmozási célú visszatérítendő támogatások - Pályázati Management Iroda Nonprofit Kft., Magyar Régiómenedzsment Közhasznú Nonprofit Kft. – 15.866.539 Ft összegben.

Finanszírozási bevételeknél a maradványt a 2022. évi beszámolóban megállapítottak alapján mutattuk ki, valamint államháztartáson belüli megelőlegezések soron beépítettük a 2023. évre járó állami normatíva előleg nagyságát 5.945.848 Ft összegben, a teljesítésnek megfelelően.

Személyi juttatások tekintetében növekedés mutatkozik, melynek oka a választott tisztségviselők juttatásai soron, a polgármesternek fizetett szabadságmegváltás 3.900.000 Ft összegben.

Ennek következményeképp nőtt a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tervezett összege is.

Dologi kiadások tekintetében a teljesítésre támaszkodva állítottuk be a módosított számadatokat. A növekedés az egyéb szolgáltatások kiadásainak és a kiszámlázott szolgáltatásokból, és értékesítésekből adódó fizetendő általános forgalmi adó kiadásainak növekedése eredményezte.

Egyéb működési célú támogatások soron a tény adatok alapján állapítottuk meg a módosított összegeket.

Beruházások soron bekövetkezett változásokat a teljesítési adatok figyelembevétele indokolta, tételesen a csatolt 2. melléklet releváns része mutatja be.

Felújítások tekintetében a módosításokat a teljesítési adatok számba vétele eredményezte.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre soron szerepeltetett 4.208.016 Ft-os összeg az Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztítótelep fejlesztésétől kapott támogatás visszafizetését tartalmazza.

A Közös Önkormányzati Hivatal I. költségvetés módosítása során eszközölt változtatások kerültek feltüntetésre. A hivatali költségvetés módosításával kapcsolatos előterjesztés konkrétan részletezi a változtatás okait. Tételesen a 3. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása következtében az önkormányzat tartaléka 23.433.201 Ft-ról 47.441.390 Ft-ra növekedett.

A rendelet kihirdetéséről, hatályba lépéséről és ezt követő hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.