Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 03. 14- 2020. 07. 19Döbröce Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2019(III.13.) önkormányzati rendelete
2019. évi költségvetési rendelete
2019-03-14-tól 2020-07-19-ig
DÖBRÖCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2019. (III.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről |
Döbröce község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A Képviselő-testület költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint 35.521.000,- forintban, a kiadást 35.521.000,- forintban állapítja meg.
2. § Döbröce Község Önkormányzata költségvetési bevételeinek főösszege 35.521.000,- forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE | ELŐIRÁNYZAT |
a) Állami támogatás: | 14.251.471 |
b) Közhatalmi bevételek: | 500.000 |
c) Saját bevételek: | 1.010.016 |
d) Átvett pénzeszközök: | 1.609.000 |
e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: | 15.662.497 |
f) Előző évi állami támogatás központi kiegészítése: | |
g) Tárgyévi bevételek összesen: | 33.032.984 |
h) Előző évi várható pénzmaradvány: | 2.488.016 |
i) Költségvetési bevételek összesen: | 35.521.000 |
j) Finanszírozási célú műveletek bevételei: | |
k) Bevételek mindösszesen: | 35.521.000 |
3. § Döbröce Község Önkormányzata költségvetési kiadásainak főösszege 35.521.000,- forint, amely az alábbi összegekből áll, forintban:
KIADÁS MEGNEVEZÉSE | ELŐIRÁNYZAT | |||
a) Működési, fenntartási kiadások: | ||||
aa) Személyi juttatások: | 7.250.600 | |||
ab) Munkaadókat terhelő járulékok: | 1.265.000 | |||
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások: | 6.995.600 | |||
ad) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások: | 1.244.000 | |||
ae) Működési célú pénzeszköz átadás: | 1.184.208 | |||
af) Ellátottak pénzbeli juttatásai: | ||||
Működési, fenntartási kiadások összesen: | 17.789.408 | |||
b) Felhalmozási kiadások: | ||||
ba) Beruházási kiadás: | 4.444.000 | |||
bb) Felújítási előirányzat: | 8534486 | |||
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: | ||||
Felhalmozási kiadások összesen: | 12.978.486 | |||
c) Költségvetési tartalék: | 4039295 | |||
d) Intézményfinanszírozás: | ||||
e) Költségvetési kiadások összesen: | 34.957.189 | |||
f.) Finanszírozási célú műveletek kiadásai: | 563.811 | |||
g) Kiadások mindösszesen: | 35.521.000 | |||
(1) A Képviselő-testület álláshelyeinek száma: 2 fő.
(2) A költségvetésben tervezett 4.189.295,- Ft tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület az év során külön határoz.
(3) Döbröce község Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetésének részletes előirányzatait a rendelet 1 –8 mellékletei tartalmazzák részletesen.
- melléklet Döbröce község önkormányzati összevont bevételek és kiadások
- melléklet Kimutatás a 2019. évi központi támogatásainak összegéről
- melléklet Beruházási kiadások
- melléklet Felújítási kiadások
- melléklet Foglalkoztatottak éves létszámkerete
- melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv
- melléklet Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban
- melléklet A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
4. § Elkülönítetten az európai uniós forrásból megvalósuló program, projekt nincs az Önkormányzatnak, ezért az erre vonatkozó melléklet nem szerepel a rendeletben.
5. § Az önkormányzat 2019. évi költségvetése közvetett támogatásokat nem biztosít.
2. Döbröce Község Önkormányzat költségvetése végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az Önkormányzat, gazdálkodási feladatait az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést nem igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(3) Az előző bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat módosításaik miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében, a félévenként határoz.
7. § (1) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.
(2) Az átmenetileg szabad pénzeszköz terhére a polgármester jogosult a Magyar Állam által garantált értékpapírt vásárolni. Mindez nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását. A lekötés legfeljebb naptári év végére szólhat, úgy, hogy a pénzeszköz legkésőbb december 31-ig a Képviselő-testület számlájára jóváírásra kerüljön.
3. A költségvetési szervekre vonatkozó szabályok
8. § A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester e rendelet hatályba lépéséig a 2018. évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépültek.
9.§. A Képviselő-testület a Köztisztviselők illetményalapját 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban állapítja meg.
4. Záró rendelkezések
10. § E rendelet 2019. március 14. napon lép hatályba.
Klujber József Bödör Endréné
polgármester jegyző
Kihirdetve: 2019. március 13.
Bödör Endréné
jegyző