Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelete
Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 09- 2025. 05. 09Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelete
Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Az Önkormányzat meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik, melyet az éves gazdálkodás során szükséges módosítani, egyrészt külső okok (forrásjuttatás), másrészt helyi intézkedések miatt. Ezeket a változásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai szerint a költségvetési rendeletben is át kell vezetni.
[2] Döbröce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Döbröce Község Önkormányzata Önkormányzata
a) kiadási főösszegét: 37.331.386 Ft
b) bevételi főösszegét: 37.331.386 Ft összegben állapítja meg.”
2. § (1) A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
3. § Ez a rendelet 2025. május 9-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
1. A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Sorsz. |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
Módosított előirányzat 10. hó |
Módosított előirányzat 2025.05.07. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
15 775 915 |
15 775 915 |
15 775 915 |
15 775 915 |
16 185 915 |
||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
7 147 200 |
7 147 200 |
7 147 200 |
7 147 200 |
7 472 643 |
||
|
04 |
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 715 446 |
||
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
159 680 |
159 680 |
||
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) (B11) |
25 193 115 |
0 |
0 |
25 193 115 |
25 193 115 |
25 352 795 |
26 533 684 |
|
09 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - közfoglalkoztatás(B16) |
852 426 |
852 426 |
852 426 |
925 436 |
1 094 630 |
||
|
10 |
Működési célra átvett pénz Helyi Önkormányzatoktól(B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
11 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT belülről (=09+10) |
852 426 |
852 426 |
852 426 |
925 436 |
1 094 630 |
||
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+11) (B1) |
26 045 541 |
0 |
0 |
26 045 541 |
26 045 541 |
26 278 231 |
27 628 314 |
|
13 |
Magyar Falu Program felhalmozási célú támogatása (B25) |
8 462 699 |
8 462 699 |
8 462 699 |
8 462 699 |
0 |
||
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13) (B2) |
8 462 699 |
0 |
0 |
8 462 699 |
8 462 699 |
8 462 699 |
0 |
|
15 |
Vagyoni típusú adók - kommunális adó (B34) |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
||
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó (B351) |
424 000 |
424 000 |
424 000 |
424 000 |
233 966 |
||
|
17 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek (=15+16+17) (B3) |
614 500 |
0 |
0 |
614 500 |
614 500 |
614 500 |
424 466 |
|
19 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) bérleti díjak |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||
|
20 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
603 776 |
603 776 |
603 776 |
603 776 |
471 884 |
||
|
21 |
Tulajdonosi bevételek (B404) Zalavíz |
0 |
0 |
286 999 |
268 999 |
|||
|
22 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
23 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
0 |
2 |
3 |
3 |
||
|
23/A |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
2 191 148 |
2 191 148 |
|||||
|
24 |
Egyéb működési bevételek (B411) közüzem továbbszámlázás, kiadás visszatérülés |
770 886 |
770 886 |
879 693 |
897 180 |
899 028 |
||
|
25 |
Működési bevételek (=19+…+24) (B4) |
2 174 662 |
0 |
0 |
2 174 662 |
2 283 471 |
4 779 106 |
4 631 062 |
|
26 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) |
37 297 402 |
0 |
0 |
37 297 402 |
37 406 211 |
40 134 536 |
32 683 842 |
|
30 |
1. Működési maradvány igénybevétele |
3 682 195 |
3 682 195 |
3 682 195 |
3 682 195 |
3 682 195 |
||
|
31 |
2. Felhalmozási maradvány igénybevétele 062020 falubusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
32 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
3 682 195 |
0 |
0 |
3 682 195 |
3 682 195 |
3 682 195 |
3 682 195 |
|
33 |
Döbröce Község Önkormányzata összesen |
40 979 597 |
0 |
0 |
40 979 597 |
41 088 406 |
43 816 731 |
36 366 037 |
|
34 |
Megelőlegezés bevétele B814 |
62178 |
62178 |
965349 |
||||
|
35 |
Döbröce Község Önkormányzata összevont bevételei |
40 979 597 |
0 |
0 |
40 979 597 |
41 150 584 |
43 878 909 |
37 331 386 |
2. melléklet a 2/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
1. A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Összesen |
Módosított előirányzat 06. hó |
Módosított előirányzat 10. hó |
Módosított előirányzat 2025.05.07. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
6 227 726 |
6 227 726 |
6 227 726 |
6 227 726 |
5 844 828 |
||
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
500 000 |
500 000 |
500000 |
500000 |
500000 |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
120 000 |
120 000 |
120000 |
120000 |
120000 |
||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
8 164 200 |
8 164 200 |
8164200 |
8330700 |
8330700 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
416250 |
249750 |
249750 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
0 |
108809 |
308809 |
378809 |
||
|
Személyi juttatások (=1+…+5) (K1) |
15 011 926 |
0 |
0 |
15 011 926 |
15 536 985 |
15 736 985 |
15 424 087 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 852 725 |
1 852 725 |
1 901 425 |
1 901 425 |
1 901 425 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 255 000 |
2 255 000 |
2 205 000 |
2 492 000 |
2 492 000 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
209 900 |
209 900 |
209 900 |
212 270 |
250 744 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
102 000 |
102 000 |
102 000 |
175 010 |
148 384 |
||
|
Közüzemi díjak (K3311) áram |
2 067 256 |
2 067 256 |
1 832 256 |
1 832 256 |
1 832 256 |
||
|
Közüzemi díjak (K3312) gáz |
46 864 |
46 864 |
66 864 |
77 216 |
77 216 |
||
|
Közüzemi díjak (K3314) víz |
105 694 |
105 694 |
105 694 |
105 694 |
113 447 |
||
|
Bérleti és lízing díjak (k333) |
36 850 |
36 850 |
46 800 |
46 800 |
46 800 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 356 948 |
1 356 948 |
1 356 948 |
3 082 262 |
2 936 262 |
||
|
Közvetített szolgáltatások (K335) |
482 682 |
482 682 |
832 682 |
832 682 |
804 149 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
8 100 |
8 100 |
8 100 |
258 780 |
224 910 |
||
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 301 142 |
3 301 142 |
2 656 242 |
2 905 672 |
3 996 623 |
||
|
Reklám és propaganda (k342) |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
0 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 813 778 |
2 813 778 |
2 813 778 |
2 650 947 |
2 628 423 |
||
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
25 000 |
25 000 |
60 000 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Dologi kiadások (=6+…+16) (K3) |
12 881 214 |
0 |
0 |
12 881 214 |
12 366 264 |
14 841 589 |
15 651 214 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 109 000 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=17) (K4) |
1 100 000 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 109 000 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
218 768 |
218 768 |
218 768 |
218 768 |
213 723 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
195 240 |
195 240 |
245 240 |
298 240 |
303 285 |
||
|
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Fejlesztési tartalékok (pályázatok) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások (=18+…+21) (K5) |
414 008 |
0 |
0 |
414 008 |
464 008 |
517 008 |
517 008 |
|
Ingatlanok ,beszerzése, létesítése (K62) |
135 220 |
135 220 |
135 220 |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
361 354 |
361 354 |
361 354 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
6 873 543 |
6 873 543 |
6 040 949 |
6 040 949 |
487 203 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 855 856 |
1 855 856 |
1 765 125 |
1 765 125 |
265 621 |
||
|
Beruházások (=22+23) (K6) |
8 729 399 |
0 |
0 |
8 729 399 |
8 302 648 |
8 302 648 |
1 249 398 |
|
Ingatlanok fejújítása K71 |
222 800 |
222 800 |
222 800 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
113 220 |
113 220 |
113 220 |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa K74 |
90 731 |
90 731 |
90 731 |
||||
|
Felújítások K7 |
426 751 |
426 751 |
426 751 |
||||
|
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
39 989 272 |
0 |
0 |
39 989 272 |
40 098 081 |
42 826 406 |
36 278 883 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
990325 |
990 325 |
1 052 503 |
1 052 503 |
1 052 503 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=024+25) (K91) |
990 325 |
0 |
990 325 |
1 052 503 |
1 052 503 |
1 052 503 |
|
|
Döbröce Község Önkormányzata összesen |
40 979 597 |
0 |
0 |
40 979 597 |
41 150 584 |
43 878 909 |
37 331 386 |
|
Döbröce Község Önkormányzata összevont kiadásai |
40 979 597 |
0 |
0 |
40 979 597 |
41 150 584 |
43 878 909 |
37 331 386 |
3. melléklet a 2/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
1. A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
1 |
Orvosi szék beszerzése |
5 830 949 |
1 574 351 |
7 405 300 |
4. melléklet a 2/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
1. A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
adatok forintban |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat 10. hó |
2024. évi módosított előirányzat 2025.05.07. |
|
|
A. |
B. |
C. |
D. |
D. |
|
1. |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - család- és gyermekjóléti szolgálat |
40 793 |
40 793 |
35 828 |
|
2. |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - belső ellenőrzés |
135 644 |
135 644 |
135 644 |
|
3. |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - házi segítségnyújtás |
17 698 |
17 698 |
17 698 |
|
4. |
Balaton-felvidéki Vízitársulat |
7 933 |
7 933 |
7 933 |
|
5. |
Zala-Kar |
16 700 |
16 700 |
16 620 |
|
6 |
Közös hivatali hozzájárulás |
0 |
0 |
|
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
218 768 |
218 768 |
213 723 |
|
(1.+…+3.) |
||||
|
1 |
Térségi Önkormányzati Tűzoltóság |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
|
2 |
Sümegcsehi Polgárőr Tűzoltó Egyesület |
100 000 |
100 000 |
150 000 |
|
3 |
TÖOSZ |
2 025 |
2 025 |
2 025 |
|
4 |
Zalai Falvakért Egyesület |
13 215 |
13 215 |
13 260 |
|
Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Egyesület |
5 000 |
|||
|
Észak-zalai Víz Lakossági víz és csatorna tám. |
53 000 |
53 000 |
||
|
II. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(4.+…+10.) |
195 240 |
298 240 |
303 285 |
5. melléklet a 2/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
1. A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024.évi módosított előirányzat 06. hó |
Módosított előirányzat 10. hó |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024.évi módosított előirányzat 06. hó |
Módosított előirányzat 10. hó |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||||
|
Működési bevételek (B4) |
2 174 662 |
2 283 471 |
4 779 106 |
3 221 613 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
347 801 |
347 800 |
347 800 |
157 766 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
8 462 699 |
8 462 699 |
8 462 699 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevétel (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
25 193 115 |
25 193 115 |
25 352 795 |
26 533 684 |
Közhatalmi bevételekből |
266 699 |
266 700 |
266 700 |
266 700 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
852 426 |
852 426 |
925 436 |
1 094 630 |
Felhalmozási célú maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú maradvány |
3 682 195 |
3 682 195 |
3 682 195 |
3 682 195 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
62 178 |
62 178 |
965 349 |
1 409 449 |
|||||
|
Működési célú bevételek összesen |
32 250 199 |
32 421 185 |
35 149 510 |
35 655 237 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
8 729 398 |
8 729 399 |
8 729 399 |
1 676 149 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||||
|
Személyi juttatás (K1) |
15 011 926 |
15 536 985 |
15 736 985 |
15 424 087 |
Beruházási feladatok (K6) |
8 729 399 |
8 302 648 |
8 302 648 |
1 249 398 |
|
Munkaadót terhelő járulékok (K2) |
1 852 725 |
1 901 425 |
1 901 425 |
1 901 425 |
Felújítási feladatok (K7) |
426 751 |
426 751 |
426 751 |
|
|
Dologi kiadások (K3) |
12 881 214 |
12 366 264 |
14 841 589 |
15 651 214 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
|||
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
414 008 |
464 008 |
517 008 |
517 008 |
|||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 109 000 |
|||||
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
990 325 |
1 052 503 |
1 052 503 |
1 052 503 |
|||||
|
Működési célú kiadások összesen |
32 250 198 |
32 421 185 |
35 149 510 |
35 655 237 |
Felhalmozási kiadások összesen |
8 729 399 |
8 729 399 |
8 729 399 |
1 676 149 |
|
Működési hiány/többlet |
Felhalmozási hiány/többlet |
0 |
0 |
||||||
6. melléklet a 2/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
1. A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 1–6. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
1. |
Saját bevétel (működési és felhalmozási) |
2 302 360 |
2 302 360 |
2 302 360 |
2 302 360 |
2 302 360 |
2 302 360 |
2 302 360 |
2 302 360 |
2 302 360 |
2 302 360 |
2 302 360 |
2 302 360 |
27 628 314 |
|
2. |
Támogatások áht. Belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Önkormányzat működési bevételei |
385 922 |
385 922 |
385 922 |
385 922 |
385 922 |
385 922 |
385 922 |
385 922 |
385 922 |
385 922 |
385 922 |
385 922 |
4 631 062 |
|
Közhatalmi bevételek |
250 000 |
35 000 |
59 966 |
35 000 |
44 500 |
424 466 |
2. A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 8. és 6. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés b814 |
62 178 |
903 171 |
965 349 |
|||||||||||
|
6. |
Bevételek összesen (1+….+5) |
6 370 476 |
2 688 281 |
2 938 281 |
2 723 281 |
2 688 281 |
2 688 281 |
2 688 281 |
2 688 281 |
2 748 247 |
2 723 281 |
2 732 781 |
2 688 281 |
37 331 386 |
3. A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
1. |
Működési kiadások |
2 748 061 |
2 748 061 |
2 748 061 |
2 748 061 |
2 748 061 |
2 748 061 |
2 748 061 |
2 748 061 |
2 748 061 |
2 748 061 |
2 748 061 |
2 748 061 |
32 976 726 |
4. A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 3. és 14. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
3. |
Felhalmozási kiadások |
1 249 398 |
426 751 |
1 676 149 |
||||||||||
|
Ellátottak juttatásai |
100 000 |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
50 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
209 000 |
1 109 000 |
5. A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
4. |
Kiadások összesen (1+..+3) |
2 935 769 |
2 945 702 |
4 209 735 |
2 885 769 |
2 885 769 |
3 055 769 |
2 902 469 |
3 017 193 |
3 003 439 |
2 935 769 |
2 988 769 |
3 565 233 |
37 331 386 |
7. melléklet a 2/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
1. A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Működési bevételek (B4)” sora és „Közhatalmi bevételek (B3)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
Működési bevételek (B4) |
3 221 613 |
3 382 694 |
3 551 828 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
157 766 |
165 654 |
173 937 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
2. A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Működési célú támogatások áht. Belülről (B11)” sora, „Működési célú pénzeszköz átvétel (B16)” sora, „Működési célú maradvány” sora, „Működési célú finanszírozási bevételek (B8)” sora és „Működési célú bevételek összesen” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
26 533 684 |
27 860 368 |
29 253 387 |
Közhatalmi bevételekből |
266 700 |
280 035 |
294 037 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
1 094 630 |
1 149 362 |
1 206 830 |
Felhalmozási célú maradvány |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú maradvány |
3 682 195 |
3 866 305 |
4 059 620 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
|
Működési célú finanszírozási bevételek (B8) |
965 349 |
1 013 616 |
1 064 297 |
Működési bevételekből |
1 409 449 |
1 479 921 |
1 553 918 |
|
Működési célú bevételek összesen |
35 655 237 |
37 437 999 |
39 309 899 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
1 676 149 |
1 759 956 |
1 847 954 |
3. A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Személyi juttatás (K1)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Személyi juttatás (K1) |
15 424 087 |
16 195 291 |
17 005 056 |
Beruházási feladatok (K6) |
1 249 398 |
1 311 868 |
1 377 461 |
4. A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Dologi kiadások (K3)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Dologi kiadások (K3) |
15 651 214 |
16 433 775 |
17 255 463 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
5. A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 109 000 |
1 164 450 |
1 222 673 |
6. A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Működési célú kiadások összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Működési célú kiadások összesen |
35 655 237 |
37 437 999 |
39 309 899 |
Felhalmozási kiadások összesen |
1 676 149 |
1 759 957 |
1 847 955 |