Bevételek alakulása: A bevételek 2025. évre előirányzott főösszege 53 643 465 Ft-ban tervezhető. Helyi önkormányzatok működésének támogatása: 31 994 540 Ft. Működési célra átvett pénzeszközöknél a közfoglalkoztatottak támogatásával terveztünk. A helyi adóbevételeink tervezésénél figyelembe vettük az előző év teljesítési adatait, valamint a kivetés összegét. Az előző évi pénzmaradvány visszatervezésre került a 2025. évi költségvetésbe működési és felhalmozási kiadások fedezetére.

Kiadások alakulása: Az önkormányzat feladatainak ellátására fejlesztési, beruházási céljainak megvalósítására 2025. évben 53 643 465 Ft-ot használhat fel. A személyi juttatások és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó esetében a törvényi előírásoknak megfelelően emeltük a költségeket. A közfoglalkoztatási munkaprogramban résztvevők bér-és járulékköltsége is betervezésre került. A szociális juttatások betervezésre kerültek a 2025. évi költségvetésbe. A dologi kiadásokat a 2024. évi teljesítési adatok, valamint a növekvő anyagárak és a megemelkedő szolgáltatási költségek figyelembevételével terveztük meg. A pénzeszköz-átadásnál államháztartáson belülre a Pacsai Közös Önkormányzati Hivatal részére nyújtott hozzájárulás, az államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz a civil szervezetek részére nyújtott támogatás. A felhalmozási kiadásra lakásépítés, felújítás támogatása, valamint traffibox beszerzése került betervezésre. 2024. decemberében átutalt államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése is betervezésre került.

Összegzés: Az adósságot keletkeztető kötelezettségeket és a saját bevételek alakulását a középtávú tervvel összhangban, annak számadatait felhasználva terveztük meg a 2025. évben. Az Önkormányzat 2025. évi költségvetése megalapozza az önkormányzat takarékos, de biztonságos működését.