Zalaháshágy Község Önkormányzata Polgármesterének

15/2020. (XII. 23.) önkormányzati rendelete

Zalaháshágy Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló

1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Zalaháshágy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaháshágy Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1. §

Zalaháshágy Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 103.103 ezer forintban állapítja meg.”

2. §

A R. 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § (1) Az önkormányzat saját, 2030. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                       0 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                  43.176 e Ft,

     amelyből              

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                                         0 e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                         0 e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                                      0 e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                                           0 e Ft

     be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                                43.176 e Ft

     bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                                           0 e Ft

     bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                                 0 e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                               3. 655 e Ft

d) önkormányzat működési és felhalmozási célú költségvetési támogatása           25.179 e Ft

e) intézményi működési bevétel,                                                                              4.768 e Ft

f) felhalmozási bevétel                                                                                                    0 e Ft

g) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                    56 e Ft

h) kölcsön                                                                                                                        0 e Ft

i) előző évi maradvány igénybevétele                                                                     26.269 e Ft”

3. §

A R. 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt kiadási előirányzatonként

a) működési költségvetés:                                                                                    69.723 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                15.118 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                            3.496 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                     14.716 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                   2.805 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                               12.809 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                              33.469 e Ft

      ba) beruházások,                                                                                 6.332 e Ft

      bb) felújítások                                                                                  23.005 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                              0 e Ft

c) kölcsönök                                                                                                                 0 e Ft”

4. §

A R. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. § A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

       aa) aszfaltos rendezvénytér kialakítása                                   5.461 e Ft

       ab) informatikai eszközök beszerzése                                        381 e Ft

       ac) Zalavíz gépészeti rekonstrukciók                                         184 e Ft

ad) Telefon                                                                                   77 e Ft

ae) Ózongenerátor                                                                      100 e Ft

af) Szegélynyíró                                                                         128 e Ft

b) felújítási kiadások felújításonként       

ba) Hivatal, kultúrház energetikai pályázata               2.904 e Ft

bb) Hivatal parkoló felújítás                                        6.798 e Ft

bc) Könyvtár felújítás                                                     451 e Ft

bd) Zalavíz felújítások                                                    316 e Ft

be) Falubuszra gumiköpeny                                           109 e Ft

bf) E.ON 3 fázisra bővítés Sportöltöző                          155 e Ft

bg) Orvosi rendelő felújítás                                       12.271 e Ft”

5. §

A R. 6.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:                                                                   2.805 e Ft

a) települési támogatás                                       2.805 e Ft.”

6. §

A R. 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlege 26.269 e Ft hiány, melynek jogcímei:

                   Költségvetés működési hiánya:                                 14.850 e Ft

                   Költségvetés felhalmozási hiánya:                            11.419 e Ft

(2) Az önkormányzat 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 26.269 e Ft

b) külső finanszírozással         0 e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző év maradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele                                                                                                       26.269 e Ft

      aa) működési célú                                                                14.850 e Ft

      ab) felhalmozási célú                                                           11.419 e Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése                                                                0 e Ft

      ba) működési célú                                                                0 e Ft

      bb) felhalmozási célú                                                           0 e Ft

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása                                           0 e Ft

      ca) működési célú                                                                 0 e Ft

      cb) felhalmozási célú                                                            0 e Ft”

7. §

A R. 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a 2019. évi maradvány előzetes összegét 26.269 e Ft-ban határozza meg.

(2) A végleges maradványt a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egyidőben hagyja jóvá.”

8. §

A R. 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„10. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 100 eFt, a céltartalék 23.750 eFt.

(2) Az általános tartalék az év közben előre nem tervezhető kiadások, illetőleg elmaradt bevételek fedezetéül szolgál.

(3) A céltartalék beruházási, felhalmozási és pályázati célokra használható fel.”

9. §

A R. 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám - 3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.

(3) Pályázat keretében foglalkoztatottak éves létszám – előirányzata 1 fő

(4) A Zalaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2020. évben 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint.”

10. §

Az R. 1., 2.,3., 4., 5., és 7. melléklete helyébe ezen rendelet 1., 2., 3., 4., 5. és 6. melléklete lép.

11. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Zalaháshágy, 2020. december 7.

Takácsné dr. Simán Zsuzsanna                                                        Horváth Gyula

              jegyző                                                                                  polgármester

A rendelet a község hirdetőtábláján kihirdetve 2020. december 23-án.

Takácsné dr. Simán Zsuzsanna

jegyző