Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete
Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 16- 2024. 11. 17Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete
Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Döbröce Község Önkormányzata Önkormányzata)
2. § (1) A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
3. § Ez a rendelet 2024. november 16-án lép hatályba.
1. melléklet a 11/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez
1. A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Sorsz. |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
Módosított előirányzat 10. hó |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
15 775 915 |
15 775 915 |
15 775 915 |
15 775 915 |
||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
7 147 200 |
7 147 200 |
7 147 200 |
7 147 200 |
||
|
04 |
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
159 680 |
||
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) (B11) |
25 193 115 |
0 |
0 |
25 193 115 |
25 193 115 |
25 352 795 |
|
09 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - közfoglalkoztatás(B16) |
852 426 |
852 426 |
852 426 |
925 436 |
||
|
10 |
Működési célra átvett pénz Helyi Önkormányzatoktól(B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
11 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT belülről (=09+10) |
852 426 |
852 426 |
852 426 |
925 436 |
||
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+11) (B1) |
26 045 541 |
0 |
0 |
26 045 541 |
26 045 541 |
26 278 231 |
|
13 |
Magyar Falu Program felhalmozási célú támogatása (B25) |
8 462 699 |
8 462 699 |
8 462 699 |
8 462 699 |
||
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13) (B2) |
8 462 699 |
0 |
0 |
8 462 699 |
8 462 699 |
8 462 699 |
|
15 |
Vagyoni típusú adók - kommunális adó (B34) |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
||
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó (B351) |
424 000 |
424 000 |
424 000 |
424 000 |
||
|
17 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek (=15+16+17) (B3) |
614 500 |
0 |
0 |
614 500 |
614 500 |
614 500 |
|
19 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) bérleti díjak |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||
|
20 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
603 776 |
603 776 |
603 776 |
603 776 |
||
|
21 |
Tulajdonosi bevételek (B404) Zalavíz |
0 |
0 |
286 999 |
|||
|
22 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
23 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
0 |
2 |
3 |
||
|
23/A |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
2 191 148 |
|||||
|
24 |
Egyéb működési bevételek (B411) közüzem továbbszámlázás, kiadás visszatérülés |
770 886 |
770 886 |
879 693 |
897 180 |
||
|
25 |
Működési bevételek (=19+…+24) (B4) |
2 174 662 |
0 |
0 |
2 174 662 |
2 283 471 |
4 779 106 |
|
26 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) |
37 297 402 |
0 |
0 |
37 297 402 |
37 406 211 |
40 134 536 |
|
30 |
1. Működési maradvány igénybevétele |
3 682 195 |
3 682 195 |
3 682 195 |
3 682 195 |
||
|
31 |
2. Felhalmozási maradvány igénybevétele 062020 falubusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
32 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
3 682 195 |
0 |
0 |
3 682 195 |
3 682 195 |
3 682 195 |
|
33 |
Döbröce Község Önkormányzata összesen |
40 979 597 |
0 |
0 |
40 979 597 |
41 088 406 |
43 816 731 |
|
34 |
Megelőlegezés bevétele B814 |
62178 |
62178 |
||||
|
35 |
Döbröce Község Önkormányzata összevont bevételei |
40 979 597 |
0 |
0 |
40 979 597 |
41 150 584 |
43 878 909 |
2. melléklet a 11/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez
1. A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Összesen |
Módosított előirányzat 06. hó |
Módosított előirányzat 10. hó |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
6 227 726 |
6 227 726 |
6 227 726 |
6 227 726 |
||
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
500 000 |
500 000 |
500000 |
500000 |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
120 000 |
120 000 |
120000 |
120000 |
||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
8 164 200 |
8 164 200 |
8164200 |
8330700 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
416250 |
249750 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
0 |
108809 |
308809 |
||
|
Személyi juttatások (=1+…+5) (K1) |
15 011 926 |
0 |
0 |
15 011 926 |
15 536 985 |
15 736 985 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 852 725 |
1 852 725 |
1 901 425 |
1 901 425 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 255 000 |
2 255 000 |
2 205 000 |
2 492 000 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
209 900 |
209 900 |
209 900 |
212 270 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
102 000 |
102 000 |
102 000 |
175 010 |
||
|
Közüzemi díjak (K3311) áram |
2 067 256 |
2 067 256 |
1 832 256 |
1 832 256 |
||
|
Közüzemi díjak (K3312) gáz |
46 864 |
46 864 |
66 864 |
77 216 |
||
|
Közüzemi díjak (K3314) víz |
105 694 |
105 694 |
105 694 |
105 694 |
||
|
Bérleti és lízing díjak (k333) |
36 850 |
36 850 |
46 800 |
46 800 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 356 948 |
1 356 948 |
1 356 948 |
3 082 262 |
||
|
Közvetített szolgáltatások (K335) |
482 682 |
482 682 |
832 682 |
832 682 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
8 100 |
8 100 |
8 100 |
258 780 |
||
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 301 142 |
3 301 142 |
2 656 242 |
2 905 672 |
||
|
Reklám és propaganda (k342) |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 813 778 |
2 813 778 |
2 813 778 |
2 650 947 |
||
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
25 000 |
25 000 |
60 000 |
100 000 |
||
|
Dologi kiadások (=6+…+16) (K3) |
12 881 214 |
0 |
0 |
12 881 214 |
12 366 264 |
14 841 589 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=17) (K4) |
1 100 000 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
218 768 |
218 768 |
218 768 |
218 768 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
195 240 |
195 240 |
245 240 |
298 240 |
||
|
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Fejlesztési tartalékok (pályázatok) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások (=18+…+21) (K5) |
414 008 |
0 |
0 |
414 008 |
464 008 |
517 008 |
|
Ingatlanok ,beszerzése, létesítése (K62) |
135 220 |
135 220 |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
361 354 |
361 354 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
6 873 543 |
6 873 543 |
6 040 949 |
6 040 949 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 855 856 |
1 855 856 |
1 765 125 |
1 765 125 |
||
|
Beruházások (=22+23) (K6) |
8 729 399 |
0 |
0 |
8 729 399 |
8 302 648 |
8 302 648 |
|
Ingatlanok fejújítása K71 |
222 800 |
222 800 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
113 220 |
113 220 |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa K74 |
90 731 |
90 731 |
||||
|
Felújítások K7 |
426 751 |
426 751 |
||||
|
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
39 989 272 |
0 |
0 |
39 989 272 |
40 098 081 |
42 826 406 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
990325 |
990 325 |
1 052 503 |
1 052 503 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=024+25) (K91) |
990 325 |
0 |
990 325 |
1 052 503 |
1 052 503 |
|
|
Döbröce Község Önkormányzata összesen |
40 979 597 |
0 |
0 |
40 979 597 |
41 150 584 |
43 878 909 |
|
Döbröce Község Önkormányzata összevont kiadásai |
40 979 597 |
0 |
0 |
40 979 597 |
41 150 584 |
43 878 909 |
3. melléklet a 11/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez
1. A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat a következő 1a–1d. sorral egészül ki:
|
1a |
Buszmegálló kialakítása |
135 220 |
36 509 |
171 729 |
|
1b |
HP Envy x360 15-fe0001nh silver (HP8C2W5EA) laptop |
361 354 |
97 566 |
458 920 |
|
1c |
Víziközmű |
222 800 |
60 162 |
282 962 |
|
1d |
INO MT 115 Mulcsozó, kardántengellyel felújítása, |
113 220 |
30 569 |
143 789 |
4. melléklet a 11/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez
1. A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat 10. hó |
2. A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 1. sora, 2. sora, 3. sora, 4. sora, 5. sora, 6. sora és „I.” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
1. |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - család- és gyermekjóléti szolgálat |
40 793 |
40 793 |
|
2. |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - belső ellenőrzés |
135 644 |
135 644 |
|
3. |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - házi segítségnyújtás |
17 698 |
17 698 |
|
4. |
Balaton-felvidéki Vízitársulat |
7 933 |
7 933 |
|
5. |
Zala-Kar |
16 700 |
16 700 |
|
6 |
Közös hivatali hozzájárulás |
0 |
0 |
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
218 768 |
218 768 |
3. A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 1–4. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
1 |
Térségi Önkormányzati Tűzoltóság |
80 000 |
80 000 |
|
2 |
Sümegcsehi Polgárőr Tűzoltó Egyesület |
100 000 |
100 000 |
|
3 |
TÖOSZ |
2 025 |
2 025 |
|
4 |
Zalai Falvakért Egyesület |
13 215 |
13 215 |
4. A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat a következő 16. sorral egészül ki:
|
Észak-zalai Víz Lakossági víz és csatorna tám. |
53 000 |
5. A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „II.” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
II. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(4.+…+10.) |
195 240 |
298 240 |
5. melléklet a 11/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez
1. A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024.évi módosított előirányzat 06. hó |
Módosított előirányzat 10. hó |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024.évi módosított előirányzat 06. hó |
Módosított előirányzat 10. hó |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
Működési bevételek (B4) |
2 174 662 |
2 283 471 |
4 779 106 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
347 801 |
347 800 |
347 800 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
8 462 699 |
8 462 699 |
8 462 699 |
|
0 |
0 |
Felhalmozási bevétel (B5) |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
25 193 115 |
25 193 115 |
25 352 795 |
Közhatalmi bevételekből |
266 699 |
266 700 |
266 700 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
852 426 |
852 426 |
925 436 |
Felhalmozási célú maradvány |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú maradvány |
3 682 195 |
3 682 195 |
3 682 195 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
62 178 |
62 178 |
|||||
|
Működési célú bevételek összesen |
32 250 199 |
32 421 185 |
35 149 510 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
8 729 398 |
8 729 399 |
8 729 399 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
Személyi juttatás (K1) |
15 011 926 |
15 536 985 |
15 736 985 |
Beruházási feladatok (K6) |
8 729 399 |
8 302 648 |
8 302 648 |
|
Munkaadót terhelő járulékok (K2) |
1 852 725 |
1 901 425 |
1 901 425 |
Felújítási feladatok (K7) |
426 751 |
426 751 |
|
|
Dologi kiadások (K3) |
12 881 214 |
12 366 264 |
14 841 589 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
||
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
414 008 |
464 008 |
517 008 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
||||
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
990 325 |
1 052 503 |
1 052 503 |
||||
|
Működési célú kiadások összesen |
32 250 198 |
32 421 185 |
35 149 510 |
Felhalmozási kiadások összesen |
8 729 399 |
8 729 399 |
8 729 399 |
|
Működési hiány/többlet |
Felhalmozási hiány/többlet |
0 |
|||||
6. melléklet a 11/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez
1. A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
1. |
Saját bevétel (működési és felhalmozási) |
2 189 853 |
2 189 853 |
2 189 853 |
2 189 853 |
2 189 853 |
2 189 853 |
2 189 853 |
2 189 853 |
2 189 853 |
2 189 853 |
2 189 853 |
2 189 853 |
26 278 231 |
2. A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
3. |
Önkormányzat működési bevételei |
398 259 |
398 259 |
398 259 |
398 259 |
398 259 |
398 259 |
398 259 |
398 259 |
398 259 |
398 259 |
398 259 |
398 259 |
4 779 106 |
3. A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
6. |
Bevételek összesen (1+….+5) |
6 975 531 |
3 293 336 |
3 543 336 |
3 328 336 |
3 293 336 |
3 293 336 |
3 293 336 |
3 293 336 |
3 543 336 |
3 328 336 |
3 337 836 |
3 293 336 |
43 878 909 |
4. A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
1. |
Működési kiadások |
2 706 667 |
2 706 667 |
2 706 667 |
2 706 667 |
2 706 667 |
2 706 667 |
2 706 667 |
2 706 667 |
2 706 667 |
2 706 667 |
2 706 667 |
2 706 667 |
32 479 999 |
5. A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 15. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Pénzeszközátadás |
9 933 |
74 568 |
120 000 |
16 700 |
81 424 |
67 670 |
53 000 |
93 713 |
517 008 |
6. A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
4. |
Kiadások összesen (1+..+3) |
2 894 375 |
2 904 308 |
11 221 591 |
2 844 375 |
2 844 375 |
3 014 375 |
2 861 075 |
2 975 799 |
2 962 045 |
2 894 375 |
2 947 375 |
3 514 839 |
43 878 909 |
7. melléklet a 11/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez
1. A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Működési bevételek (B4)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Működési bevételek (B4) |
4 779 106 |
5 018 061 |
5 268 964 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Működési célú támogatások áht. Belülről (B11)” sora és „Működési célú pénzeszköz átvétel (B16)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
25 352 795 |
26 620 435 |
27 951 456 |
Közhatalmi bevételekből |
266 700 |
280 035 |
294 037 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
925 436 |
971 708 |
1 020 293 |
Felhalmozási célú maradvány |
0 |
0 |
0 |
3. A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Működési célú bevételek összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Működési célú bevételek összesen |
35 149 510 |
36 906 986 |
38 752 335 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
8 729 399 |
9 165 869 |
9 624 162 |
4. A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Személyi juttatás (K1)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Személyi juttatás (K1) |
15 736 985 |
16 523 834 |
17 350 026 |
Beruházási feladatok (K6) |
8 302 648 |
8 717 780 |
9 153 669 |
5. A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Dologi kiadások (K3)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Dologi kiadások (K3) |
14 841 589 |
15 583 668 |
16 362 852 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
6. A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Egyéb működési kiadások (K506+K512)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
517 008 |
542 858 |
570 001 |
7. A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Működési célú kiadások összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Működési célú kiadások összesen |
35 149 510 |
36 906 986 |
38 752 335 |
Felhalmozási kiadások összesen |
8 729 399 |
9 165 869 |
9 624 163 |