Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete
Zalaigrice Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 12. 20- 2023. 05. 30Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete
Zalaigrice Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése a) - b) pontjában, valamint a Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaigrice Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületére, ennek szerveire, továbbá az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § A költségvetés címrendje: Működési célú bevételek, Felhalmozási célú bevételek, Működési célú kiadások, Felhalmozási célú kiadás
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
3. § (1)1 Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 76 282 373 Ft bevétellel hagyja jóvá. Bevételeken belül a költségvetési bevételek összege: 45 578 700 Ft
a) Működési bevételek összege: 43 787 502 Ft
aa) az önkormányzat működési bevétele 1 571 890 Ft
ab) közhatalmi bevételek 450 000 Ft
ac) az önkormányzat költségvetési támogatása 29 920 028 Ft
ad) egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről 11 764 784 Ft
ae) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 80 800 Ft
b) Felhalmozási bevételek összege: 1 791 198 Ft
ba) felhalmozási célú önkormányzati támogatás 1 711 198 Ft
bb) felmalmozási célú kölcsönök visszatérülése 80 000 Ft
(2)2 Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 76 282 373 Ft-ban hagyja jóvá. A kiadásokon belül a költségvetési kiadások összege: 75 353 269 Ft.
a) Működési kiadások összege: 46 452 856 Ft
aa) személyi juttatások 24 838 504 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok 2 612 194 Ft
ac) dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 13 703 575 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 361 000 Ft
ae) elvonások és befizetések 80 800 Ft
af) működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n belül 420 000 Ft
ag) működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 450 500 Ft
ah) tartalék 986 283 Ft
b) Felhalmozási kiadások összege: 28 900 413 Ft
ba) felhalmozási célú visszat.tám. ÁHT-n kívülre 1 000 000 Ft
bb) beruházások 3 507 780 Ft
bc) felújítások 24 392 633 Ft
(3) A költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlegét 29 774 569 Ft-ban határozza meg, melynek jogcímei:
a)3 Költségvetés működési hiánya 2 665 354 Ft
b)4 Költségvetés felhalmozási hiánya 27 109 215 Ft
(4) A képviselő-testület a (3) bekezdés szerinti hiányát az alábbiak szerint finanszírozza:
a)5 a működési hiány belső finanszírozására előző évi maradványának 2 665 354 Ft összegű bevonását tervezi,
b)6 a felhalmozási hiány belső finanszírozására előző évi maradványának 27 109 215 Ft összegű bevonását tervezi.
(5) A képviselő-testület a finanszírozási célú bevételek és kiadások összegét az alábbiak szerint határozza meg:
a) Finanszírozási bevételek: előző évek maradványának igénybevétele 30 703 673 Ft
aa)7 működési célra 2 665 354 Ft
ab)8 felhalmozási célra 27 109 215 Ft
b) Finanszírozási kiadások: 929 104Ft, melyből az ÁHT-belüli megelőlegezés összege 929 104 Ft.
4. § (1) Az önkormányzat bevételeit az 1. melléklet, kiadásait a 2. melléklet mutatja be.
(2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a 3. melléklet szemlélteti.
(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet mutatja be.
(4) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait az 5. melléklet ismerteti.
(5) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait a 6. melléklet sorolja fel.
(6) Működési célú pénzeszközátadásokat tartalmazza a 7. melléklet.
(7) Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási célú támogatásait a 8. melléklet láttatja.
(8) A 9. melléklet az önkormányzat 2022. évi létszámadata.
(9) A 10. melléklet a közvetett támogatásokat és adókedvezményeket tartalmazza.
(10) A 11. melléklet az önkormányzat likviditási terve.
5. § (1) A köztisztviselői illetményalap 2022. évre 46 380 Ft.
(2) A köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás 2022. évben bruttó 231 900 Ft.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) A költségvetés végrehajtásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Pacsai Közös Önkormányzati Hivatal.
(3) A polgármester a költségvetéssel összefüggően a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában, és jelen rendelet által biztosított átruházott hatáskör alapján jár el.
7. § (1) A költségvetésben átmenetileg keletkezett szabad pénzeszközök célszerű hasznosításáról – megfelelő garanciák és biztonság mellett – értékhatártól függetlenül a polgármester gondoskodik.
(2) A költségvetés előirányzatainak módosítását az I. félévben egy alkalommal, ezt követően negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig kell a képviselő-testület elé terjeszteni.
8. § Az intézményi kifizetéseket csak a költségvetésben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. Többletfeladat csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzatok felemelésével teljesíthetők.
Vegyes rendelkezések
9. § (1) Zalaigrice Község Önkormányzata létszámkeretét 1 fő polgármester, 1 fő teljes munkaidős közalkalmazott falugondnok, 1 fő közművelődési dolgozó, valamint 8 fő közfoglalkoztatott képezi.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési elszámolási számlán lévő szabad pénzeszközeit – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – bármely pénzintézetnél elhelyezheti többletbevétel elérése érdekében.
(3) A tárgyévi helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 150 000.-Ft.
10. § (1) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármesternek a költségvetés jóváhagyásáig – a bevételek és kiadások teljesítése érdekében – tett intézkedéseit.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépültek.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
A 3. § (1) bekezdése a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés b) pontja a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdés a) pontja a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdés b) pontja a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdés a) pont aa) alpontja a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdés a) pont ab) alpontja a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.