Ft

Sorszám

Költségvetési bevételek

Kötelező
feladatok

Önként vállalt
feladatok

Állami, állam
igazgatási feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 06. hó

Módosított előirányzat II

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111

11 248 290

11 248 290

11 248 290

11 328 290

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112

-

-

-

-

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131

6 693 200

6 693 200

6 693 200

6 987 003

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132

2 280

2 280

2 280

-

05

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) B113

6 695 480

6 695 480

6 695 480

6 987 003

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115

12 600 000

-

-

12 600 000

12 600 000

10 945 700

08

Elszámolásból származó bevételek B116

-

-

-

-

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) B11

32 813 770

32 813 770

32 813 770

31 530 993

10

Elvonások és befizetések bevételei B12

-

-

-

-

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13

-

-

-

-

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14

-

-

-

-

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15

-

-

-

-

-

-

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16

4 415 000

4 415 000

4 415 000

4 315 000

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) B1

37 228 770

37 228 770

37 228 770

35 845 993

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21

-

-

-

-

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22

-

-

-

-

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23

-

-

-

-

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24

-

-

-

-

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25

17 000 000

17 000 000

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) B2

17 000 000

17 000 000

22

Magánszemélyek jövedelemadói B311

-

-

-

-

23

Társaságok jövedelemadói B312

-

-

-

-

24

Jövedelemadók (=22+23) B31

-

-

-

-

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32

-

-

-

-

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33

-

-

-

-

27

Vagyoni tipusú adók B34

110 000

400 000

510 000

510 000

810 000

28

Értékesítési és forgalmi adók B351

1 400 000

1 400 000

1 400 000

2 200 000

29

Fogyasztási adók B352

-

-

-

-

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353

-

-

-

-

31

Gépjárműadók B354

-

-

-

-

-

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355

-

-

-

-

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) B35

1 400 000

-

1 400 000

1 400 000

2 200 000

34

Egyéb közhatalmi bevételek B36

27 000

27 000

27 000

237 000

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) B3

1 537 000

400 000

1 937 000

1 937 000

3 247 000

36

Készletértékesítés ellenértéke B401

-

-

-

-

37

Szolgáltatások ellenértéke B402

300 000

300 000

300 000

300 000

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403

-

-

-

-

39

Tulajdonosi bevételek B404

-

-

-

-

40

Ellátási díjak B405

-

-

-

-

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó B406

-

-

-

-

42

Általános forgalmi adó visszatérítése B407

-

-

-

-

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081

-

-

-

-

-

-

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B4082

107

107

107

107

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) B408

107

107

107

107

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei B4091

-

-

-

-

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4092

-

-

-

-

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) B409

-

-

-

-

49

Biztosító által fizetett kártérítés B410

-

-

-

-

-

50

Egyéb működési bevételek B411

353 000

353 000

1 747 823

1 238 357

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) B4

653 107

653 107

2 047 930

1 538 464

52

Immateriális javak értékesítése B51

-

-

-

-

53

Ingatlanok értékesítése B52

-

-

-

-

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53

-

-

-

-

55

Részesedések értékesítése B54

-

-

-

-

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55

-

-

-

-

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56) B5

-

-

-

-

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61

-

-

-

-

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B62

-

-

-

-

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B63

-

-

-

-

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B64

-

-

-

-

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65

60 000

60 000

60 000

60 000

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) B6

60 000

60 000

60 000

60 000

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71

-

-

-

-

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B72

-

-

-

-

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B73

-

-

-

-

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B74

-

-

-

-

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75

-

-

-

-

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) B7

-

-

-

-

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) B1-B7

56 478 877

400 000

56 878 877

41 273 700

40 691 457

Sorszám

Finanszírozási bevételek

Kötelező
feladatok

Önként vállalt
feladatok

Állami, állam
igazgatási feladatok

Összesen

Összesen

Módosított előirányzat II:

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)

-

-

-

-

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)

-

-

-

-

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)

-

-

-

-

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)

-

-

-

-

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)

-

-

-

-

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)

-

-

-

-

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)

-

-

-

-

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)

-

-

-

-

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812)

-

-

-

-

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

11 271 123

11 271 123

10 854 823

10 854 823

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)

-

-

-

-

12

Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)

11 271 123

-

-

11 271 123

10 854 823

10 854 823

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

-

-

21 477

603 720

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)

-

-

15

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

-

-

-

-

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)

-

-

-

-

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)

-

-

-

-

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)

-

-

-

-

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)

-

-

-

-

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)

-

-

-

-

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)

11 271 123

-

-

11 271 123

10 876 300

11 458 543

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)

-

-

-

-

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)

-

-

-

-

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)

-

-

-

-

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)

-

-

-

-

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)

-

-

-

-

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) (B82)

-

-

-

-

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)

-

-

-

-

29

Váltóbevételek (B84)

-

-

-

-

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)

11 271 123

-

-

11 271 123

10 876 300

11 458 543

Bevételek összesen

67 750 000

400 000

-

68 150 000

52 150 000

52 150 000

Ft

Sorszám

Költségvetési kiadások

Kötelező
feladatok

Önként vállalt
feladatok

Állami, állam
igazgatási feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 06. hó

Módosított előirányzat II

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

8 162 000

8 162 000

8 162 000

8 162 000

02

Normatív jutalmak (K1102)

0

-

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

-

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

0

-

05

Végkielégítés (K1105)

0

-

06

Jubileumi jutalom (K1106)

0

-

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

0

-

08

Ruházati költségtérítés (K1108)

0

-

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

0

-

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

0

-

11

Lakhatási támogatások (K1111)

0

-

12

Szociális támogatások (K1112)

0

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

200 000

200 000

200 000

210 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

8 362 000

-

-

8 362 000

8 362 000

8 372 000

15

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

7 872 000

7 872 000

9 432 000

9 432 000

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

500 000

500 000

500 000

490 000

17

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

-

-

100 000

100 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)

8 372 000

-

-

8 372 000

10 032 000

10 022 000

19

Személyi juttatások (=14+18) (K1)

16 734 000

-

-

16 734 000

18 394 000

18 394 000

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

1 029 000

-

-

1 029 000

1 232 000

1 232 000

21

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

-

-

150 000

200 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

7 635 000

7 635 000

6 635 000

6 635 000

23

Árubeszerzés (K313)

-

-

----

----

24

Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)

7 635 000

-

-

7 635 000

6 785 000

6 835 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

80 000

80 000

80 000

80 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

91 000

91 000

91 000

121 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)

171 000

-

-

171 000

171 000

201 000

28

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

2 090 000

2 090 000

2 090 000

2 193 000

29

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

450 000

450 000

450 000

450 000

30

Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)

-

-

31

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

150 000

150 000

150 000

150 000

32

Közüzemi díjak (=28+29+30+31)

2 690 000

2 690 000

2 690 000

2 690 000

33

Vásárolt élelmezés (K332)

-

-

1 500 000

1 400 000

34

Bérleti és lízing díjak (K333)

-

-

-

-

35

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

6 790 000

6 790 000

2 985 523

2 102 523

36

Közvetített szolgáltatások (K335)

-

-

100 000

37

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

20 000

20 000

420 000

420 000

38

Egyéb szolgáltatások (K337)

780 000

780 000

1 080 000

1 680 000

39

Szolgáltatási kiadások (=33+…+38) (K33)

10 280 000

-

-

10 280 000

8 675 523

8 495 523

40

Kiküldetések kiadásai (K341)

-

-

41

Reklám- és propagandakiadások (K342)

-

-

----

----

42

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) (K34)

-

-

-

-

-

-

43

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

4 323 849

4 323 849

4 053 849

4 053 849

44

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

-

-

----

----

45

Kamatkiadások (K353)

-

-

-

-

46

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)

-

-

-

-

47

Egyéb dologi kiadások (K355)

30 000

30 000

30 000

130 000

48

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) (K35)

4 353 849

-

-

4 353 849

4 083 849

4 183 849

49

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)

22 439 849

-

-

22 439 849

19 715 372

19 715 372

50

Társadalombiztosítási ellátások (K41)

-

-

51

Családi támogatások (K42)

-

-

52

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)

-

-

-

-

53

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

-

-

54

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

-

-

55

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

-

-

----

----

56

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)

-

-

----

----

57

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

760 000

760 000

760 000

760 000

58

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) (K4)

760 000

-

-

760 000

760 000

760 000

59

Nemzetközi kötelezettségek (K501)

-

-

----

----

60

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

-

-

----

----

61

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

-

-

-

-

62

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

-

-

-

-

63

Elvonások és befizetések (=59+60+61+62) (K502)

-

-

-

-

-

-

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)

-

-

----

----

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)

-

-

66

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)

-

-

----

----

67

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

285 000

285 000

585 000

585 000

68

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)

-

-

----

----

69

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

-

-

----

----

70

Árkiegészítések, ártámogatások (K509)

-

-

----

----

71

Kamattámogatások (K510)

-

-

----

----

72

Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)

-

-

----

----

73

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

57 000

57 000

57 000

57 000

74

Tartalékok (K513)

-

-

-

75

Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) (K5)

342 000

-

342 000

642 000

642 000

76

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

-

-

----

----

77

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

2 600 000

400 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

78

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

-

-

----

----

79

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

80

Részesedések beszerzése (K65)

-

-

----

----

81

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)

-

-

----

----

82

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

1 620 000

1 620 000

1 620 000

1 620 000

83

Beruházások (=76+…+82) (K6)

7 220 000

400 000

-

7 620 000

7 620 000

7 620 000

84

Ingatlanok felújítása (K71)

14 357 000

14 357 000

2 184 000

2 184 000

85

Informatikai eszközök felújítása (K72)

-

-

----

----

86

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

-

-

----

----

87

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

3 877 000

3 877 000

590 000

590 000

88

Felújítások (=84+...+87) (K7)

18 234 000

-

-

18 234 000

2 774 000

2 774 000

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)

-

-

----

----

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)

-

-

----

----

91

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)

-

-

----

----

92

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)

-

-

----

----

93

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)

-

-

----

----

94

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)

-

-

----

----

95

Lakástámogatás (K87)

-

-

----

----

96

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)

-

-

----

----

97

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

200 000

200 000

200 000

200 000

98

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) (K8)

200 000

200 000

200 000

200 000

99

Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) (K1-K8)

66 958 849

400 000

-

67 358 849

51 337 372

51 337 372

Sorszám

Finanszírozási kiadások

Kötelező
feladatok

Önként vállalt
feladatok

Állami, állam
igazgatási feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 06. hó

Módosított előirányzat II.

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)

-

-

-

-

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)

-

-

-

-

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)

-

-

----

----

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)

-

-

-

-

----

----

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)

-

-

----

----

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)

-

-

----

----

07

Kincstárjegyek beváltása (K9123)

-

-

----

----

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)

-

-

----

----

09

Belföldi kötvények beváltása (K9125)

-

-

----

----

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)

-

-

----

----

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) (K912)

-

-

-

-

----

----

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)

-

-

----

----

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

791 151

-

-

791 151

812 628

812 628

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

-

-

-

-

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)

-

-

-

-

16

Pénzügyi lízing kiadásai (K917)

-

-

-

-

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)

-

-

-

-

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)

-

-

-

-

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)

-

-

-

-

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919)

-

-

-

-

-

-

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91)

791 151

-

-

791 151

812 628

812 628

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)

-

-

-

-

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)

-

-

-

-

24

Külföldi értékpapírok beváltása (K923)

-

-

-

-

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)

-

-

-

-

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)

-

-

-

-

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) (K92)

-

-

-

-

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)

-

-

29

Váltókiadások (K94)

-

-

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)

791 151

-

-

791 151

812 628

812 628

Kiadások összesen

67 750 000

400 000

-

68 150 000

52 150 000

52 150 000

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

hektár

25 200

228 800

228 800

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása-kiegészítés

forint

25 200

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

forint

0

469 000

469 000

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés

forint

0

60 000

140 000

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

forint

0

295 205

295 205

Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés

forint

0

Településüzemeltetés - közutak támogatása

forint

108 780

108 780

Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés

forint

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

lakos

6 600 000

6 600 000

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés

lakos

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

43 350

43 350

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

11 248 290

7 885 135

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

forint

646 000

646 000

Szünidei étkeztetés támogatása

2 280

6 047 200

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

működési hó

4590600

12

6 047 200

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

forint

6 695 480

6 693 200

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

forint

2213

2 270 000

2 270 000

A polgármester illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

3 443 155

3 443 155

Támogatás az ideiglenes védelemre jogosult vagy a menedékes elszállásolására és ellátására

12 600 000

9 350 000

Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék

293 803

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

35 700

REKI

1 560 000

Mindösszesen:

20 213 770

31 530 993

Ft

szám

Megnevezés

Összeg

Pályázat

Saját erő

Módosított előír.

1.

Vízbekötés

1 500 000

1 500 000

1 500 000

2.

Faház

2 310 000

2 310 000

2 310 000

3.

Kisértékű tárgyi eszköz

3 810 000

2 540 000

1 270 000

1 810 000

4.

Fűnyíró traktor beszerzése

1 100 000

1 100 000

5.

Klíma telepítés

900 000

900 000

Mindösszesen

7 620 000

2 540 000

5 080 000

7 620 000

Ft

szám

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított előterjesztés 06. hó

Módosított előirányzat II.

Pályázat

Saját erő

1.

MFP épület felújítás

18 034 000

2 258 000

2 574 000

0

2 574 000

2.

ZALAVÍZ

200 000

516 000

200 000

200 000

Mindösszesen

18 234 000

2 774 000

2 774 000

0

2 774 000

Ft

Megnevezés

2024. évi tervezet

2024. 06. hó módosított előirányzat

2024. évi módosított ei. II

Megnevezés

2024. évi tervezet

2024. 06. hó módosított előirányzat

2024. évi módosított ei. II

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Önkormányzatok működési támogatásai

32 813 770

32 813 770

31 530 993

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

17 000 000

0

0

Egyéb működési célú támogatások áht. belülről

4 415 000

4 415 000

4 315 000

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Közhatalmi bevételek

1 937 000

1 937 000

3 247 000

Felhalmozási célú maradvány

Működési bevételek

653 107

2 047 930

1 538 464

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszköz

60 000

60 000

60 000

Felhalmozási célú bevételek összesen

Finanszírozási bevételek

11 271 123

10 876 300

11 458 543

Működési célú bevételek összesen

51 150 000

52 150 000

52 150 000

Felhalmozási célú bevételek összesen

17 000 000

0

0

Működési kiadások

Felhalmozási kiadások

Személyi juttatások

16 734 000

18 394 000

18 394 000

Beruházási feladatok

7 620 000

7 620 000

7 620 000

Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

1 029 000

1 232 000

1 232 000

Felújítási feladatok

18 234 000

2 774 000

2 774 000

Dologi kiadások

22 439 849

19 715 372

19 715 372

Egyéb felhalmozási célú kiadások

200 000

200 000

200 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

760 000

760 000

760 000

Egyéb működési célú kiadások

342 000

642 000

642 000

Működési célú finanszírozási kiadások

791 151

812 628

812 628

Működési célú kiadások összesen

42 096 000

41 556 000

41 556 000

Felhalmozási kiadások összesen

26 054 000

10 594 000

10 594 000

Ft

Megnevezés

2024. évi tervezet

2024. 06. hó módosított előirányzat

2024. évi módosított ei.II

2025. évi tervezet

2026. évi tervezet

2027. évi tervezet

Működési bevételek

Önkormányzatok működési támogatásai

32 813 770

32 813 770

31 530 993

22 000 000

22 000 000

22 000 000

Egyéb működési célú támogatások áht. belülről

4 415 000

4 415 000

4 315 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

Közhatalmi bevételek

1 937 000

1 937 000

3 247 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Működési bevételek

653 107

2 047 930

1 538 464

2 500 000

2 500 000

2 500 000

Működési célú átvett pénzeszköz

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

Finanszírozási bevételek

11 271 123

10 876 300

11 458 543

5 340 000

4 840 000

6 000 000

Működési célú bevételek összesen

51 150 000

52 150 000

52 150 000

35 900 000

35 400 000

36 560 000

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

17 000 000

0

0

17 000 000

10 000 000

8 000 000

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú maradvány

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú bevételek összesen

17 000 000

0

0

17 000 000

10 000 000

8 000 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

68 150 000

52 150 000

52 150 000

52 900 000

45 400 000

44 560 000

Működési kiadások

Személyi juttatások

16 734 000

18 394 000

18 394 000

17 000 000

17 000 000

17 000 000

Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó

1 029 000

1 232 000

1 232 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Dologi kiadások

22 439 849

19 715 372

19 715 372

12 500 000

14 000 000

11 160 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

760 000

760 000

760 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Egyéb működési célú kiadások

342 000

642 000

642 000

600 000

600 000

600 000

Működési célú finanszírozási kiadások

791 151

812 628

812 628

600 000

600 000

600 000

Működési célú kiadások összesen

42 096 000

41 556 000

41 556 000

33 700 000

35 200 000

32 360 000

Felhalmozási kiadások

Beruházási feladatok

7 620 000

7 620 000

7 620 000

15 000 000

8 000 000

2 000 000

Felújítási feladatok

18 234 000

2 774 000

2 774 000

4 000 000

2 000 000

10 000 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

Felhalmozási célú kiadások összesen

26 054 000

10 594 000

10 594 000

19 200 000

10 200 000

12 200 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN

68 150 000

52 150 000

52 150 000

52 900 000

45 400 000

44 560 000

szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1.

Helyi iparűzési adó

1 400 000

2 200 000

2.

Magánszemélyek kommunális adója

110 000

110 000

3.

Építmény adó

400 000

700 000

4.

Pótlék

27 000

237 000

Mindösszesen

1 937 000

3 247 000