Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása
Zalaigrice Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 23Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.02.23.
Zalaigrice Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
1. Általános indokolás:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) , Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (továbbiakban: Kst.), Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.), a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény rendelkezéseinek alapján készült el Zalaigrice Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet – tervezet.
A 2023. évi költségvetési rendelet tervezetének összeállítása az alábbi főbb szempontok szerint történt:
a köztisztviselői illetményalap 2023. évre 46 380 Ft
a minimálbér 200 000 Ft-ról 232 000 Ft-ra, a garantált bérminimum 260 000 Ft-ról 294 600 Ft-ra emelkedett,
szociális hozzájárulás mértéke: 13 %
2. BEVÉTELEK alakulása:
A bevételek 2023. évre előirányzott főösszege 56 111 790 Ft-ban tervezhető.
Helyi önkormányzatok működésének támogatása: 30 850 433 Ft
Működési célra átvett pénzeszközöknél a közfoglalkoztatottak támogatásával terveztünk.
Működési bevételként jelentkezik az egyéb bevétel és SZGYSZ szállítási szolgáltatás.
A helyi adóbevételeink tervezésénél figyelembe vettük az előző év teljesítési adatait, valamint a kivetés összegét.
Az előző évi pénzmaradvány visszatervezésre került a 2023. évi költségvetésbe működési és felhalmozási kiadások fedezetére.
3. KIADÁSOK alakulása:
Az önkormányzat feladatainak ellátására fejlesztési, beruházási céljainak megvalósítására 2023. évben 56 111 790 Ft-ot használhat fel.
a személyi juttatások és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó esetében a törvényi előírásoknak megfelelően emeltük a költségeket. A közfoglalkoztatási munkaprogramban résztvevők bér-és járulékköltsége is betervezésre került.
- a szociális juttatások jelentős részének folyósítását önkormányzati feladattá csoportosítja át az állam.
- a dologi kiadásokat a 2022. évi teljesítési adatok, valamint a növekvő anyagárak és a megemelkedő szolgáltatási költségek figyelembevételével terveztük meg.
- pénzeszköz-átadásnál az orvosi ügyelet, a civil szervezetek, a Pacsai KÖH támogatása került megtervezésre
- felhalmozási kiadásra pályázati önerő, valamint lakásépítés, felújítás támogatása került betervezésre.
- 2022 decemberében átutalt munkabérre megelőlegezett normatíva visszafizetése is betervezésre került.
4. ÖSSZEGZÉS:
Az adósságot keletkeztető kötelezettségeket és a saját bevételek alakulását a középtávú tervvel összhangban, annak számadatait felhasználva terveztük meg 2023. évben.
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetése megalapozza az önkormányzat takarékos, de biztonságos működését.