Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelete
Döbröce Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 05. 14- 2026. 05. 15Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelete
Döbröce Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Az Önkormányzat meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik, melyet az éves gazdálkodás során szükséges módosítani, egyrészt külső okok (forrásjuttatás), másrészt helyi intézkedések miatt. Ezeket a változásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai szerint a költségvetési rendeletben is át kell vezetni.
[2] Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Döbröce Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet
a) 2. § a) pontjában az „549.536” szövegrész helyébe a „912.269” szöveg,
b) 2. § b) pontjában az „549.536” szövegrész helyébe a „912.269” szöveg
lép.
2. § (1) A Döbröce Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Döbröce Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Döbröce Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(4) A Döbröce Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(5) A Döbröce Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(6) A Döbröce Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
3. § Ez a rendelet 2026. május 14-én lép hatályba.
1. melléklet a 6/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
1. A Döbröce Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „Jogcímek és fajlagos összegek” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Jogcímek és fajlagos összegek |
Eredeti előirányzat |
I. Módosított előirányzat |
II. Módosított előirányzat |
2. melléklet a 6/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
1. A Döbröce Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Sorsz. |
Jogcímek |
Eredeti előirányzat Kötelező feladatok |
Módosított előirányzat I. Kötelező feladatok |
Módosított előirányzat II: Kötelező feladatok |
Módosított előirányzat III. Kötelező feladatok |
Módosított előirányzat IV. Kötelező feladatok |
Eredeti előirányzat Önként vállalt feladatok |
Módosított előirányzat Önként vállalt feladatok |
Módosított előirányzat II. Önként vállalt feladatok |
Módosított előirányzat III Önként vállalt feladatok |
Módosított előirányzat IV.Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Eredeti előirányzat Összesen |
Módosított előirányzat I. Összesen |
II. Módosított előirányzat 11.12 |
III. Módosított előirányzat |
IV. Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 750 774 |
19 516 216 |
24 075 841 |
23 502 615 |
23 502 615 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 750 774 |
19 516 216 |
24 075 841 |
23 502 615 |
23 502 615 |
||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
1 625 000 |
1 625 000 |
1 625 000 |
1 625 000 |
1 625 000 |
6343500 |
6343500 |
6343500 |
6343500 |
6706233 |
7 968 500 |
7 968 500 |
7 968 500 |
7 968 500 |
8 331 233 |
|
|
04 |
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 715 446 |
2 715 446 |
2 715 446 |
2 715 446 |
2 270 000 |
2 715 446 |
2 715 446 |
2 715 446 |
2 715 446 |
||||||
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) Kulturális bér tám.; Polgármesteri ill. kiegészítés |
7 280 888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213360 |
213360 |
213360 |
213360 |
7 280 888 |
213 360 |
213 360 |
213 360 |
213 360 |
||
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) (B11) |
23 926 662 |
23 856 662 |
28 416 287 |
27 843 061 |
27 843 061 |
6 343 500 |
6 556 860 |
6 556 860 |
6 556 860 |
6 919 593 |
0 |
30 270 162 |
30 413 522 |
34 973 147 |
34 399 921 |
34 762 654 |
|
09 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - közfoglalkoztatás(B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
619404 |
1529608 |
1640884 |
1640883 |
1640883 |
619 404 |
1 529 608 |
1 640 884 |
1 640 883 |
1 640 883 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Polgármesteri illetmény kiegészítés 5 hó |
3 797 470 |
4 559 625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 797 470 |
4 559 625 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
10 |
Működési célra átvett pénz TB alapoktól - ifjúság eü. ellátás (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
11 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT belülről (=09+10) |
3 797 470 |
4 559 625 |
0 |
0 |
0 |
619 404 |
1 529 608 |
1 640 884 |
1 640 883 |
1 640 883 |
0 |
4 416 874 |
6 089 233 |
1 640 884 |
1 640 883 |
1 640 883 |
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+11) (B1) |
27 724 132 |
28 416 287 |
28 416 287 |
27 843 061 |
27 843 061 |
6 962 904 |
8 086 468 |
8 197 744 |
8 197 743 |
8 560 476 |
0 |
34 687 036 |
36 502 755 |
36 614 031 |
36 040 804 |
36 403 537 |
|
13.a |
Vis Maior támogatás(B21) |
0 |
0 |
7 752 000 |
7 752 000 |
7 752 000 |
7 752 000 |
7 752 000 |
7 752 000 |
||||||||
|
13.b |
Versenyképes Járások B25 |
1 809 708 |
1 809 708 |
1 809 708 |
1 809 708 |
1 809 708 |
1 809 708 |
||||||||||
|
13 |
Magyar Falu Program felhalmozási célú támogatása (B25) |
0 |
1 809 708 |
0 |
0 |
0 |
35 160 612 |
35160612 |
35160612 |
0 |
0 |
35 160 612 |
36 970 320 |
35 160 612 |
0 |
0 |
|
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13) (B2) |
0 |
1 809 708 |
0 |
0 |
35 160 612 |
35 160 612 |
44 722 320 |
9 561 708 |
9 561 708 |
0 |
35 160 612 |
36 970 320 |
44 722 320 |
9 561 708 |
9 561 708 |
|
|
15 |
Vagyoni típusú adók - kommunális adó (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
718000 |
718000 |
718000 |
802360 |
802360 |
718 000 |
718 000 |
718 000 |
802 360 |
802 360 |
|
|
Vagyoni típusú adók - Telek adó (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400000 |
400000 |
466935 |
523495 |
523495 |
400 000 |
400 000 |
466 935 |
523 495 |
523 495 |
||
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
243000 |
77800 |
77800 |
76157 |
76157 |
243 000 |
77 800 |
77 800 |
76 157 |
76 157 |
|
|
17 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4721 |
4721 |
0 |
0 |
0 |
4 721 |
4 721 |
||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek (=15+16+17) (B3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 361 000 |
1 195 800 |
1 262 735 |
1 406 733 |
1 406 733 |
0 |
1 361 000 |
1 195 800 |
1 262 735 |
1 406 733 |
1 406 733 |
|
19 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) bérleti díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900000 |
900000 |
900000 |
976000 |
976000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
976 000 |
976 000 |
|
|
20 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
471884 |
471884 |
471884 |
345096 |
345096 |
471 884 |
471 884 |
471 884 |
345 096 |
345 096 |
|
|
21 |
Tulajdonosi bevételek (B404) Zalavíz |
0 |
138116 |
138116 |
0 |
0 |
0 |
138 116 |
138 116 |
||||||||
|
22 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
23 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
12 |
15 |
15 |
0 |
6 |
12 |
15 |
15 |
|||
|
24 |
Egyéb működési bevételek (B411) közüzem továbbszámlázás, kiadás visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
325446 |
1327963 |
1328548 |
1 421 876 |
1 421 876 |
325 446 |
1 327 963 |
1 328 548 |
1 421 876 |
1 421 876 |
|
|
25 |
Működési bevételek (=19+…+24) (B4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 697 330 |
2 699 853 |
2 700 444 |
2 881 103 |
2 881 103 |
0 |
1 697 330 |
2 699 853 |
2 700 444 |
2 881 103 |
2 881 103 |
|
26 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) (B5) |
1 154 529 |
1 154 529 |
1 154 5290 |
1 154 529 |
1 154 529 |
16 845 471 |
16 845 471 |
16 845 471 |
16 845 471 |
16 845 471 |
0 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
27 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 000 |
51 000 |
51 000 |
0 |
0 |
0 |
51 000 |
51 000 |
51 000 |
|
28 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) |
28 878 661 |
31 380 524 |
29 570 816 |
28 997 590 |
28 997 590 |
62 027 317 |
63 988 204 |
73 779 714 |
38 943 758 |
39 306 491 |
0 |
90 905 978 |
95 368 728 |
103 350 530 |
67 941 348 |
68 304 081 |
|
30 |
1. Működési maradvány igénybevétele |
3 650 733 |
3 650 733 |
3 650 733 |
3 650 733 |
3 650 733 |
3 650 733 |
3 650 733 |
3 650 733 |
3 650 733 |
3 650 733 |
||||||
|
31 |
2. Felhalmozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
32 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
3 650 733 |
3 650 733 |
3 650 733 |
3 650 733 |
3 650 733 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 650 733 |
3 650 733 |
3 650 733 |
3 650 733 |
3 650 733 |
|
33 |
Döbröce Község Önkormányzata összesen |
32 529 394 |
35 031 257 |
33 221 549 |
32 648 323 |
32 648 323 |
62 027 317 |
63 988 204 |
73 779 714 |
38 943 758 |
39 306 491 |
0 |
94 556 711 |
99 019 461 |
107 001 263 |
71 592 081 |
71 954 814 |
|
34 |
Megelőlegezés bevétele |
957 455 |
957 455 |
0 |
0 |
957 455 |
957 455 |
||||||||||
|
35 |
Döbröce Község Önkormányzata összevont bevételei |
32 529 394 |
35 031 257 |
33 221 549 |
33 605 778 |
33 605 778 |
62 027 317 |
63 988 204 |
73 779 714 |
38 943 758 |
39 306 491 |
0 |
94 556 711 |
99 019 461 |
107 001 263 |
72 549 536 |
72 912 269 |
3. melléklet a 6/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
1. A Döbröce Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Megnevezés |
2025. évi tervezet |
2025.évi I. módosított |
2025.évi II. módosított |
2025.évi III. módosított |
2025.évi IV. módosított |
Megnevezés |
2025. évi tervezet |
2025.évi I. módosított |
2025.évi II. módosított |
2025.évi III. módosított |
2025.évi IV. módosított |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||
|
Működési bevételek (B4) |
100 745 |
1 468 330 |
2 700 444 |
2 881 103 |
2 881 103 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
1 093 049 |
1 406 733 |
1 406 733 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
35 160 612 |
36 970 320 |
44 722 320 |
9 561 708 |
9 561 708 |
|
51000 |
51 000 |
51 000 |
Felhalmozási bevétel (B5) |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
|||
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
30 270 162 |
30 413 522 |
34 973 147 |
34 399 921 |
34 762 654 |
Közhatalmi bevételekből |
1 361 000 |
1 195 800 |
169 686 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
4 416 874 |
6 089 233 |
1 640 884 |
1 640 883 |
1 640 883 |
Felhalmozási célú maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú maradvány |
3 650 733 |
3 650 733 |
3 650 733 |
3 650 733 |
3 650 733 |
Működési bevételből |
1 596 585 |
1 231 523 |
0 |
0 |
0 |
|
Megelőlegezés bevétele |
957 455 |
957 455 |
|||||||||
|
Működési célú bevételek összesen |
38 438 514 |
41 621 818 |
44 109 257 |
44 987 828 |
45 350 561 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
56 118 197 |
57 397 643 |
62 892 006 |
27 561 708 |
27 561 708 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||
|
Személyi juttatás (K1) |
20 125 466 |
21 672 335 |
23 564 642 |
23 499 396 |
23 499 396 |
Beruházási feladatok (K6) |
19 093 063 |
20 372 509 |
18 114 872 |
19 672 450 |
19 672 450 |
|
Munkaadót terhelő járulékok (K2) |
2 462 807 |
2 619 161 |
2 932 161 |
3 014 265 |
3 014 265 |
Felújítási feladatok (K7) |
37 025 134 |
37 025 134 |
44 777 134 |
7 889 258 |
7 889 258 |
|
Dologi kiadások (K3) |
11 923 123 |
13 240 629 |
13 480 431 |
14 342 144 |
14 704 877 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
347 788 |
459 288 |
459 288 |
459 288 |
459 288 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
1 051 159 |
1 102 234 |
1 144 564 |
1 144 564 |
1 144 564 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 625 000 |
1 625 000 |
1 625 000 |
1 625 000 |
1 625 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
903 171 |
903 171 |
903 171 |
903 171 |
903 171 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú kiadások összesen |
38 438 514 |
41 621 818 |
44 109 257 |
44 987 828 |
45 350 561 |
Felhalmozási kiadások összesen |
56 118 197 |
57 397 643 |
62 892 006 |
27 561 708 |
27 561 708 |
|
Működési hiány/többlet |
0 |
0 |
Felhalmozási hiány/többlet |
0 |
0 |
0 |
|||||
4. melléklet a 6/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
1. A Döbröce Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Saját bevétel (működési és felhalmozási) |
4 533 628 |
4 533 628 |
4 533 628 |
4 533 628 |
4 533 628 |
4 533 628 |
4 533 628 |
4 533 628 |
4 533 628 |
4 533 628 |
4 533 628 |
4 533 628 |
54 403 537 |
|
2. |
Támogatások áht. Belülről |
796 809 |
796 809 |
796 809 |
796 809 |
796 809 |
796 809 |
796 809 |
796 809 |
796 809 |
796 809 |
796 809 |
796 809 |
9 561 708 |
|
3. |
Önkormányzat működési bevételei |
240 092 |
240 092 |
240 092 |
240 092 |
240 092 |
240 092 |
240 092 |
240 092 |
240 092 |
240 092 |
240 092 |
240 092 |
2 881 103 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
573 250 |
70 000 |
143 998 |
66 935 |
408 050 |
70 000 |
74 500 |
1 406 733 |
|||||
|
6. |
Műk.célú pénze.átvétel áh-n kívülről (B6) |
51 000 |
51 000 |
|||||||||||
|
7. |
Maradvány |
3 650 733 |
3 650 733 |
|||||||||||
|
Megelőlegezés bevétele |
957 455 |
957 455 |
||||||||||||
|
8. |
Bevételek összesen (1+….+5) |
9 221 262 |
5 570 529 |
6 143 779 |
5 640 529 |
5 714 527 |
5 570 529 |
5 570 529 |
5 688 464 |
5 978 579 |
5 640 529 |
5 645 029 |
5 570 529 |
72 912 269 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1. |
Működési kiadások |
3 434 878 |
3 434 878 |
3 434 878 |
3 434 878 |
3 434 878 |
3 434 878 |
3 434 878 |
3 434 878 |
3 434 878 |
3 434 878 |
3 434 878 |
3 434 878 |
41 218 538 |
|
2. |
Tartalék |
0 |
0 |
|||||||||||
|
3. |
Felhalmozási kiadások |
19 672 450 |
19 672 450 |
|||||||||||
|
4. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 722 895 |
166 363 |
7 889 258 |
|||||
|
5. |
Ellátottak juttatásai |
0 |
100 000 |
350 000 |
150 000 |
100 000 |
925 000 |
1 625 000 |
||||||
|
5. |
Pénzeszközátadás |
2 100 |
658 253 |
60 000 |
80 000 |
59 415 |
142 466 |
42 330 |
100 000 |
1 144 564 |
||||
|
6. |
Finanszírozási kiadások |
75 264 |
75 264 |
75 264 |
75 264 |
75 264 |
75 264 |
75 264 |
75 264 |
75 264 |
75 264 |
75 264 |
75 264 |
903 171 |
|
7. |
Előző évi elszámolás miatti visszafiz. |
459 288 |
459 288 |
|||||||||||
|
8. |
Kiadások összesen (1+..+3) |
3 510 142 |
3 512 242 |
23 840 845 |
4 029 430 |
3 590 142 |
3 510 142 |
3 669 557 |
4 002 608 |
3 702 472 |
3 710 142 |
11 233 037 |
4 601 505 |
72 912 269 |
5. melléklet a 6/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
1. A Döbröce Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
Működési bevételek (B4) |
2 881 103 |
3 025 158 |
3 176 416 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 406 733 |
1 477 070 |
1 550 923 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
9 561 708 |
10 039 793 |
10 541 783 |
|
Műk.célú pénze.átvétel áh-n kívülről (B6) |
51 000 |
53 550 |
56 228 |
Felhalmozási bevétel (B5) |
18 000 000 |
18 900 000 |
19 845 000 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
34 762 654 |
36 500 787 |
38 325 826 |
Közhatalmi bevételekből |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
1 640 883 |
1 722 927 |
1 809 074 |
Felhalmozási célú maradvány |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú maradvány (B8) |
3 650 733 |
3 833 270 |
4 024 933 |
Működési bevételekből |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú finanszírozási bevételek (B8) |
957 455 |
1 005 328 |
1 055 594 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
|||
|
Működési célú bevételek összesen |
45 350 561 |
47 618 089 |
49 998 994 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
27 561 708 |
28 939 793 |
30 386 783 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
Személyi juttatás (K1) |
23 499 396 |
24 674 366 |
25 908 084 |
Beruházási feladatok (K6) |
19 672 450 |
20 656 073 |
21 688 876 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2) |
3 014 265 |
3 164 978 |
3 323 227 |
Felújítási feladatok (K7) |
7 889 258 |
8 283 721 |
8 697 907 |
|
Dologi kiadások (K3) |
14 704 877 |
15 440 121 |
16 212 127 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
459 288 |
482 252 |
506 365 |
||||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
1 144 564 |
1 201 792 |
1 261 882 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 625 000 |
1 706 250 |
1 791 563 |
||||
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
903 171 |
948 330 |
995 746 |
||||
|
Működési célú kiadások összesen |
45 350 561 |
47 618 089 |
49 998 994 |
Felhalmozási kiadások összesen |
27 561 708 |
28 939 793 |
30 386 783 |
|
Működési hiány/többlet |
Felhalmozási hiány/többlet |
0 |
|||||
6. melléklet a 6/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
1. A Döbröce Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Sorszám |
Jogcímek |
Eredeti előirányzat Kötelező feladatok |
I. Módosított előirányzat Kötelező feladatok |
Módosított előirányzat II: Kötelező feladatok |
Módosított előirányzat III. Kötelező feladatok |
Módosított előirányzat IV. Kötelező feladatok |
Eredeti előirányzat Önként vállalt feladatok |
I. Módosított előirányzat Önként vállalt feladatok |
Módosított előirányzat II. Önként vállalt feladatok |
Módosított előirányzat III. Önként vállalt feladatok |
Módosított előirányzat IV. Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Eredetei előirányzat Összesen |
I. Módosított előirányzat Összesen |
II. Módosított előirányzat |
III. Módosított előirányzat |
VI. Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
1 046 400 |
1 046 400 |
1 171 329 |
1 171 329 |
1 171 329 |
4547000 |
5419400 |
5866059 |
5850813 |
5850813 |
5 593 400 |
6 465 800 |
7 037 388 |
7 022 142 |
7 022 142 |
|
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500000 |
500000 |
500000 |
500000 |
500000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
||||||
|
4 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13632066 |
14306535 |
15167254 |
15167254 |
15167254 |
13 632 066 |
14 306 535 |
15 167 254 |
15 167 254 |
15 167 254 |
|
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
460000 |
460000 |
460000 |
0 |
0 |
460 000 |
460 000 |
460 000 |
||||
|
5 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) Repi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350000 |
350000 |
350000 |
350000 |
350000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
|
|
I. |
Személyi juttatások (=1+…+5) (K1) |
1 096 400 |
1 096 400 |
1 221 329 |
1 171 329 |
1 171 329 |
19 029 066 |
20 575 935 |
22 343 313 |
22 328 067 |
22 328 067 |
0 |
20 125 466 |
21 672 335 |
23 564 642 |
23 499 396 |
23 499 396 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
142 532 |
142 532 |
455 532 |
455 532 |
455 532 |
2320275 |
2476629 |
2476629 |
2558733 |
2558733 |
2 462 807 |
2 619 161 |
2 932 161 |
3 014 265 |
3 014 265 |
|
|
6 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 051 000 |
1 264 434 |
1 264 434 |
1 264 434 |
1 264 434 |
1 300 000 |
1 299 926 |
1 299 926 |
1 299 926 |
1 299 926 |
2 351 000 |
2 564 360 |
2 564 360 |
2 564 360 |
2 564 360 |
|
|
7 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
236 400 |
246 526 |
246 526 |
246 526 |
246 526 |
236 400 |
246 526 |
246 526 |
246 526 |
246 526 |
||||||
|
8 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
107 000 |
110 673 |
110 673 |
119 810 |
119 810 |
107 000 |
110 673 |
110 673 |
119 810 |
119 810 |
||||||
|
9 |
Közüzemi díjak (K3311) áram |
1 224 000 |
1 224 000 |
1 144 000 |
1 144 000 |
1 144 000 |
1 224 000 |
1 224 000 |
1 144 000 |
1 144 000 |
1 144 000 |
||||||
|
Közüzemi díjak (K3312) gáz |
67 116 |
72 709 |
72 709 |
72 709 |
72 709 |
67 116 |
72 709 |
72 709 |
72 709 |
72 709 |
|||||||
|
Közüzemi díjak (K3314) víz |
111 016 |
111 016 |
111 016 |
78 912 |
78 912 |
111 016 |
111 016 |
111 016 |
78 912 |
78 912 |
|||||||
|
10 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Bérleti és lízing díjak (k333) |
46 800 |
76 800 |
76 800 |
76 800 |
76 800 |
46 800 |
76 800 |
76 800 |
76 800 |
76 800 |
|||||||
|
11 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 030 404 |
1 291 774 |
1 301 774 |
1 511 046 |
1 511 046 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
1 080 404 |
1 341 774 |
1 351 774 |
1 561 046 |
1 561 046 |
|
|
12 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
690 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
768 000 |
768 000 |
768 000 |
768 000 |
690 000 |
768 000 |
768 000 |
768 000 |
768 000 |
||
|
13 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
442 800 |
412 800 |
492 800 |
492 800 |
492 800 |
442 800 |
412 800 |
492 800 |
492 800 |
492 800 |
||||||
|
14 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 501 444 |
2 768 165 |
2 768 165 |
3 522 067 |
3 522 067 |
1 264 717 |
1 213 642 |
1 443 444 |
1 483 526 |
1 846 259 |
2 766 161 |
3 981 807 |
4 211 609 |
5 005 593 |
5 368 326 |
|
|
15 |
Reklám és propaganda (k342) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
16 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 851 653 |
1 851 653 |
1 851 653 |
1 345 675 |
1 345 675 |
851 773 |
341 511 |
341 511 |
728 913 |
728 913 |
2 703 426 |
2 193 164 |
2 193 164 |
2 074 588 |
2 074 588 |
|
|
17 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
97 000 |
137 000 |
137 000 |
137 000 |
137 000 |
97 000 |
137 000 |
137 000 |
137 000 |
137 000 |
||||||
|
III. |
Dologi kiadások (=6+…+16) (K3) |
8 456 633 |
9 567 550 |
9 577 550 |
10 011 779 |
10 011 779 |
3 466 490 |
3 673 079 |
3 902 881 |
4 330 365 |
4 693 098 |
0 |
11 923 123 |
13 240 629 |
13 480 431 |
14 342 144 |
14 704 877 |
|
17 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 625 000 |
1 625 000 |
1 625 000 |
1 625 000 |
1 625 000 |
1 625 000 |
1 625 000 |
1 625 000 |
1 625 000 |
1 625 000 |
||||||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=17) (K4) |
1 625 000 |
1 625 000 |
1 625 000 |
1 625 000 |
1 625 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 625 000 |
1 625 000 |
1 625 000 |
1 625 000 |
1 625 000 |
|
18 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
347 788 |
459 288 |
459 288 |
459 288 |
459 288 |
347 788 |
459 288 |
459 288 |
459 288 |
459 288 |
||||||
|
19 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
850 844 |
850 844 |
850 844 |
850 844 |
850 844 |
850 844 |
850 844 |
850 844 |
850 844 |
850 844 |
||||||
|
20 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200315 |
251390 |
293720 |
293720 |
293720 |
200 315 |
251 390 |
293 720 |
293 720 |
293 720 |
|
|
21 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fejlesztési tartalékok (pályázatok) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások (=18+…+21) (K5) |
1 198 632 |
1 310 132 |
1 310 132 |
1 310 132 |
1 310 132 |
200 315 |
251 390 |
293 720 |
293 720 |
293 720 |
0 |
1 398 947 |
1 561 522 |
1 603 852 |
1 603 852 |
1 603 852 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
13 893 106 |
14 900 709 |
12 137 624 |
12 137 624 |
12 137 624 |
1 226 439 |
1 226 439 |
13 893 106 |
14 900 709 |
12 137 624 |
13 364 063 |
13 364 063 |
|||||
|
Informatikai eszköz beszerzés,létesítés K63 |
197 102 |
246 378 |
246 378 |
246 378 |
246 378 |
197 102 |
246 378 |
246 378 |
246 378 |
246 378 |
|||||||
|
22 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 050 000 |
1 000 724 |
1 615 172 |
1 615 172 |
1 615 172 |
1 050 000 |
1 000 724 |
1 615 172 |
1 615 172 |
1 615 172 |
||||||
|
23 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 952 855 |
4 224 698 |
4 115 698 |
4 115 698 |
4 115 698 |
331139 |
331139 |
3 952 855 |
4 224 698 |
4 115 698 |
4 446 837 |
4 446 837 |
||||
|
VI. |
Beruházások (=22+23) (K6) |
19 093 063 |
20 372 509 |
18 114 872 |
18 114 872 |
18 114 872 |
0 |
0 |
0 |
1 557 578 |
1 557 578 |
0 |
19 093 063 |
20 372 509 |
18 114 872 |
19 672 450 |
19 672 450 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K71) |
10 994 |
10 994 |
10 994 |
10 994 |
10 994 |
29142654 |
29142654 |
35246654 |
6201020 |
6201020 |
29 153 648 |
29 153 648 |
35 257 648 |
6 212 014 |
6 212 014 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
2 969 |
2 969 |
2 969 |
2 969 |
2 969 |
7868517 |
7868517 |
9516517 |
1674275 |
1674275 |
7 871 486 |
7 871 486 |
9 519 486 |
1 677 244 |
1 677 244 |
||
|
Felújítások (=24+25) (K7) |
13 963 |
13 963 |
13 963 |
13 963 |
13 963 |
37 011 171 |
37 011 171 |
44 763 171 |
7 875 295 |
7 875 295 |
0 |
37 025 134 |
37 025 134 |
44 777 134 |
7 889 258 |
7 889 258 |
|
|
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
31 626 223 |
34 128 086 |
32 318 378 |
32 702 607 |
32 702 607 |
62 027 317 |
63 988 204 |
73 779 714 |
38 943 758 |
39 306 491 |
0 |
93 653 540 |
98 116 290 |
106 098 092 |
71 646 365 |
72 009 098 |
|
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
903171 |
903171 |
903171 |
903171 |
903171 |
903 171 |
903 171 |
903 171 |
903 171 |
903 171 |
||||||
|
25 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
V. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=024+25) (K91) |
903 171 |
903 171 |
903 171 |
903 171 |
903 171 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
903 171 |
903 171 |
903 171 |
903 171 |
903 171 |
|
26 |
Döbröce Község Önkormányzata összesen |
32 529 394 |
35 031 257 |
33 221 549 |
33 605 778 |
33 605 778 |
62 027 317 |
63 988 204 |
73 779 714 |
38 943 758 |
39 306 491 |
0 |
94 556 711 |
99 019 461 |
107 001 263 |
72 549 536 |
72 912 269 |
|
27 |
Döbröce Község Önkormányzata összevont kiadásai |
32 529 394 |
35 031 257 |
33 221 545 |
33 605 778 |
33 605 778 |
62 027 317 |
63 988 204 |
73 779 714 |
38 943 758 |
39 306 491 |
0 |
94 556 711 |
99 019 461 |
107 001 263 |
72 549 536 |
72 912 2690 |