Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (II.18.) önkormányzati rendelete

Keménfa Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 09. 20- 2014. 03. 03

Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (II.18.) önkormányzati rendelete

Keménfa Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről

2013.09.20.

Keménfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 23. § (5) és 182. § (3) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva Keménfa Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § . A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, a polgármesterre, Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatalra a Keménfai Önkormányzatot érintő feladatok vonatkozásában.

II. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak összege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

2. §1 (1) A képviselő-testület a 2013. évi költségvetési bevételeit 18.649 e Ft-ban, azaz tizennyolcmillió-hatszáznegyvenkilencezer forintban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

Költségvetési bevételek:
- intézményi működési bevételek - e Ft
- közhatalmi bevételek 376 e Ft
- kapott támogatások 9.618 e Ft
- felhalmozási bevételek 1.255 e Ft
- támogatásértékű bevételek 1.475 e Ft
- véglegesen átvett pénzeszközök - e Ft
- támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele - e Ft
- előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések - e Ft
(2) Költségvetési kiadásait 18.649 e Ft-ban, azaz tizennyolcmillió-hatszáznegyvenkilencezer forintban hagyja jóvá, melynek jogcímeit a (3), (4) bekezdések tartalmazzák.
Költségvetési kiadások:
(3) Költségvetési pénzforgalmi kiadások: 15.032 e Ft
Működési kiadások 13.228 e Ft
- személyi juttatások 4.610 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok 1.059 e Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások 3.324 e Ft
- egyéb működési kiadások 4.235 e Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai - e Ft
Felhalmozási kiadások 1.804 e Ft
- beruházási kiadások ÁFÁ-val 254 e Ft
- felújítási kiadások ÁFÁ-val 1.550 e Ft
- egyéb felhalmozási kiadások - e Ft
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése - e Ft
(4) A pénzforgalom nélküli kiadások összegét 3.617 e Ft-ban hagyja jóvá, melyből a működési célú tartalék összege 942 e Ft, a fejlesztési célú tartalék összege 2.675 e Ft.
(5) A képviselőtestület a költségvetési hiány összegét 5.925 e Ft-ban állapítja meg, melynek jogcímei:
- költségvetési működési hiány 3.250 e Ft
- költségvetési felhalmozási hiány 2.675 e Ft
(6) Az önkormányzat a 2. §.(5) bekezdése szerint megállapított költségvetési hiányát az alábbiak szerint finanszírozza:
- a költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi 5.925 e Ft összegű pénzmaradványának bevonásával.
(7) A működési és felhalmozási, saját és finanszírozási, pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen az 1. melléklet, forrásonként a 2. és a 3. melléklet tartalmazza.
(8) A 2013. évi várható állami hozzájárulásokat, támogatásokat az 1/a. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat 2013. évi kiadásait működési és felhalmozási költségvetési bontásban a 4. melléklet, feladatonkénti bontásban, a feladat jellegének megfelelően bontva /1.(kötelező), 2. (önként vállalt)/az 5. melléklet, bevételeit az 6. melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat 2013. évi beruházási kiadásainak összege áfával együtt 254 e Ft, a felújítási kiadások összege áfával együtt 1.550 e Ft. (Részletesen az 7. és 8. melléklet tartalmazza.)
(11) Az önkormányzat a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat az 5. melléklet tartalmazza részletesen.
III. Fejezet

Vegyes rendelkezések

3. § . A képviselő-testület a 2013. évi költségvetési létszámkeretet 4 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

- tiszteletdíjas polgármester
- 2 fő közfoglalkoztatott
- 1 fő falugondnok

4. § . Az önkormányzat 2013. évben a lakosság számára nem biztosít közvetett támogatást.

5. § . Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó 2013. évi kötelezettsége 254 e Ft. (Célok szerint a 9. melléklet tartalmazza)

6. § . Az év várható bevételi és kiadási előirányzatának teljesülését az előirányzat felhasználási ütemterv (10. melléklet) tartalmazza.

IV. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § .(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(2) A költségvetés végrehajtásáról a polgármester gondoskodik.

(3) Az önkormányzat költségvetése bevételi elmaradás esetén a bevételi és kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével módosítható.

(4) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről a polgármester gondoskodik.

(5) A könyvviteli mérlegben kimutatott eszközök leltározása kétévenként történik, első alkalommal 2014. december 31-i fordulónappal.

8. § .(1) A képviselő-testület a feladatok finanszírozását az átadott hozzájárulások, támogatások tekintetében az alábbiak szerint határozza meg:

a) azon feladatok tekintetében, amelyeknél érvényes megállapodása van az önkormányzatnak, a finanszírozás az abban foglalt határidőnek megfelelően történik

b) egyéb esetekben a támogatás legkésőbb november 30-ig kerül kiutalásra.

(2) A képviselőtestület által biztosított támogatási összegek felhasználásáról a támogatott szervezetek 2014. január 31-ig kötelesek elszámolni az önkormányzat felé.

9. § .(1) A költségvetési rendelet módosítása 2013. évben június, szeptember és december hónapban történik.

(2) E rendelet 2. §-ban meghatározott kiemelt kötött előirányzatok módosításáról a képviselő-testület rendelkezhet.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló benyújtásának külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(4) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal módosítja emiatt költségvetési rendeletét.

10. § . Az önkormányzat gazdálkodására, költségvetésük végrehajtására, a beszámolás rendjére – a jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben – a Magyarország 2013. évi költségvetésről szóló 2012. évi CCIV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak az irányadók.

11. § .(1) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármesternek 2013. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a 2012. évi költségvetési rendeletnek megfelelően a bevételek és kiadások teljesítése érdekében tett intézkedéseit.

(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépültek.

12. § .(1) Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a 2013. évi költségvetés során kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző – hirdetőtáblán való kifüggesztés útján – gondoskodik.

1. melléklet

1

Módosította a 15/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. szeptember 20-tól.