Nagygörbő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VII. 24.) önkormányzati rendelete
Nagygörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 07. 25- 2025. 07. 26Nagygörbő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VII. 24.) önkormányzati rendelete
Nagygörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Az Önkormányzat meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik, melyet az éves gazdálkodás során szükséges módosítani, egyrészt külső okok (forrásjuttatás), másrészt helyi intézkedések miatt. Ezeket a változásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai szerint a költségvetési rendeletben is át kell vezetni.
[2] Nagygörbő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Nagygörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Nagygörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Nagygörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Nagygörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Nagygörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
2. § A Nagygörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet
a) 2. § a) pontjában a „615.627” szövegrész helyébe a „969.731” szöveg,
b) 2. § b) pontjában a „615.627” szövegrész helyébe a „969.731” szöveg
lép.
3. § Ez a rendelet 2025. július 25-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2025. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez
1. A Nagygörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Sorsz. |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Kötelező feladatok I. módosítás |
Önként vállalt feladatok |
Önként vállalt feladatok I. módosítás |
Állami, államigazgatási feladatok |
Összesen |
Összesen I. módosítás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
17 212 805 |
17 212 805 |
17 212 805 |
17 212 805 |
|||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
|||||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
3 117 000 |
3 117 000 |
7 343 500 |
7 343 500 |
10 460 500 |
10 460 500 |
|
|
04 |
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
33 630 |
33 630 |
33 630 |
33 630 |
|||
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
4 189 286 |
3 746 124 |
4 189 286 |
3 746 124 |
|||
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
13 680 |
0 |
0 |
13 680 |
||
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) (B11) |
26 822 721 |
26 393 239 |
7 343 500 |
7 343 500 |
0 |
34 166 221 |
33 736 739 |
|
09 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - (B16) |
1 898 735 |
2 196 617 |
10 546 821 |
10 546 821 |
12 445 556 |
12 743 438 |
|
|
10 |
Működési célra átvett pénz TB alapoktól - ifjúság eü. ellátás (B16) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
11 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT belülről (=09+10) |
1 898 735 |
2 196 617 |
10 546 821 |
10 546 821 |
12 445 556 |
12 743 438 |
|
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+11) (B1) |
28 721 456 |
28 589 856 |
17 890 321 |
17 890 321 |
0 |
46 611 777 |
46 480 177 |
|
13 |
Közfoglalkoztatás és EU-s pályázati felhalmozási célú támogatása (B25) |
0 |
0 |
|||||
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13) (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
15 |
Vagyoni típusú adók - kommunális adó, telekadó (B34) |
970 000 |
994 292 |
970 000 |
994 292 |
|||
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó, idegenforgalmi adó (B351) |
1 645 000 |
1 645 000 |
1 645 000 |
1 645 000 |
|||
|
17 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
27 000 |
145 846 |
27 000 |
145 846 |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek (=15+16+17) (B3) |
0 |
2 642 000 |
2 785 138 |
0 |
2 642 000 |
2 785 138 |
|
|
19 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
20 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
2 300 000 |
2 528 044 |
2 300 000 |
2 528 044 |
||
|
21 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
|||||
|
22 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
|||||
|
23 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||
|
24 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B94101) |
0 |
354 104 |
354 104 |
||||
|
24 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
382 000 |
382 000 |
382 000 |
382 000 |
|||
|
25 |
Működési bevételek (=19+…+24) (B4) |
383 000 |
737 104 |
5 300 000 |
5 528 044 |
0 |
5 683 000 |
6 265 148 |
|
26 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
||||||
|
27 |
Felhalmozási bevételek (=26) (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
50 000 |
108 300 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
108 300 |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
30 |
Költségvetési bevételek (=12+14+18+25+27+28+29) (B1-B7) |
29 154 456 |
29 435 260 |
25 832 321 |
26 203 503 |
0 |
54 986 777 |
55 638 763 |
|
33 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
15 488 573 |
15 190 691 |
15 488 573 |
15 190 691 |
|||
|
34 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 140 277 |
1 140 277 |
1 140 277 |
1 140 277 |
|||
|
35 |
Finanszírozási bevételek (=33+34) (B8) |
16 628 850 |
16 330 968 |
0 |
16 628 850 |
16 330 968 |
||
|
36 |
Nagygörbő Község Önkormányzata összesen |
45 783 306 |
45 766 228 |
25 832 321 |
26 203 503 |
0 |
71 615 627 |
71 969 731 |
|
37 |
Nagygörbő Község Önkormányzata összevont bevételei |
45 783 306 |
45 766 228 |
25 832 321 |
26 203 503 |
0 |
71 615 627 |
71 969 731 |
2. melléklet az 5/2025. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez
1. A Nagygörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Sorszám |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Kötelező feladatok I. módosítás |
Önként vállalt feladatok |
Önként vállalt feladatok I. módosítás |
Állami, államigazgatási feladatok |
Összesen |
Összesen I. módosítás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
6 068 400 |
6 068 400 |
13 740 948 |
13740948 |
19 809 348 |
19 809 348 |
|
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
|||
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
880 000 |
880 000 |
880 000 |
880 000 |
|||
|
4 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 686 122 |
5 686 122 |
9 836 704 |
9836704 |
15 522 826 |
15 522 826 |
|
|
5 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
660 000 |
660 000 |
660 000 |
660 000 |
|||
|
6 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
|||
|
I. |
Személyi juttatások (=1+…+5) (K1) |
14 664 522 |
14 664 522 |
23 577 652 |
23 577 652 |
0 |
38 242 174 |
38 242 174 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 469 045 |
2 469 045 |
2 469 045 |
2 469 045 |
|||
|
7 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 469 056 |
4 340 169 |
4 469 056 |
4 340 169 |
|||
|
8 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
435 000 |
435 000 |
435 000 |
435 000 |
|||
|
9 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
|
10 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 653 000 |
3 743 000 |
3 653 000 |
3 743 000 |
|||
|
11 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
26 480 |
26 480 |
26 480 |
26 480 |
|||
|
12 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|||
|
13 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
5 269 251 |
5 120 951 |
5 269 251 |
5 120 951 |
|||
|
14 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||
|
15 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
291 520 |
645 624 |
291 520 |
645 624 |
|||
|
16 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 646 000 |
3 490 167 |
3 646 000 |
3 490 167 |
|||
|
17 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 049 629 |
4 049 629 |
4 049 629 |
4 049 629 |
|||
|
18 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
398 000 |
398 000 |
398 000 |
398 000 |
|||
|
III. |
Dologi kiadások (=6+…+17) (K3) |
23 537 936 |
23 749 020 |
0 |
0 |
0 |
23 537 936 |
23 749 020 |
|
19 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 875 700 |
2 875 700 |
1 000 000 |
1 000 000 |
3 875 700 |
3 875 700 |
|
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=18) (K4) |
2 875 700 |
2 875 700 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
3 875 700 |
3 875 700 |
|
20 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
248 926 |
363 059 |
248 926 |
363 059 |
|||
|
21 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 |
1 059 094 |
1 059 094 |
1 059 094 |
1 059 094 |
||
|
22 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
445 575 |
445 575 |
445 575 |
445 575 |
||
|
23 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
|||||
|
24 |
Fejlesztési tartalékok (pályázatok) |
0 |
0 |
|||||
|
25 |
Működési tartalék |
0 |
0 |
|||||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások (=19+…+24) (K5) |
248 926 |
363 059 |
1 504 669 |
1 504 669 |
0 |
1 753 595 |
1 867 728 |
|
26 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
28 887 |
0 |
28 887 |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
|||
|
28 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
45 900 |
45 900 |
45 900 |
45 900 |
|||
|
VI. |
Beruházások (=25+27) (K6) |
215 900 |
244 787 |
0 |
0 |
0 |
215 900 |
244 787 |
|
29 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
||
|
30 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
81 000 |
81 000 |
0 |
81 000 |
81 000 |
||
|
VII. |
Felújítások (=28+29) (K7) |
381 000 |
381 000 |
0 |
381 000 |
381 000 |
||
|
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=30) (K8) |
0 |
0 |
|||||
|
31 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre (K89) |
0 |
0 |
|||||
|
32 |
Költségvetési kiadások (=I+II+III+IV+V+VI+VII) (K1-K8) |
44 393 029 |
44 747 133 |
26 082 321 |
26 082 321 |
0 |
70 475 350 |
70 829 454 |
|
33 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 140 277 |
1 140 277 |
1 140 277 |
1 140 277 |
|||
|
34 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
|||||
|
IX. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=31+32) (K91) |
1 140 277 |
1 140 277 |
0 |
1 140 277 |
1 140 277 |
||
|
35 |
Nagygörbő Község Önkormányzata összesen |
45 533 306 |
45 887 410 |
26 082 321 |
26 082 321 |
0 |
71 615 627 |
71 969 731 |
|
36 |
Nagygörbő Község Önkormányzata összevont kiadásai |
45 533 306 |
45 887 410 |
26 082 321 |
26 082 321 |
0 |
71 615 627 |
71 969 731 |
3. melléklet az 5/2025. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez
1. A Nagygörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Beruházási feladatok |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Nettó |
Nettó módosítás I. |
ÁFA |
ÁFA módosítás I. |
Összesen |
Összesen módosítás I. |
|
|
1. |
Tárgyi eszköz beszerzés |
170 000 |
170 000 |
45 900 |
45 900 |
215 900 |
215 900 |
|
2. |
Ingatlanok beszerzése |
0 |
28 887 |
0 |
0 |
0 |
28 887 |
|
Mindösszesen |
170 000 |
198 887 |
45 900 |
45 900 |
215 900 |
244 787 |
|
|
Felújítási feladatok |
|||||||
|
Megnevezés |
Nettó |
Nettó módosítás I. |
ÁFA |
ÁFA módosítás I. |
Összesen |
Összesen módosítás I. |
|
|
1. |
Ingatlanok felújítása |
300 000 |
300 000 |
81 000 |
81 000 |
381 000 |
381 000 |
|
Mindösszesen |
300 000 |
300 000 |
81 000 |
81 000 |
381 000 |
381 000 |
|
4. melléklet az 5/2025. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez
1. A Nagygörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Megnevezés |
2025. évi tervezet |
2025. évi I. módosítás |
Megnevezés |
2025. évi tervezet |
2025. évi I. módosítás |
|---|---|---|---|---|---|
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||
|
Működési bevételek (B4) |
5 683 000 |
6 265 148 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 321 000 |
1 392 569 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
0 |
|
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
34 166 221 |
33 736 739 |
Közhatalmi bevételekből (B3) |
1 321 000 |
1 392 569 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
12 445 556 |
12 743 438 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 140 277 |
1 140 277 |
|
Működési célú maradvány (B8131) |
15 488 573 |
15 190 691 |
Működési célú átvett pénzeszköz (B6) |
50 000 |
108 300 |
|
Működési célú bevételek összesen |
69 104 350 |
69 328 585 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
2 511 277 |
2 641 146 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||
|
Személyi juttatás (K1) |
38 242 174 |
38 242 174 |
Beruházási feladatok (K6) |
215 900 |
244 787 |
|
Munkaadót terhelő járulékok (K2) |
2 469 045 |
2 469 045 |
Felújítási feladatok (K7) |
381 000 |
381 000 |
|
Dologi kiadások (K3) |
23 537 936 |
23 749 020 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
|
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
248 926 |
363 059 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
|
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
1 504 669 |
1 504 669 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 875 700 |
3 875 700 |
|||
|
Működési célú tartalék |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
1 140 277 |
1 140 277 |
|||
|
Működési célú kiadások összesen |
71 018 727 |
71 343 944 |
Felhalmozási kiadások összesen |
596 900 |
625 787 |
|
Működési hiány/többlet |
-1 914 377 |
-2 015 359 |
Felhalmozási hiány/többlet |
1 914 377 |
2 015 359 |
5. melléklet az 5/2025. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez
1. A Nagygörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
||
|
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - család- és gyermekjóléti szolgálat |
53 147 |
53 147 |
|
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - belső ellenőrzés |
185 947 |
185 947 |
|
Óhíd Község Önkormányzata (Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal) |
500 000 |
500 000 |
|
Bursa Hungarica |
50 000 |
50 000 |
|
Zalaszentgróti Önkormányzat - főépítész |
120 000 |
120 000 |
|
Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja |
150 000 |
150 000 |
|
Összesen |
1 059 094 |
1 059 094 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
||
|
Sümegcsehi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület |
125 000 |
150 000 |
|
Zalaszentgróti Önkormányzati Tűzoltóság |
68 000 |
68 000 |
|
Zalai Falvakért Egyesület |
15 000 |
18 940 |
|
Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Egyesület |
10 000 |
25 000 |
|
Zala-Kar Térségi Inn. Társ. |
11 700 |
23 400 |
|
Balaton-felvidéki Vízitársulat |
21 000 |
20 829 |
|
Kamerarendszer használati díj háztartásoknak |
60 000 |
30 000 |
|
Kamerarendszer használati díj egyháznak |
30 000 |
15 000 |
|
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége |
4 875 |
4 875 |
|
Összesen |
345 575 |
356 044 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
||
|
Elisabeth Menedék Állatvédő Egyesület |
100 000 |
100 000 |
|
Összesen |
100 000 |
100 000 |