Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
Zalaigrice Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 12. 17- 2025. 05. 30Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
Zalaigrice Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §(2) bekezdésében, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaigrice Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületére, ennek szerveire, továbbá az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § A költségvetés címrendje:
a) Működési célú bevételek
b) Felhalmozási célú bevételek
c) Működési célú kiadások
d) Felhalmozási célú kiadás
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
3. § (1)1 Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 56 814 041 Ft bevétellel hagyja jóvá. Bevételeken belül a költségvetési bevételek összege: 44 438 104 Ft
a) Működési bevételek összege: 44 378 104 Ft
aa) az önkormányzat működési bevétele 350 000 Ft
ab) közhatalmi bevételek 750 000 Ft
ac) az önkormányzat költségvetési támogatása 29 510 493 Ft
ad) egyéb működési célra átvett pénzeszközök Áht-n belülről 13 556 771 Ft
ae) egyéb működési célra átvett pénzeszközök Áht-n kívülről 210 900 Ft
b) Felhalmozási bevételek összege: 60 000 Ft
felmalmozási célú kölcsönök visszatérülése 60 000 Ft
(2)2 Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 56 814 041 Ft-ban hagyja jóvá. A kiadásokon belül a költségvetési kiadások összege: 55 736 615 Ft
a) Működési kiadások összege: 54 340 866 Ft
aa) személyi juttatások 23 672 672 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok 2 436 244 Ft
ac) dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 22 571 458 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 094 974 Ft
ae) elvonások és befizetések 212 238 Ft
af) működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n belül 343 000 Ft
ag) működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 493 100 Ft
ah) általános tartalék 2 517 180 Ft
b) Felhalmozási kiadások összege: 1 395 749 Ft
ba) felhalmozási célú kölcsönök nyújtása a lakosságnak 600 000 Ft
bb) beruházások 240 320 Ft
bc) felújítások 555 429 Ft
(3) A költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlegét 11 298 511 Ft-ban határozza meg, melynek jogcímei:
a)3 Költségvetés működési hiánya 9 962 762 Ft
b)4 Költségvetés felhalmozási hiánya 1 335 749 Ft
(4) A képviselő-testület a (3) bekezdés szerinti hiányát az alábbiak szerint finanszírozza:
a)5 a működési hiány belső finanszírozására előző évi maradványának 9 962 762 Ft összegű bevonását tervezi,
b)6 a felhalmozási hiány belső finanszírozására előző évi maradványának 1 335 749 Ft összegű bevonását tervezi.
(5) A képviselő-testület a finanszírozási célú bevételek és kiadások összegét az alábbiak szerint határozza meg:
a) Finanszírozási bevételek: előző évek maradványának igénybevétele 12 375 937 Ft
aa)7 működési célra 9 962 762 Ft
ab)8 felhalmozási célra 1 335 749 Ft
b) Finanszírozási kiadások: 1 077 426 Ft
ÁHT-belüli megelőlegezés visszafizetése 1 077 426 Ft
4. § (1) Az önkormányzat bevételeit az 1. melléklet, kiadásait a 2. melléklet mutatja be.
(2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a 3. melléklet szemlélteti.
(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet mutatja be.
(4) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait az 5. melléklet ismerteti
(5) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait a 6. melléklet sorolja fel.
(6) Működési célú pénzeszközátadásokat tartalmazza a 7. melléklet
(7) Az önkormányzat 2024. évi felhalmozási célú támogatásait a 8. melléklet láttatja
(8) A 9. melléklet az önkormányzat 2024.évi létszámadata.
(9) A 10. melléklet a közvetett támogatásokat és adókedvezményeket tartalmazza
(10) 11. melléklet az önkormányzat likviditási terve
5. § (1) A köztisztviselői illetményalap 2024. évre 60 000 Ft.
(2) A köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás 2024. évben bruttó 300 000 Ft
A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) 1) A költségvetés végrehajtásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Pacsai Közös Önkormányzati Hivatal.
(3) A polgármester a költségvetéssel összefüggően a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában, és jelen rendelet által biztosított átruházott hatáskör alapján jár el.
7. § (1) A költségvetésben átmenetileg keletkezett szabad pénzeszközök célszerű hasznosításáról – megfelelő garanciák és biztonság mellett – értékhatártól függetlenül a polgármester gondoskodik.
(2) A költségvetés előirányzatainak módosítását az I. félévben egy alkalommal, ezt követően negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig kell a képviselő-testület elé terjeszteni.
8. § Az intézményi kifizetéseket csak a költségvetésben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. Többletfeladat csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzatok felemelésével teljesíthetők.
Vegyes rendelkezések
9. § (1) Zalaigrice Község Önkormányzata létszámkeretét 1 fő polgármester, 1 fő teljes munkaidős közalkalmazott falugondnok, valamint 7 fő közfoglalkoztatott képezi.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési elszámolási számlán lévő szabad pénzeszközeit – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – bármely pénzintézetnél elhelyezheti többletbevétel elérése érdekében.
(3) A tárgyévi helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 280 000.-Ft.
10. § (1) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármesternek a költségvetés jóváhagyásáig – a bevételek és kiadások teljesítése érdekében – tett intézkedéseit.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépültek.
Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
A 3. § (1) bekezdése a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés b) pontja a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (4) bekezdés a) pontja a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (4) bekezdés b) pontja a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § d) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (5) bekezdés a) pont aa) alpontja a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § e) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (5) bekezdés a) pont ab) alpontja a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § f) pontja szerint módosított szöveg.
Az 1. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.