Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelete
a 2026. évi költségvetésről szóló 2/2026. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 05. 14- 2026. 05. 15Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelete
a 2026. évi költségvetésről szóló 2/2026. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Az Önkormányzat meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik, melyet az éves gazdálkodás során szükséges módosítani, egyrészt külső okok (forrásjuttatás), másrészt helyi intézkedések miatt. Ezeket a változásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai szerint a költségvetési rendeletben is át kell vezetni.
[2] Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Döbröce Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet
a) 2. § a) pontjában a „92.722.730” szövegrész helyébe a „94.532.438” szöveg,
b) 2. § b) pontjában a „92.722.730” szövegrész helyébe a „94.532.438” szöveg
lép.
2. § (1) A Döbröce Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Döbröce Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Döbröce Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Döbröce Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Döbröce Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) A Döbröce Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
3. § Ez a rendelet 2026. május 14-én lép hatályba.
1. melléklet a 7/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
1. A Döbröce Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Sorsz. |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
I. Módosított előirányzat Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
I. Módosított előirányzat Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Összesen |
I. Módosított előirányzat Összesen |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
13 085 700 |
13 085 700 |
6384363 |
13 085 700 |
19 470 063 |
||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
2 076 203 |
2 076 203 |
6919971 |
6919971 |
8 996 174 |
8 996 174 |
|
|
04 |
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 715 446 |
2 270 000 |
2 715 446 |
|||
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) polgármester bértámogatás 7 hó, kult.bérp. |
445 446 |
0 |
6384363 |
0 |
6 829 809 |
0 |
|
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) (B11) |
17 877 349 |
17 877 349 |
13 304 334 |
13 304 334 |
0 |
31 181 683 |
31 181 683 |
|
09 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - közfoglalkoztatás(B16) |
0 |
0 |
1393659 |
1393659 |
1 393 659 |
1 393 659 |
|
|
10 |
Működési célra átvett pénz - Polgármester ill.tám. 5 hó (B16) |
0 |
0 |
4560260 |
4 560 260 |
4 560 260 |
4 560 260 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Versenyképes járások 2 víz bekötés |
0 |
500000 |
500 000 |
|||||
|
11 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT belülről (=09+10) |
0 |
0 |
5 953 919 |
6 453 919 |
0 |
5 953 919 |
6 453 919 |
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+11) (B1) |
17 877 349 |
17 877 349 |
19 258 253 |
19 758 253 |
0 |
37 135 602 |
37 635 602 |
|
13 |
KAP -RD43-1-24 külterületi utak támogatása (Döbröce 620 hrsz külterületi út) B25 |
0 |
0 |
33436268 |
33 436 268 |
33 436 268 |
33 436 268 |
|
|
Versenyképes Járások 2 víz bekötés B25 |
1 309 708 |
1 309 708 |
||||||
|
Magyar Falu Program felhalmozási célú támogatása (B25) |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13) (B2) |
0 |
0 |
33 436 268 |
34 745 976 |
0 |
33 436 268 |
34 745 976 |
|
15 |
Vagyoni típusú adók - kommunális adó (B34) |
0 |
0 |
850000 |
850000 |
850 000 |
850 000 |
|
|
Vagyoni típusú adók - Telek adó (B34) |
0 |
0 |
600000 |
600000 |
600 000 |
600 000 |
||
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
150000 |
150000 |
150 000 |
150 000 |
|
|
17 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
18 |
Közhatalmi bevételek (=15+16+17) (B3) |
0 |
0 |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
19 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) bérleti díjak |
0 |
0 |
1140000 |
1140000 |
1 140 000 |
1 140 000 |
|
|
20 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
0 |
350000 |
350000 |
350 000 |
350 000 |
|
|
21 |
Tulajdonosi bevételek (B404) Zalavíz |
0 |
0 |
0 |
||||
|
22 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
23 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
0 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
|
24 |
Egyéb működési bevételek (B411) közüzem továbbszámlázás, kiadás visszatérülés |
0 |
0 |
325446 |
325 446 |
325 446 |
325 446 |
|
|
25 |
Működési bevételek (=19+…+24) (B4) |
0 |
0 |
1 815 461 |
1 815 461 |
0 |
1 815 461 |
1 815 461 |
|
26 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) |
17 877 349 |
17 877 349 |
56 109 982 |
57 919 690 |
0 |
73 987 331 |
75 797 039 |
|
30 |
1. Működési maradvány igénybevétele |
9 338 897 |
9 338 897 |
9396502 |
9396502 |
18 735 399 |
18 735 399 |
|
|
31 |
2. Felhalmozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
32 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
9 338 897 |
9 338 897 |
9 396 502 |
9 396 502 |
0 |
18 735 399 |
18 735 399 |
|
33 |
Döbröce Község Önkormányzata összesen |
27 216 246 |
27 216 246 |
65 506 484 |
67 316 192 |
0 |
92 722 730 |
94 532 438 |
|
34 |
Megelőlegezés bevétele |
0 |
0 |
|||||
|
35 |
Döbröce Község Önkormányzata összevont bevételei |
27 216 246 |
27 216 246 |
65 506 484 |
67 316 192 |
0 |
92 722 730 |
94 532 438 |
2. melléklet a 7/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
1. A Döbröce Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Sorszám |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
I. Módosított előirányzat Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
I. Módosított előirányzat Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Összesen |
I. Módosított előirányzat Összesen |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
2 023 745 |
2 023 745 |
6467570 |
6467570 |
8 491 315 |
8 491 315 |
|
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
500000 |
500000 |
500 000 |
500 000 |
|
|
Jubileumi jutalom (K1106) Falugondnok |
645600 |
645600 |
645 600 |
645 600 |
||||
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|||
|
4 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
15250800 |
15250800 |
15 250 800 |
15 250 800 |
|
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) Repi |
0 |
0 |
320000 |
320000 |
320 000 |
320 000 |
|
|
I. |
Személyi juttatások (=1+…+5) (K1) |
2 073 745 |
2 073 745 |
23 183 970 |
23 183 970 |
0 |
25 257 715 |
25 257 715 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
278 979 |
278 979 |
2939665 |
2939665 |
3 218 644 |
3 218 644 |
|
|
6 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
700 000 |
700 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
7 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
252 000 |
252 000 |
252 000 |
252 000 |
|||
|
8 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
122 000 |
122 000 |
122 000 |
122 000 |
|||
|
9 |
Közüzemi díjak (K3311) áram |
850 000 |
857 731 |
850 000 |
857 731 |
|||
|
Közüzemi díjak (K3312) gáz |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Közüzemi díjak (K3314) víz |
68 000 |
68 000 |
68 000 |
68 000 |
||||
|
10 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Bérleti és lízing díjak (k333) |
76 800 |
76 800 |
76 800 |
76 800 |
||||
|
11 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
750 000 |
1 448 884 |
- |
- |
750 000 |
1 448 884 |
|
|
12 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
660 000 |
660 000 |
- |
660 000 |
660 000 |
||
|
13 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
164 900 |
164 900 |
164 900 |
164 900 |
|||
|
14 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
510 256 |
53 641 |
1 841 188 |
2 341 188 |
2 351 444 |
2 394 829 |
|
|
15 |
Reklám és propaganda (k342) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
16 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
749 833 |
499 833 |
845 273 |
845 273 |
1 595 106 |
1 345 106 |
|
|
17 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
97 000 |
97 000 |
97 000 |
97 000 |
|||
|
III. |
Dologi kiadások (=6+…+16) (K3) |
5 000 789 |
5 000 789 |
3 986 461 |
4 486 461 |
0 |
8 987 250 |
9 487 250 |
|
17 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 076 200 |
2 076 200 |
2 076 200 |
2 076 200 |
|||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=17) (K4) |
2 076 200 |
2 076 200 |
0 |
0 |
0 |
2 076 200 |
2 076 200 |
|
18 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
19 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 145 763 |
1 145 763 |
1 145 763 |
1 145 763 |
|||
|
20 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
93 735 |
93 735 |
200315 |
200315 |
294 050 |
294 050 |
|
|
21 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fejlesztési tartalékok (pályázatok) |
0 |
0 |
||||||
|
Működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások (=18+…+21) (K5) |
1 239 498 |
1 239 498 |
200 315 |
200 315 |
0 |
1 439 813 |
1 439 813 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
11 438 982 |
11 438 982 |
1 031 266 |
11 438 982 |
12 470 248 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
49 278 |
49 278 |
49 278 |
49 278 |
||||
|
22 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
787 000 |
787 000 |
787 000 |
787 000 |
|||
|
23 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 314 320 |
3 314 320 |
278442 |
3 314 320 |
3 592 762 |
||
|
VI. |
Beruházások (=22+23) (K6) |
15 589 580 |
15 589 580 |
0 |
1 309 708 |
0 |
15 589 580 |
16 899 288 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K71) KAP pályázat |
0 |
0 |
27713443 |
27713443 |
27 713 443 |
27 713 443 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
7482630 |
7482630 |
7 482 630 |
7 482 630 |
||
|
Felújítások (=24+25) (K7) |
0 |
0 |
35 196 073 |
35 196 073 |
0 |
35 196 073 |
35 196 073 |
|
|
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
26 258 791 |
26 258 791 |
65 506 484 |
67 316 192 |
0 |
91 765 275 |
93 574 983 |
|
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
957455 |
957455 |
957 455 |
957 455 |
|||
|
25 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
V. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=024+25) (K91) |
957 455 |
957 455 |
0 |
0 |
0 |
957 455 |
957 455 |
|
26 |
Döbröce Község Önkormányzata összesen |
27 216 246 |
27 216 246 |
65 506 484 |
67 316 192 |
0 |
92 722 730 |
94 532 438 |
|
27 |
Döbröce Község Önkormányzata összevont kiadásai |
27 216 246 |
27 216 246 |
65 506 484 |
67 316 192 |
0 |
92 722 730 |
94 532 438 |
3. melléklet a 7/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
1. A Döbröce Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
szám |
Megnevezés |
Nettó |
Áfa |
Összesen |
|
1. |
kisértékű eszköz beszerzés |
787 000 |
212 490 |
999 490 |
|
2. |
Laptop vásárlás 2026.évi törlesztő részletei |
49 278 |
13 305 |
62 583 |
|
3. |
Ingatlan fejlesztés |
11 438 982 |
3 088 525 |
14 527 507 |
|
4. |
Versenyképes járások 2 víz bekötés |
1 031 266 |
278 442 |
1 309 708 |
|
5. |
KAP-RD43-1-24 külterületi utak támogatása 620 hrsz külterületi út felújítása |
27 713 443 |
7 482 630 |
35 196 073 |
|
Mindösszesen |
39 988 703 |
10 796 950 |
50 785 653 |
4. melléklet a 7/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
1. A Döbröce Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Megnevezés |
2026. évi tervezet |
2026.évi I. módosított |
Megnevezés |
2026. évi tervezet |
2026.évi I. módosított |
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||
|
Működési bevételek (B4) |
1 815 461 |
1 815 461 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 600 000 |
1 600 000 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
33 436 268 |
34 745 976 |
|
Műk.célú pénze.átvét. Áhn. Kiv.(B65) |
0 |
Felhalmozási bevétel (B5) |
0 |
0 |
|
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
31 181 683 |
31 181 683 |
Közhatalmi bevételekből |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
5 953 919 |
6 453 919 |
Felhalmozási célú maradvány |
17 349 385 |
17 349 385 |
|
Működési célú maradvány |
1 386 014 |
18 735 399 |
Működési bevételből |
0 |
0 |
|
Megelőlegezés bevétele |
0 |
Működési célú maradványból |
|||
|
Működési célú bevételek összesen |
41 937 077 |
59 786 462 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
50 785 653 |
52 095 361 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||
|
Személyi juttatás (K1) |
25 257 715 |
25 257 715 |
Beruházási feladatok (K6) |
15 589 580 |
16 899 288 |
|
Munkaadót terhelő járulékok (K2) |
3 218 644 |
3 218 644 |
Felújítási feladatok (K7) |
35 196 073 |
35 196 073 |
|
Dologi kiadások (K3) |
8 987 250 |
9 487 250 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
1 439 813 |
1 439 813 |
0 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 076 200 |
2 076 200 |
0 |
||
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
957 455 |
957 455 |
0 |
||
|
Működési célú kiadások összesen |
41 937 077 |
42 437 077 |
Felhalmozási kiadások összesen |
50 785 653 |
52 095 361 |
|
Működési hiány/többlet |
17 349 385 |
Felhalmozási hiány/többlet |
0 |
0 |
|
5. melléklet a 7/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
1. A Döbröce Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Saját bevétel (működési és felhalmozási) |
3 136 300 |
3 136 300 |
3 136 300 |
3 136 300 |
3 136 300 |
3 136 300 |
3 136 300 |
3 136 300 |
3 136 300 |
3 136 300 |
3 136 300 |
3 136 300 |
37 635 602 |
|
2. |
Támogatások áht. Belülről |
2 895 498 |
2 895 498 |
2 895 498 |
2 895 498 |
2 895 498 |
2 895 498 |
2 895 498 |
2 895 498 |
2 895 498 |
2 895 498 |
2 895 498 |
2 895 498 |
34 745 976 |
|
3. |
Önkormányzat működési bevételei |
151 288 |
151 288 |
151 288 |
151 288 |
151 288 |
151 288 |
151 288 |
151 288 |
151 288 |
151 288 |
151 288 |
151 288 |
1 815 461 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
110 000 |
83 267 |
573 250 |
70 000 |
143 998 |
66 935 |
408 050 |
70 000 |
74 500 |
1 600 000 |
|||
|
5. |
Műk.célú pénze.átvétel áh-n kívülről (B6) |
0 |
0 |
|||||||||||
|
6. |
Maradvány |
18 735 399 |
18 735 399 |
|||||||||||
|
Megelőlegezés bevétele |
0 |
0 |
||||||||||||
|
1. |
Bevételek összesen (1+….+5) |
25 028 486 |
6 266 354 |
6 756 337 |
6 253 087 |
6 327 085 |
6 183 087 |
6 183 087 |
6 250 022 |
6 591 137 |
6 253 087 |
6 257 587 |
6 183 087 |
94 532 438 |
|
2. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
3. |
Működési kiadások |
3 163 634 |
3 163 634 |
3 163 634 |
3 163 634 |
3 163 634 |
3 163 634 |
3 163 634 |
3 163 634 |
3 163 634 |
3 163 634 |
3 163 634 |
3 163 634 |
37 963 609 |
|
4. |
Tartalék |
0 |
0 |
|||||||||||
|
5. |
Felhalmozási kiadások |
16 899 288 |
16 899 288 |
|||||||||||
|
6. |
Felújítási kiadások |
35 196 073 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 196 073 |
|||||
|
7. |
Ellátottak juttatásai |
0 |
100 000 |
350 000 |
150 000 |
100 000 |
451 200 |
925 000 |
2 076 200 |
|||||
|
8. |
Pénzeszközátadás |
2 100 |
658 253 |
60 000 |
80 000 |
295 249 |
59 415 |
142 466 |
42 330 |
100 000 |
1 439 813 |
|||
|
9. |
Finanszírozási kiadások |
79 788 |
79 788 |
79 788 |
79 788 |
79 788 |
79 788 |
79 788 |
79 788 |
79 788 |
79 788 |
79 788 |
79 788 |
957 455 |
|
Előző évi elszámolás miatti visszafiz. |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Kiadások összesen (1+..+3) |
3 243 422 |
3 245 522 |
20 800 963 |
3 303 422 |
38 519 495 |
3 538 671 |
3 402 837 |
3 735 888 |
3 435 752 |
3 443 422 |
3 694 622 |
4 168 422 |
94 532 438 |
6. melléklet a 7/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
1. A Döbröce Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Megnevezés |
2026 |
2027 |
2028 |
Megnevezés |
2026 |
2027 |
2028 |
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
Működési bevételek (B4) |
1 815 461 |
1 906 234 |
2 001 546 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 600 000 |
1 680 000 |
1 764 000 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
34 745 976 |
36 483 275 |
38 307 439 |
|
Műk.célú pénze.átvétel áh-n kívülről (B6) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevétel (B5) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
31 181 683 |
32 740 767 |
34 377 806 |
Közhatalmi bevételekből |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
6 453 919 |
6 776 615 |
7 115 446 |
Felhalmozási célú maradvány |
17 349 385 |
18 216 854 |
19 127 697 |
|
Működési célú maradvány (B8) |
1 386 014 |
1 455 315 |
1 528 080 |
Működési bevételekből |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú finanszírozási bevételek (B8) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
|||
|
Működési célú bevételek összesen |
42 437 077 |
44 558 931 |
46 786 877 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
52 095 361 |
54 700 129 |
57 435 136 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
Személyi juttatás (K1) |
25 257 715 |
26 520 601 |
27 846 631 |
Beruházási feladatok (K6) |
16 899 288 |
17 744 252 |
18 631 465 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2) |
3 218 644 |
3 379 576 |
3 548 555 |
Felújítási feladatok (K7) |
35 196 073 |
36 955 877 |
38 803 670 |
|
Dologi kiadások (K3) |
9 487 250 |
9 961 613 |
10 459 693 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
1 439 813 |
1 511 804 |
1 587 394 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 076 200 |
2 180 010 |
2 289 011 |
||||
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
957 455 |
1 005 328 |
1 055 594 |
||||
|
Működési célú kiadások összesen |
42 437 077 |
44 558 931 |
46 786 877 |
Felhalmozási kiadások összesen |
52 095 361 |
54 700 129 |
57 435 136 |
|
Működési hiány/többlet |
Felhalmozási hiány/többlet |
0 |
|||||