A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a következik:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: az Áht. 34. §-a értelmében a költségvetési rendeletet módosítani kell. Gazdasági, költségvetési hatások: közvetett, a társadalom egy kis szegmensét érinti (település lakossága). Környezeti hatások: a rendeletben foglaltaknak környezetre gyakorolt hatása nincs. Egészségi követelmények: a rendeletben foglaltaknak egészségügyi követelményei nincsenek. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendeletben foglaltaknak adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Áht. 34. §. szerint. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek: a tervezet elfogadása esetén többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel. Az alkalmazott jogszabályokat a rendelettervezet bevezető része tartalmazza, melyen kívül az Áht. releváns szakaszait alkalmaztuk.

A képviselőtestület 2024. február 28. ülésnapján tárgyalta az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletét, amely alapján az önkormányzat és a hivatal együttes 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 516.595.855 Ft-ban állapította meg. Az eltelt időszakban bekövetkezett változások indokolták az önkormányzat és hivatal együttes költségvetésének első módosítását 545.979.177 Ft összegre.

Itt szabályoztuk a 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét. Előirányzott összege 516.595.855 Ft, melyet 545.979.177 Ft-ra indokolt növelni.

Itt szabályoztuk az önkormányzatot megillető tervezett bevételi forrásokat. Az állami normatívában, továbbá a működési célú támogatások államháztartáson belülről soron történt változásokat a teljesítési adatok tükrében állítottuk be a csatolt 1. melléklet szerinti megoszlásban.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről soron levő változásokat a teljesítési adatok tükrében állítottuk be a csatolt 1. melléklet szerinti megoszlásban.

A közhatalmi bevételeknél módosítás történt az eredeti előirányzathoz képest a teljesítési adatokat figyelembe véve.

A működési bevételek tervezett előirányzatához képest magasabb összeg került kimutatásra a módosításban, mert nőtt a bérleti díjakból befolyt jövedelem.

A felhalmozási bevételek soron kimutatott összeg nem módosult.

A működési célú átvett pénzeszközök soron 3.659.545 Ft módosításra került sor, mely a Pályázati Management Iroda Nonprofit Kft-nek átadott 212.800 Ft, Magyar Régiómenedzsment Közhasznú Nonprofit Kft.-nek 122.145 Ft visszatérülését, a Faluért Alapítványtól kapott 3.000.000 Ft támogatást foglalja magába, valamint a 2023. évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás fel nem használt része a Zalavíztől.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök soron 1.649.999 Ft módosult. Ezen a soron szerepel a korábbi években a Magyar Régiómenedzsment Közhasznú Nonprofit Kft.-nek átadott felhalmozási célú visszatérítendő támogatás visszafizetése.

Finanszírozási bevételeknél a maradványt a 2023. évi beszámolóban megállapítottak alapján mutattuk ki, valamint államháztartáson belüli megelőlegezések soron beépítettük a 2024. évre járó állami normatíva előleg nagyságát 6.285.301 Ft összegben, a teljesítésnek megfelelően.

Személyi juttatások tekintetében minimális növekedés mutatkozik.

Ennek következményeképp nőtt a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tervezett összege is.

Dologi kiadások tekintetében a teljesítésre támaszkodva állítottuk be a módosított számadatokat. A növekedés az egyéb szolgáltatások kiadásainak és a kiszámlázott szolgáltatásokból, és értékesítésekből adódó fizetendő általános forgalmi adó kiadásainak növekedése eredményezte.

Egyéb működési célú támogatások soron a tény adatok alapján állapítottuk meg a módosított összegeket.

Beruházások soron bekövetkezett változásokat a teljesítési adatok figyelembevétele indokolta, tételesen a csatolt 2. melléklet releváns része mutatja be.

Felújítások tekintetében a módosításokat a teljesítési adatok számba vétele eredményezte.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre soron szerepeltetett 4.208.016 Ft-os összeg az Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztítótelep fejlesztésétől kapott támogatás visszafizetését tartalmazza.

A Közös Önkormányzati Hivatal I. költségvetés módosítása során eszközölt változtatások kerültek feltüntetésre. A hivatali költségvetés módosításával kapcsolatos előterjesztés konkrétan részletezi a változtatás okait. Tételesen a 3. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása következtében az önkormányzat tartaléka 19.846.925 Ft-ról 27.755.942 Ft-ra növekedett.

A rendelet kihirdetéséről, hatályba lépéséről és ezt követő hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.