Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
Zalaigrice Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 05. 31Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
Zalaigrice Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §(2) bekezdésében, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaigrice Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól az alábbi rendeletet alkotja.1
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületére, ennek szerveire, továbbá az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § A költségvetés címrendje:
a) Működési célú bevételek
b) Felhalmozási célú bevételek
c) Működési célú kiadások
d) Felhalmozási célú kiadás
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
3. § (1)2 Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 73 660 314 Ft bevétellel hagyja jóvá. Bevételeken belül a költségvetési bevételek összege: 60 261 613 Ft
a) Működési bevételek összege: 44 081 390 Ft
aa) az önkormányzat működési bevétele 385 375 Ft
ab) közhatalmi bevételek 750 000 Ft
ac) az önkormányzat költségvetési támogatása 30 201 168 Ft
ad) egyéb működési célra átvett pénzeszközök Áht-n belülről 12 533 947 Ft
ae) egyéb működési célra átvett pénzeszközök Áht-n kívülről 210 900 Ft
b) Felhalmozási bevételek összege 16 180 223 Ft
ba) felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 60 000 Ft
bb) felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n belülről 16 120 223 Ft
(2)3 Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 73 660 314 Ft-ban hagyja jóvá. A kiadásokon belül a költségvetési kiadások összege: 72 582 888 Ft
a) Működési kiadások összege: 54 760 791 Ft
aa) személyi juttatások 24 558 272 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok 2 681 319 Ft
ac) dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 22 896 043 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 541 751 Ft
ae) elvonások és befizetések 388 876 Ft
af) működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n belül 343 000 Ft
ag) működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 493 100 Ft
ah) általános tartalék 1 858 430 Ft
b) Felhalmozási kiadások összege: 17 822 097 Ft
ba) felhalmozási célú kölcsönök nyújtása a lakosságnak 600 000 Ft
bb) beruházások 352 320 Ft
bc) felújítások 16 869 777 Ft
(3)4 A költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlegét 12 321 275 Ft-ban határozza meg, melynek jogcímei:
a)5 Költségvetés működési hiánya 10 679 401 Ft
b)6 Költségvetés felhalmozási hiánya 1 641 874 Ft
(4) A képviselő-testület a (3) bekezdés szerinti hiányát az alábbiak szerint finanszírozza:
a)7 a működési hiány belső finanszírozására előző évi maradványának 10 679 401 Ft összegű bevonását tervezi,
b)8 a felhalmozási hiány belső finanszírozására előző évi maradványának 1 641 874 Ft összegű bevonását tervezi.
(5) A képviselő-testület a finanszírozási célú bevételek és kiadások összegét az alábbiak szerint határozza meg:
a)9 Finanszírozási bevételek: 13 398 701 Ft, előző évek maradványának igénybevétele 12 375 937 Ft, államháztartáson belüli megelőlegezés 1 022 764 Ft
aa)10 működési célra 10 679 401 Ft
ab)11 felhalmozási célra 1 641 874 Ft
b) Finanszírozási kiadások: 1 077 426 Ft
ÁHT-belüli megelőlegezés visszafizetése 1 077 426 Ft
4. § (1) Az önkormányzat bevételeit az 1. melléklet, kiadásait a 2. melléklet mutatja be.
(2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a 3. melléklet szemlélteti.
(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet mutatja be.
(4) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait az 5. melléklet ismerteti
(5) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait a 6. melléklet sorolja fel.
(6) Működési célú pénzeszközátadásokat tartalmazza a 7. melléklet
(7) Az önkormányzat 2024. évi felhalmozási célú támogatásait a 8. melléklet láttatja
(8) A 9. melléklet az önkormányzat 2024.évi létszámadata.
(9) A 10. melléklet a közvetett támogatásokat és adókedvezményeket tartalmazza
(10) 11. melléklet az önkormányzat likviditási terve
5. § (1) A köztisztviselői illetményalap 2024. évre 60 000 Ft.
(2) A köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás 2024. évben bruttó 300 000 Ft
A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) 1) A költségvetés végrehajtásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Pacsai Közös Önkormányzati Hivatal.
(3) A polgármester a költségvetéssel összefüggően a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában, és jelen rendelet által biztosított átruházott hatáskör alapján jár el.
7. § (1) A költségvetésben átmenetileg keletkezett szabad pénzeszközök célszerű hasznosításáról – megfelelő garanciák és biztonság mellett – értékhatártól függetlenül a polgármester gondoskodik.
(2) A költségvetés előirányzatainak módosítását az I. félévben egy alkalommal, ezt követően negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig kell a képviselő-testület elé terjeszteni.
8. § Az intézményi kifizetéseket csak a költségvetésben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. Többletfeladat csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzatok felemelésével teljesíthetők.
Vegyes rendelkezések
9. § (1) Zalaigrice Község Önkormányzata létszámkeretét 1 fő polgármester, 1 fő teljes munkaidős közalkalmazott falugondnok, valamint 7 fő közfoglalkoztatott képezi.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési elszámolási számlán lévő szabad pénzeszközeit – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – bármely pénzintézetnél elhelyezheti többletbevétel elérése érdekében.
(3) A tárgyévi helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 280 000.-Ft.
10. § (1) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármesternek a költségvetés jóváhagyásáig – a bevételek és kiadások teljesítése érdekében – tett intézkedéseit.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépültek.
Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
A bevezető a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés b) pontja a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (4) bekezdés a) pontja a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (4) bekezdés a) pontja a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (4) bekezdés b) pontja a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § d) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (4) bekezdés b) pontja a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (5) bekezdés a) pontja a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdés a) pont aa) alpontja a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § e) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (5) bekezdés a) pont ab) alpontja a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § f) pontja szerint módosított szöveg.
Az 1. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.