Nagygörbő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 4.) önkormányzati rendelete

Nagygörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2026. 02. 05- 2026. 02. 06

Nagygörbő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 4.) önkormányzati rendelete

Nagygörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2026.02.05.

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Nagygörbő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A Nagygörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet

a) 2. § a) pontjában a „73.969.731” szövegrész helyébe a „82.356.642” szöveg,

b) 2. § b) pontjában a „73.969.731” szövegrész helyébe a „82.356.642” szöveg

lép.

2. § (1) A Nagygörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Nagygörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Nagygörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Nagygörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A Nagygörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet 2026. február 5-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2026. (II. 4.) önkormányzati rendelethez

1. A Nagygörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Jogcímek és fajlagos összegek	Összeg	Módosított összeg	Módosított összeg II.
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1/b. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok
ba. Zöldterület- gazdálkodás	2 398 383	2 398 383 Ft	2 398 383 Ft
ba. Kiegészítő támogatás: Zöldterület- gazdálkodás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
bb. Közvilágítás alaptámogatás támogatás	2 575 500 Ft	2 575 500 Ft	2 575 500 Ft
bb. Üzemeltetési támogatás: Közvilágítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
bc. Köztemető fenntartási támogatás	1 374 757	1 374 757 Ft	1 374 757 Ft
bb. Kiegészítő támogatás: Köztemető	0 Ft	0 Ft	0 Ft
bd. Közutak fenntartási támogatása:	1 219 765	1 219 765 Ft	1 219 765 Ft
bb. Kiegészítő támogatás: Közutak	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	9 633 234 Ft	11 633 234 Ft	9 633 234 Ft
Kiegészítő támogatás: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	11 166 Ft	11 166 Ft	11 166 Ft
Kiegészítő támogatás: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1/1 Üdülőhelyi feladatok támogatása
Polgármesteri illetmény	3 417 722 Ft	3 417 722 Ft	10 821 841 Ft
*Összesen:*	*20 630 527 Ft*	*22 630 527 Ft*	*28 034 646 Ft*
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás)
*Összesen:*	*0 Ft*
III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 117 000 Ft	4 117 000 Ft	*4 117 000 Ft*
2.) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 630 Ft	33 630 Ft	*89 490 Ft*
3.) Falugondnoki szolgálat támogatása	6 343 500 Ft	6 343 500 Ft	6 343 500 Ft
Kiegészítő támogatás: falugondnoki szolgálat	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Falugondnok összesen:	6 343 500 Ft	6 343 500 Ft	*6 343 500 Ft*
*Összesen:*	*10 494 130 Ft*	*10 494 130 Ft*	*10 549 990 Ft*
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft	3 041 564 Ft
*Összesen:*	*2 270 000 Ft*	*2 270 000 Ft*	*3 041 564 Ft*
Állami költségvetésből származó bevételek összesen:	33 394 657 Ft	35 394 657 Ft	41 626 200 Ft

”

2. melléklet az 1/2026. (II. 4.) önkormányzati rendelethez

1. A Nagygörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Sorsz.	Jogcímek	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok I. módosítás	Kötelező feladatok II. módosítás	Kötelező feladatok III. módosítás	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok I. módosítás	Önként vállalt feladatok II. módosítás	Önként vállalt feladatok III. módosítás	Összesen	Összesen I. módosítás	Összesen II. módosítás	Összesen III. módosítás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	17 212 805	17 212 805	19 212 805	28 034 646					17 212 805	17 212 805	19 212 805	28 034 646
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0								0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	3 117 000	3 117 000	3 117 000	3 117 000	7 343 500	7 343 500	7 343 500	7 696 060	10 460 500	10 460 500	10 460 500	10 813 060
04	Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	33 630	33 630	33 630	139 080					33 630	33 630	33 630	139 080
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000	3 041 564					2 270 000	2 270 000	2 270 000	3 041 564
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	4 189 286	3 746 124	3 746 124	701 040					4 189 286	3 746 124	3 746 124	701 040
07	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	13 680	13 680	13 680	0				0	13 680	13 680	13 680
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) (B11)	26 822 721	26 393 239	28 393 239	35 047 010	7 343 500	7 343 500	7 343 500	7 696 060	34 166 221	33 736 739	35 736 739	42 743 070
09	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - (B16)	1 898 735	2 196 617	2 196 617	2 196 617	10 546 821	10 546 821	10 546 821	7 096 765	12 445 556	12 743 438	12 743 438	9 293 382
10	Működési célra átvett pénz TB alapoktól - ifjúság eü. ellátás (B16)	0				0				0
11	Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT belülről (=09+10)	1 898 735	2 196 617	2 196 617	2 196 617	10 546 821	10 546 821	10 546 821	7 096 765	12 445 556	12 743 438	12 743 438	9 293 382
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+11) (B1)	28 721 456	28 589 856	30 589 856	37 243 627	17 890 321	17 890 321	17 890 321	14 792 825	46 611 777	46 480 177	48 480 177	52 036 452
13	Közfoglalkoztatás és EU-s pályázati felhalmozási célú támogatása (B25)	0							4 931 405	0			4 931 405
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13) (B2)	0				0	0		4 931 405	0			4 931 405
15	Vagyoni típusú adók - kommunális adó, telekadó (B34)					970 000	994 292	994 292	994 292	970 000	994 292	994 292	994 292
16	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó, idegenforgalmi adó (B351)					1 645 000	1 645 000	1 645 000	203 998	1 645 000	1 645 000	1 645 000	203 998
17	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)					27 000	145 846	145 846	145 846	27 000	145 846	145 846	145 846
18	Közhatalmi bevételek (=15+16+17) (B3)	0				2 642 000	2 785 138	2 785 138	1 344 136	2 642 000	2 785 138	2 785 138	1 344 136
19	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0				3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 724 647	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 724 647
20	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0				2 300 000	2 528 044	2 528 044	2 698 568	2 300 000	2 528 044	2 528 044	2 698 568
21	Tulajdonosi bevételek (B404)	0							365260	0			365 260
22	Ellátási díjak (B405)	0								0
23	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1 000	1 000	1 000	1 000					1 000	1 000	1 000	1 000
24	Biztosító által fizetett kártérítés (B94101)	0	354 104	354 104	354 104					0	354 104	354 104	354 104
24	Egyéb működési bevételek (B411)	382 000	382 000	382 000	382 000					382 000	382 000	382 000	382 000
25	Működési bevételek (=19+…+24) (B4)	383 000	737 104	737 104	737 104	5 300 000	5 528 044	5 528 044	6 788 475	5 683 000	6 265 148	6 265 148	7 525 579
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)									0
27	Felhalmozási bevételek (=26) (B5)	0				0	0			0
28	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	50 000	108 300	108 300	112 300	0	0			50 000	108 300	108 300	112 300
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0				0	0			0
30	Költségvetési bevételek (=12+14+18+25+27+28+29) (B1-B7)	29 154 456	29 435 260	31 435 260	38 093 031	25 832 321	26 203 503	26 203 503	27 856 841	54 986 777	55 638 763	57 638 763	80 819 098
33	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 488 573	15 190 691	15 190 691	15 190 691					15 488 573	15 190 691	15 190 691	15 190 691
34	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 140 277	1 140 277	1 140 277	1 216 079					1 140 277	1 140 277	1 140 277	1 216 079
35	Finanszírozási bevételek (=33+34) (B8)	16 628 850	16 330 968	16 330 968	16 406 770	0			0	16 628 850	16 330 968	16 330 968	16 406 770
36	Nagygörbő Község Önkormányzata összesen	45 783 306	45 766 228	47 766 228	54 499 801	25 832 321	26 203 503	26 203 503	27 856 841	71 615 627	71 969 731	73 969 731	82 356 642
37	Nagygörbő Község Önkormányzata összevont bevételei	45 783 306	45 766 228		54 499 801	25 832 321	26 203 503		27 858 841	0	71 615 627	71 969 731	82 356 642

”

3. melléklet az 1/2026. (II. 4.) önkormányzati rendelethez

1. A Nagygörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Sorszám	Jogcímek	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok I. módosítás	Kötelező feladatok II. módosítás	Kötelező feladatok III. módosítás	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok I. módosítás	Önként vállalt feladatok II. módosítás	Önként vállalt feladatok III. módosítás	Állami, államigazgatási feladatok	Összesen	Összesen I. módosítás	Összesen II. módosítás	Összesen III. módosítás
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 068 400	6 068 400	6 068 400	6 068 400	13 740 948	13 740 948	13 740 948	14 240 948		19 809 348	19 809 348	19 809 348	20 309 348
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	120 000	120 000	120 000	120 000						120 000	120 000	120 000	120 000
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	880 000	880 000	880 000	1 709 977						880 000	880 000	880 000	1 709 977
4	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 686 122	5 686 122	5 686 122	5 686 122	9 836 704	9 836 704	9 836 704	10 346 313		15 522 826	15 522 826	15 522 826	16 032 435
5	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	660 000	660 000	660 000	840 000						660 000	660 000	660 000	840 000
6	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 263 875						1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 263 875
I.	Személyi juttatások (=1+…+5) (K1)	14 664 522	14 664 522	14 664 522	15 688 374	23 577 652	23 577 652	23 577 652	24 587 261	0	38 242 174	38 242 174	38 242 174	40 275 635
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 469 045	2 469 045	2 469 045	2 840 979						2 469 045	2 469 045	2 469 045	2 840 979
7	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 469 056	4 340 169	4 340 169	4 218 092						4 469 056	4 340 169	4 340 169	4 218 092
8	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	435 000	435 000	435 000	435 100						435 000	435 000	435 000	435 100
9	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000	100 000	152 974						100 000	100 000	100 000	152 974
10	Közüzemi díjak (K331)	3 653 000	3 743 000	3 743 000	3 891 234						3 653 000	3 743 000	3 743 000	3 891 234
11	Vásárolt élelmezés (K332)	26 480	26 480	26 480	111 756						26 480	26 480	26 480	111 756
12	Bérleti és lízing díjak (K333)	0	200 000	200 000	200 000						0	200 000	200 000	200 000
13	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 269 251	5 120 951	5 120 951	5 120 951						5 269 251	5 120 951	5 120 951	5 120 951
14	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000						1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
15	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	291 520	645 624	645 624	825 624						291 520	645 624	645 624	825 624
16	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 646 000	3 430 167	3 430 167	3 601 675						3 646 000	3 490 167	3 430 167	3 601 675
17	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 049 629	4 049 629	4 049 629	4 049 629						4 049 629	4 049 629	4 049 629	4 049 629
18	Egyéb dologi kiadások (K355)	398 000	398 000	398 000	398 000						398 000	398 000	398 000	398 000
III.	Dologi kiadások (=6+…+17) (K3)	23 537 936	23 689 020	23 689 020	24 205 035	0	0		0	0	23 537 936	23 749 020	23 689 020	24 205 035
19	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 875 700	2 875 700	3 875 700	2 875 700	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		3 875 700	3 875 700	3 875 700	3 875 700
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=18) (K4)	2 875 700	2 875 700	2 875 700	2 875 700	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	3 875 700	3 875 700	3 875 700	3 875 700
20	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	248 926	363 059	363 059	363 059						248 926	363 059	363 059	363 059
21	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0				1 059 094	1 119 094	1 119 094	1 119 094		1 059 094	1 059 094	1 119 094	1 119 094
22	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0				445 575	445 575	2 445 575	2 445 575		445 575	445 575	2 445 575	2 445 575
23	Tartalékok (K513)	0							3 778 114		0			3 778 114
24	Fejlesztési tartalékok (pályázatok)	0									0
25	Működési tartalék	0							3 778 114		0			3 778 114
V.	Egyéb működési célú kiadások (=19+…+24) (K5)	248 926	363 059	363 059	363 059	1 504 669	1 564 669	3 564 669	7 342 783	0	1 753 595	1 867 728	3 927 728	7 705 842
26	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	28 887	28 887	28 887						0	28 887	28 887	28 887
27	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	170 000	170 000	170 000	400 529						170 000	170 000	170 000	400 529
28	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	45 900	45 900	45 900	108 143						45 900	45 900	45 900	108 143
VI.	Beruházások (=25+27) (K6)	215 900	244 787	244 787	537 559	0	0			0	215 900	244 787	244 787	537 559
29	Ingatlanok felújítása (K71)	300 000	300 000	300 000	1 398 121	0					300 000	300 000	300 000	1 398 121
30	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	81 000	81 000	81 000	377 494	0					81 000	81 000	81 000	377 494
VII.	Felújítások (=28+29) (K7)	381 000	381 000	381 000	1 775 615	0					381 000	381 000	381 000	1 775 615
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=30) (K8)	0									0
31	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre (K89)	0									0
32	Költségvetési kiadások (=I+II+III+IV+V+VI+VII) (K1-K8)	44 393 029	44 687 133	44 687 133	48 286 321	26 082 321	26 142 321	28 142 321	32 930 044	0	70 475 350	70 829 454	72 829 454	96 557 671
33	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 140 277	1 140 277	1 140 277	1 140 277						1 140 277	1 140 277	1 140 277	1 140 277
34	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0									0
IX.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=31+32) (K91)	1 140 277	1 140 277	1 140 277	1 140 277	0					1 140 277	1 140 277	1 140 277	1 140 277
35	Nagygörbő Község Önkormányzata összesen	45 533 306	45 827 410	45 827 410	49 426 598	26 082 321	26 142 321	28 142 321	32 930 044	0	71 615 627	71 969 731	73 969 731	82 356 642
36	Nagygörbő Község Önkormányzata összevont kiadásai	45 533 306	45 827 410	45 827 410	49 426 598	26 082 321	26 142 321	28 142 321	32 930 044	0	71 615 627	71 969 731	73 969 731	82 356 642

”

4. melléklet az 1/2026. (II. 4.) önkormányzati rendelethez

1. A Nagygörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Beruházási feladatok
	Megnevezés	Nettó	Nettó módosítás I.	Nettó módosítás II.	ÁFA	ÁFA módosítás I.	ÁFA módosítás II.	Összesen	Összesen módosítás I.	Összesen módosítás II.
1.	Tárgyi eszköz beszerzés	170 000	170 000	400 529	45 900	45 900	108 143	215 900	215 900	508 672
2.	Ingatlanok beszerzése	0	28 887	28 887	0	0	0	0	28 887	28 887
Mindösszesen		170 000	198 887	429 416	45 900	45 900	108 143	215 900	244 787	537 559
Felújítási feladatok
	Megnevezés	Nettó	Nettó módosítás I.	Nettó módosítás II.	ÁFA	ÁFA módosítás I.	ÁFA módosítás II.	Összesen	Összesen módosítás I.	Összesen módosítás II.
1.	Ingatlanok felújítása	300 000	300 000	1 398 121	81 000	81 000	377 494	381 000	381 000	1 775 615
Mindösszesen		300 000	300 000	1 398 121	81 000	81 000	377 494	381 000	381 000	1 775 615

”

5. melléklet az 1/2026. (II. 4.) önkormányzati rendelethez

1. A Nagygörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Megnevezés	2025. évi tervezet	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Megnevezés	2025. évi tervezet	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás
Működési bevételek					Felhalmozási bevételek
Működési bevételek (B4)	5 683 000	6 265 148	6 265 148	7 525 579	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	1 321 000	1 392 569	1 392 569	1 344 136	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2)	0	0	0	4 931 405
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11)	34 166 221	33 736 739	35 736 739	42 743 070	Közhatalmi bevételekből (B3)	1 321 000	1 392 569	1 392 569	0
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16)	12 445 556	12 743 438	12 743 438	9 293 382	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 140 277	1 140 277	1 140 277	1 216 079
Működési célú maradvány (B8131)	15 488 573	15 190 691	15 190 691	15 190 691	Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	50 000	108 300	108 300	112 300
Működési célú bevételek összesen	69 104 350	69 328 585	71 328 585	76 096 858	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 511 277	2 641 146	2 641 146	6 259 784
Működési kiadások					Felhalmozási kiadások
Személyi juttatás (K1)	38 242 174	38 242 174	38 242 174	40 275 635	Beruházási feladatok (K6)	215 900	244 787	244 787	537 559
Munkaadót terhelő járulékok (K2)	2 469 045	2 469 045	2 469 045	2 840 979	Felújítási feladatok (K7)	381 000	381 000	381 000	1 775 615
Dologi kiadások (K3)	23 537 936	23 689 020	23 689 020	24 205 035	Felhalmozási célú tartalék	0
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021)	248 926	363 059	363 059	363 059	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Egyéb működési kiadások (K506+K512)	1 504 669	1 564 669	3 564 669	3 564 669
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 875 700	3 875 700	3 875 700	3 875 700
Működési célú tartalék (K513)	0			3 778 114
Finanszírozási kiadások (K91)	1 140 277	1 140 277	1 140 277	1 140 277
Működési célú kiadások összesen	71 018 727	71 343 944	73 343 944	80 043 468	Felhalmozási kiadások összesen	596 900	625 787	625 787	2 313 174
Működési hiány/többlet	-1 914 377	-2 015 359	-2 015 359	-3 946 610	Felhalmozási hiány/többlet	1 914 377	2 015 359	2 015 359	3 946 610

”