Kisvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelete
Kisvásárhely Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 15Kisvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelete
Kisvásárhely Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról
[1] A zárszámadási rendelet célja, hogy az adott gazdálkodó szerv vagyoni, pénzügyi helyzetéről, illetve annak változásáról adjon megbízható és valós képet.
[2] Kisvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről - szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetése végrehajtásáról és a 2024. évi pénzmaradvány elszámolásáról a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Kisvásárhely Község Önkormányzatára terjed ki.
A 2024. évi költségvetés teljesítése
2. § (1) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetés végrehajtását
a) 49 344 407 forint bevétellel
b) 36 795 678 forint kiadással jóváhagyja.
(2) Az önkormányzati bevételek és kiadások 2024. évi előirányzatát és teljesítését az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési támogatásait a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A felhalmozási célú kiadások teljesítését a 4. melléklet, 5. melléklet, az Európai Uniós programból megvalósuló beruházásokat a 6. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzatnál a létszámkeret alakulását az 7. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat a 2024. évi pénzeszköz változást a 8. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzati működési bevételek és kiadások előirányzatát és teljesítését, valamint az önkormányzat felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatát és teljesítését a 9. melléklet mutatja be.
(8) Az Önkormányzat 2024. évi kiadásait kormányzati funkciónként a 10. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat 2024. évi egyszerűsített mérlegét a 11. melléklet tartalmazza. A 2024. december 31-én a mérlegben értékkel szereplő eszközök állományi értéke összesen: 78 285 758 forint, a források állományi értéke összesen: 78 285 758 forint.
(10) Az immateriális javak, tárgyi eszközök állományának alakulását a 12. melléklet mutatja be.
(11) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 13. melléklet tartalmazza.
(12) Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettség megállapításához a 14. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
3. § Hatályát veszti a Kisvásárhely Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelet.
4. § Ez a rendelet 2025. május 15-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
11 248 290 |
11 328 290 |
11 328 290 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
6 693 200 |
6 987 003 |
6 987 003 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
2 280 |
0 |
0 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
6 695 480 |
6 987 003 |
6 987 003 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
12 600 000 |
10 945 700 |
10 945 700 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
32 813 770 |
31 530 993 |
31 530 993 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+…+22) (B14) |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
ebből: központi költségvetési szervek (B14) |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+…+33) (B15) |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
ebből: központi költségvetési szervek (B15) |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
4 415 000 |
4 315 000 |
2 310 194 |
|
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
2 310 194 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
37 228 770 |
35 845 993 |
33 841 187 |
|
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+…+58) (B23) |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
ebből: központi költségvetési szervek (B23) |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+…+69) (B24) |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
ebből: központi költségvetési szervek (B24) |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
17 000 000 |
0 |
0 |
|
71 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
17 000 000 |
0 |
0 |
|
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
ebből: személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Társaságok jövedelemadói (=86+…+92) (B312) |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
ebből: társasági adó (B312) |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
ebből: társas vállalkozások különadója (B312) |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
ebből: hitelintézeti járadék (B312) |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
ebből: kisvállalati adó (B312) |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
ebből: nyugdíjjárulék (B32) |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) (B33) |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
510 000 |
810 000 |
512 960 |
|
109 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
422 960 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
90 000 |
|
111 |
ebből: telekadó (B34) |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
ebből: cégautóadó (B34) |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
ebből: közművezetékek adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
1 400 000 |
2 200 000 |
2 096 687 |
|
116 |
ebből: általános forgalmi adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
2 096 687 |
|
122 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
ebből: innovációs járulék (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
ebből: népegészségügyi termékadó (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
ebből: távközlési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
ebből: biztosítási adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
ebből: reklámadó (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
Fogyasztási adók (=138+139+140) (B352) |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
ebből: jövedéki adó (B352) |
0 |
0 |
0 |
|
137 |
ebből: regisztrációs adó (B352) |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352) |
0 |
0 |
0 |
|
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
0 |
0 |
0 |
|
140 |
Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
|
142 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
|
143 |
ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) |
0 |
0 |
0 |
|
144 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) |
0 |
0 |
0 |
|
145 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
146 |
ebből: baleseti adó (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
147 |
ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
148 |
ebből: környezetterhelési díj (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
149 |
ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
150 |
ebből: bérfőzési szeszadó (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
151 |
ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
152 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
153 |
ebből: talajterhelési díj (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
ebből: vízkészletjárulék (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
155 |
ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
156 |
ebből: erdővédelmi járulék (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
157 |
ebből: földvédelmi járulék (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
159 |
ebből: hulladéklerakási járulék (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
160 |
ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű szén-dioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
161 |
ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
1 400 000 |
2 200 000 |
2 096 687 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
27 000 |
237 000 |
234 582 |
|
164 |
ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
165 |
ebből: eljárási illetékek (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
166 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
167 |
ebből: felügyeleti díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
168 |
ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
169 |
ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
170 |
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
171 |
ebből: természetvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
172 |
ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
173 |
ebből: építésügyi bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
174 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
175 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
10 000 |
|
176 |
ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
177 |
ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
178 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
179 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
180 |
ebből: előrehozott helyi adó (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
181 |
ebből: bevándorlási különadó (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
1 937 000 |
3 247 000 |
2 844 229 |
|
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
|
186 |
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) |
0 |
0 |
0 |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
0 |
0 |
|
188 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
0 |
0 |
0 |
|
190 |
ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
|
191 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
|
192 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
|
193 |
ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
0 |
|
195 |
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
0 |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
0 |
|
198 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+…+204) (B4081) |
0 |
0 |
0 |
|
200 |
ebből: államháztartáson belül (B4081) |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081) |
0 |
0 |
0 |
|
202 |
ebből: befektetési jegyek (B4081) |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
107 |
107 |
14 |
|
204 |
ebből: államháztartáson belül (B4082) |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082) |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
ebből: befektetési jegyek (B4082) |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
107 |
107 |
14 |
|
208 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
0 |
0 |
0 |
|
209 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+…+215) (B4092) |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092) |
0 |
0 |
0 |
|
211 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092) |
0 |
0 |
0 |
|
212 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092) |
0 |
0 |
0 |
|
213 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) |
0 |
0 |
0 |
|
214 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409) |
0 |
0 |
0 |
|
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
353 000 |
1 238 357 |
1 140 434 |
|
217 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
0 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
1 121 871 |
|
219 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
653 107 |
1 538 464 |
1 140 448 |
|
220 |
Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51) |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) |
0 |
0 |
0 |
|
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
0 |
0 |
|
223 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
0 |
|
224 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
|
225 |
Részesedések értékesítése (>=228+229) (B54) |
0 |
0 |
0 |
|
226 |
ebből: privatizációból származó bevétel (B54) |
0 |
0 |
0 |
|
227 |
ebből: befektetési jegyek (B54) |
0 |
0 |
0 |
|
228 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=231) (B55) |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
ebből: befektetési jegyek (B55) |
0 |
0 |
0 |
|
230 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
0 |
0 |
0 |
|
231 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
0 |
0 |
|
232 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
0 |
0 |
|
233 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
0 |
0 |
|
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
235 |
ebből: egyházi jogi személyek (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
236 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
237 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
238 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
239 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
240 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
241 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
242 |
ebből: egyéb vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
243 |
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|
245 |
ebből: egyházi jogi személyek (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
246 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
247 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
60 000 |
|
248 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
249 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
250 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
251 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
252 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
253 |
ebből: Európai Unió (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
254 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
255 |
ebből: egyéb külföldiek (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|
257 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
0 |
0 |
|
258 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
0 |
0 |
|
259 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
0 |
0 |
|
260 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+…+271) (B74) |
0 |
0 |
0 |
|
261 |
ebből: egyházi jogi személyek (B74) |
0 |
0 |
0 |
|
262 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74) |
0 |
0 |
0 |
|
263 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B74) |
0 |
0 |
0 |
|
264 |
ebből: háztartások (B74) |
0 |
0 |
0 |
|
265 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B74) |
0 |
0 |
0 |
|
266 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
0 |
0 |
0 |
|
267 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
0 |
0 |
0 |
|
268 |
ebből: egyéb vállalkozások (B74) |
0 |
0 |
0 |
|
269 |
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) |
0 |
0 |
0 |
|
270 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75) |
0 |
0 |
0 |
|
271 |
ebből: egyházi jogi személyek (B75) |
0 |
0 |
0 |
|
272 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) |
0 |
0 |
0 |
|
273 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
0 |
0 |
0 |
|
274 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
0 |
|
275 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
0 |
|
276 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
0 |
|
277 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
0 |
|
278 |
ebből: egyéb vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
0 |
|
279 |
ebből: Európai Unió (B75) |
0 |
0 |
0 |
|
280 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) |
0 |
0 |
0 |
|
281 |
ebből: egyéb külföldiek (B75) |
0 |
0 |
0 |
|
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7) |
0 |
0 |
0 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
56 878 877 |
40 691 457 |
37 885 864 |
|
Finanszírozási bevételek |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
ebből: kárpótlási jegyek (B8121) |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
11 271 123 |
10 854 823 |
10 854 823 |
|
12 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
11 271 123 |
10 854 823 |
10 854 823 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
603 720 |
603 720 |
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819) |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
11 271 123 |
11 458 543 |
11 458 543 |
|
23 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=23+…+27) (B82) |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
11 271 123 |
11 458 543 |
11 458 543 |
2. melléklet a 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
8 162 000 |
8 162 000 |
6 928 102 |
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés (K1105) |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
200 000 |
210 000 |
201 143 |
|
14 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
8 362 000 |
8 372 000 |
7 129 245 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 872 000 |
9 432 000 |
9 403 000 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
500 000 |
490 000 |
120 000 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
100 000 |
51 744 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 372 000 |
10 022 000 |
9 574 744 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
16 734 000 |
18 394 000 |
16 703 989 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 029 000 |
1 232 000 |
1 026 390 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
1 026 390 |
|
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
200 000 |
154 765 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 635 000 |
6 635 000 |
4 504 902 |
|
30 |
Árubeszerzés (K313) |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
7 635 000 |
6 835 000 |
4 659 667 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
80 000 |
80 000 |
78 442 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
91 000 |
121 000 |
105 671 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
171 000 |
201 000 |
184 113 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 090 000 |
2 193 000 |
1 864 211 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
450 000 |
450 000 |
141 417 |
|
37 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
150 000 |
150 000 |
141 744 |
|
39 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 690 000 |
2 793 000 |
2 147 372 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
1 400 000 |
1 168 405 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
6 790 000 |
2 102 523 |
1 744 054 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
0 |
100 000 |
0 |
|
45 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
20 000 |
420 000 |
374 832 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
780 000 |
1 680 000 |
1 447 802 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
907 423 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
10 280 000 |
8 495 523 |
6 882 465 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 323 849 |
4 053 849 |
1 998 478 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353) |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
30 000 |
130 000 |
118 937 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
4 353 849 |
4 183 849 |
2 117 415 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
22 439 849 |
19 715 372 |
13 843 660 |
|
65 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
ebből: családi pótlék (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
ebből: anyasági támogatás (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
ebből: életkezdési támogatás (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
ebből: otthonteremtési támogatás (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+…+84) (K44) |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
ebből: ápolási díj (K44) |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44) |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] (K44) |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
ebből: cukorbetegek támogatása (K44) |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44) |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] ( K44) |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. §] (K44) |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+93) (K45) |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
ebből: a Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos útiköltség térítés (K45) |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
ebből: mezőgazdasági járadék (K45) |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=95+96) (K46) |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
ebből: lakbértámogatás (K46) |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
760 000 |
760 000 |
686 420 |
|
105 |
ebből: házastársi pótlék (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék,táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
ebből: életjáradék termőföldért (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
686 420 |
|
122 |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
760 000 |
760 000 |
686 420 |
|
125 |
Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501) |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
ebből: Európai Unió (K501) |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=129+…+138) (K504) |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
ebből: központi költségvetési szervek (K504) |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) |
0 |
0 |
0 |
|
137 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) |
0 |
0 |
0 |
|
139 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
0 |
|
140 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
0 |
|
142 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
0 |
|
143 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+…+149) (K505) |
0 |
0 |
0 |
|
144 |
ebből: központi költségvetési szervek (K505) |
0 |
0 |
0 |
|
145 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) |
0 |
0 |
0 |
|
146 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) |
0 |
0 |
0 |
|
147 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) |
0 |
0 |
0 |
|
148 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) |
0 |
0 |
0 |
|
149 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) |
0 |
0 |
0 |
|
150 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
0 |
|
151 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
0 |
|
152 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
0 |
|
153 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
285 000 |
585 000 |
582 873 |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
50 000 |
|
156 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
0 |
|
157 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
0 |
|
159 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) |
0 |
0 |
0 |
|
160 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
0 |
0 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
516 893 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
15 980 |
|
163 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
|
164 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
|
165 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=162) (K507) |
0 |
0 |
0 |
|
166 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) |
0 |
0 |
0 |
|
167 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
168 |
ebből: egyházi jogi személyek (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
169 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
170 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
171 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
172 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
173 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
174 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
175 |
ebből: egyéb vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
176 |
ebből: Európai Unió (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
177 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
178 |
ebből: egyéb külföldiek (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
179 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
0 |
0 |
|
180 |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
0 |
0 |
|
181 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
57 000 |
57 000 |
54 615 |
|
183 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
184 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
18 915 |
|
186 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
187 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
188 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
189 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
35 700 |
|
191 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
192 |
ebből: egyéb külföldiek (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
342 000 |
642 000 |
637 488 |
|
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
3 000 000 |
3 000 000 |
701 559 |
|
197 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
0 |
0 |
0 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 354 195 |
|
200 |
Részesedések beszerzése (>=197) (K65) |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
ebből: befektetési jegyek (K65) |
0 |
0 |
0 |
|
202 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=199) (K66) |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
ebből: befektetési jegyek (K66) |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 620 000 |
1 620 000 |
522 384 |
|
205 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
7 620 000 |
7 620 000 |
2 578 138 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
14 357 000 |
2 184 000 |
399 185 |
|
207 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
3 877 000 |
590 000 |
107 780 |
|
210 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
18 234 000 |
2 774 000 |
506 965 |
|
211 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
0 |
0 |
|
212 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=209+…+218) (K82) |
0 |
0 |
0 |
|
213 |
ebből: központi költségvetési szervek (K82) |
0 |
0 |
0 |
|
214 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) |
0 |
0 |
0 |
|
215 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) |
0 |
0 |
0 |
|
216 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) |
0 |
0 |
0 |
|
217 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) |
0 |
0 |
0 |
|
218 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) |
0 |
0 |
0 |
|
219 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
0 |
|
220 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
0 |
|
222 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
0 |
|
223 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=220+…+229) (K83) |
0 |
0 |
0 |
|
224 |
ebből: központi költségvetési szervek (K83) |
0 |
0 |
0 |
|
225 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) |
0 |
0 |
0 |
|
226 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) |
0 |
0 |
0 |
|
227 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) |
0 |
0 |
0 |
|
228 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) |
0 |
0 |
0 |
|
230 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
0 |
|
231 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
0 |
|
232 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
0 |
|
233 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
0 |
|
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
0 |
0 |
0 |
|
235 |
ebből: központi költségvetési szervek (K84) |
0 |
0 |
0 |
|
236 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
0 |
|
237 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
0 |
|
238 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
0 |
|
239 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) |
0 |
0 |
0 |
|
240 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) |
0 |
0 |
0 |
|
241 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
0 |
|
242 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
0 |
|
243 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
0 |
|
244 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
0 |
|
245 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=242) (K85) |
0 |
0 |
0 |
|
246 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) |
0 |
0 |
0 |
|
247 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+…+254) (K86) |
0 |
0 |
0 |
|
248 |
ebből: egyházi jogi személyek (K86) |
0 |
0 |
0 |
|
249 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) |
0 |
0 |
0 |
|
250 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K86) |
0 |
0 |
0 |
|
251 |
ebből: háztartások (K86) |
0 |
0 |
0 |
|
252 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
0 |
|
253 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
0 |
|
254 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
0 |
|
255 |
ebből: egyéb vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
0 |
|
256 |
ebből: Európai Unió (K86) |
0 |
0 |
0 |
|
257 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) |
0 |
0 |
0 |
|
258 |
ebből: egyéb külföldiek (K86) |
0 |
0 |
0 |
|
259 |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
0 |
|
260 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
0 |
0 |
|
261 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89) |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
262 |
ebből: egyházi jogi személyek (K89) |
0 |
0 |
0 |
|
263 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) |
0 |
0 |
0 |
|
264 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
0 |
0 |
0 |
|
265 |
ebből: háztartások (K89) |
0 |
0 |
0 |
|
266 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
|
267 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
|
268 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
|
269 |
ebből: egyéb vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
|
270 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89) |
0 |
0 |
0 |
|
271 |
ebből: egyéb külföldiek (K89) |
0 |
0 |
0 |
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
67 358 849 |
51 337 372 |
35 983 050 |
|
Finanszírozási kiadások |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121) |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9121) |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=12+13) (K9124) |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9124) |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=16) (K9126) |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126) |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912) |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
791 151 |
812 628 |
812 628 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=24+25) (K919) |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
791 151 |
812 628 |
812 628 |
|
28 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Külföldi értékpapírok beváltása (>=31) (K923) |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=34) (K925) |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925) |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33) (K92) |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
791 151 |
812 628 |
812 628 |
3. melléklet a 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
hektár |
25 200 |
228 800 |
228 800 |
228 800 |
|
|
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása-kiegészítés |
forint |
25 200 |
||||
|
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
469 000 |
469 000 |
469 000 |
|
|
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés |
forint |
0 |
60 000 |
140 000 |
140 000 |
|
|
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
295 205 |
295 205 |
295 205 |
|
|
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés |
forint |
0 |
||||
|
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
108 780 |
108 780 |
108 780 |
||
|
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés |
forint |
|||||
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
lakos |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
||
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés |
lakos |
|||||
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
43 350 |
43 350 |
43 350 |
|||
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés |
||||||
|
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 805 135 |
7 885 135 |
7 885 135 |
|||
|
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
646 000 |
646 000 |
646 000 |
||
|
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
működési hó |
4590600 |
12 |
6 047 200 |
6 047 200 |
6 047 200 |
|
Szünidei étkeztetés támogatása |
2 280 |
|||||
|
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
6 695 480 |
6 693 200 |
6 693 200 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2213 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
|
A polgármester illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
|||
|
Támogatás az ideiglenes védelemre jogosult vagy a menedékes elszállásolására és ellátására |
12 600 000 |
9 350 000 |
9 350 000 |
|||
|
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
293 803 |
293 803 |
||||
|
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
35 700 |
35 700 |
||||
|
REKI |
1 560 000 |
1 560 000 |
||||
|
Mindösszesen: |
32 813 770 |
31 530 993 |
31 530 993 |
4. melléklet a 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
D |
|---|---|---|---|---|
|
szám |
Megnevezés |
Eredeti előír. |
Módosított előír. |
Teljesítés |
|
1. |
Vízbekötés |
1 500 000 |
1 500 000 |
- |
|
2. |
Faház |
2 310 000 |
2 310 000 |
- |
|
3. |
Kisértékű tárgyi eszköz |
3 810 000 |
1 810 000 |
619 830 |
|
4. |
Fűnyíró traktor beszerzése |
1 100 000 |
1 099 998 |
|
|
5. |
Klíma telepítés |
900 000 |
858 310 |
|
|
Összesen: |
7 620 000 |
7 620 000 |
2 578 138 |
5. melléklet a 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
szám |
Megnevezés |
Eredeti előír |
Módosított előír. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Közösségi ház felújítás |
18 034 000 |
2 574 000 |
506 965 |
|
2. |
ZALAVÍZ |
200 000 |
200 000 |
- |
|
Mindösszesen |
18 234 000 |
2 774 000 |
506 965 |
6. melléklet a 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
szám |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előír. |
Teljesítés |
|
1. |
||||
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
4. |
||||
|
Mindösszesen |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
C |
|
Megnevezés |
2024.01.01. engedélyezett álláshely |
Módosítás |
Teljesítés |
|
Közalkalmazott |
1 |
1 |
1 |
|
Polgármester |
1 |
1 |
1 |
|
Közfoglakoztatott |
2 |
2 |
2 |
|
Összesen |
4 |
4 |
4 |
8. melléklet a 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg ( Ft ) |
|---|---|---|
|
1. |
Pénzkészlet 2024. január 1-én ebből: |
11 271 123 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
10 847 998 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
423 125 |
|
4. |
Bevételek ( + ) |
49 344 407 |
|
5. |
Kiadások ( - ) |
36 795 678 |
|
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-10 854 823 |
|
7. |
Korrekciós tételek (36-os számlák tárgyévi forgalmának egyenlege) |
35 366 |
|
8. |
Záró pénzkészlet 2024. december 31-én ebből: |
12 929 663 |
|
9. |
Bankszámlák egyenlege |
12 558 103 |
|
10. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
371 560 |
9. melléklet a 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
32 813 770 |
31 530 993 |
31 530 993 |
Személyi juttatások |
16 734 000 |
18 394 000 |
16 703 989 |
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 415 000 |
4 315 000 |
2 310 194 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 029 000 |
1 232 000 |
1 026 390 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
22 439 849 |
19 715 372 |
13 843 660 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 937 000 |
3 247 000 |
2 844 229 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
760 000 |
760 000 |
686 420 |
|
5. |
Működési bevételek |
653 107 |
1 538 464 |
1 140 448 |
Egyéb működési célú kiadások |
342 000 |
642 000 |
637 488 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
ebből:tartalék |
0 |
||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
39 878 877 |
40 691 457 |
37 885 864 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
41 304 849 |
40 743 372 |
32 897 947 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
11 271 123 |
11 458 543 |
11 458 543 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
11 271 123 |
10 854 823 |
10 854 823 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
603 720 |
603 720 |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
791 151 |
812 628 |
812 628 |
|||
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
11 271 123 |
11 458 543 |
11 458 543 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
791 151 |
812 628 |
812 628 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
51 150 000 |
52 150 000 |
49 344 407 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
42 096 000 |
41 556 000 |
33 710 575 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
1 425 972 |
51 915 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
4 987 917 |
|
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
9 054 000 |
10 594 000 |
15 633 832 |
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
17 000 000 |
Beruházások |
7 620 000 |
7 620 000 |
2 578 138 |
||
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
18 234 000 |
2 774 000 |
506 965 |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
200 000 |
200 000 |
0 |
|||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
17 000 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
26 054 000 |
10 594 000 |
3 085 103 |
||
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
||||||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
17 000 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
26 054 000 |
10 594 000 |
3 085 103 |
||
|
27. |
Költségvetési hiány: |
9 054 000 |
10 594 000 |
3 085 103 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
10. melléklet a 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
041231 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
081071 Üdülõi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közmûvelõdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közmûvelõdés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
6 928 102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 401 201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
354 901 |
4 172 000 |
0 |
0 |
0 |
3 832 400 |
0 |
0 |
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés (K1105) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
201 143 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 143 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
7 129 245 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 401 201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
354 901 |
4 373 143 |
0 |
0 |
0 |
3 832 400 |
0 |
0 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
9 403 000 |
9 403 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
51 744 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 744 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
9 574 744 |
9 403 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 744 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
16 703 989 |
9 403 000 |
0 |
0 |
0 |
2 401 201 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 744 |
354 901 |
4 373 143 |
0 |
0 |
0 |
3 832 400 |
0 |
0 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 026 390 |
238 290 |
0 |
0 |
0 |
156 073 |
0 |
0 |
0 |
14 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 478 |
568 509 |
0 |
0 |
0 |
498 212 |
0 |
0 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 026 390 |
238 290 |
0 |
0 |
0 |
156 073 |
0 |
0 |
0 |
14 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 478 |
568 509 |
0 |
0 |
0 |
498 212 |
0 |
0 |
|
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
154 765 |
0 |
21 492 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 273 |
0 |
0 |
0 |
190 290 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 504 902 |
2 787 |
90 705 |
0 |
0 |
0 |
99 070 |
0 |
0 |
75 094 |
143 843 |
0 |
0 |
69 527 |
348 086 |
0 |
592 656 |
0 |
3 083 134 |
0 |
639 662 |
0 |
4 605 140 |
|
30 |
Árubeszerzés (K313) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 659 667 |
2 787 |
112 197 |
0 |
0 |
0 |
99 070 |
0 |
0 |
75 094 |
143 843 |
0 |
0 |
69 527 |
348 086 |
0 |
592 656 |
0 |
3 216 407 |
0 |
639 662 |
0 |
4 795 430 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
78 442 |
31 837 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 404 |
0 |
315 |
0 |
7 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
105 671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 128 |
0 |
1 715 |
0 |
9 828 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
184 113 |
31 837 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 532 |
0 |
2 030 |
0 |
17 714 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 864 211 |
0 |
484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
411 323 |
0 |
135 614 |
0 |
0 |
0 |
79 229 |
0 |
0 |
0 |
1 237 561 |
0 |
404 434 |
0 |
1 710 247 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
141 417 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 983 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 434 |
0 |
0 |
0 |
29 201 |
|
37 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
141 744 |
0 |
5 887 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 931 |
0 |
0 |
0 |
13 252 |
0 |
0 |
0 |
102 674 |
0 |
0 |
0 |
56 064 |
|
39 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 147 372 |
0 |
6 371 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
411 323 |
0 |
207 528 |
0 |
0 |
0 |
92 481 |
0 |
0 |
0 |
1 429 669 |
0 |
404 434 |
0 |
1 795 512 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 168 405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 168 405 |
0 |
0 |
0 |
1 066 320 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 744 054 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 749 |
0 |
188 342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 473 |
0 |
1 309 490 |
0 |
46 000 |
0 |
0 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
374 832 |
107 702 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 435 |
2 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
248 755 |
0 |
219 200 |
0 |
20 000 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
1 447 802 |
408 061 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 062 |
0 |
0 |
379 987 |
0 |
0 |
0 |
58 049 |
0 |
577 800 |
0 |
19 843 |
0 |
1 017 244 |
0 |
55 718 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
907 423 |
139 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 253 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
577 800 |
0 |
0 |
0 |
403 371 |
0 |
0 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
6 882 465 |
515 763 |
6 371 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 062 |
483 072 |
0 |
775 857 |
15 435 |
2 940 |
0 |
150 530 |
0 |
752 273 |
0 |
4 176 162 |
0 |
1 686 878 |
0 |
2 937 550 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 998 478 |
9 348 |
32 014 |
0 |
0 |
0 |
26 750 |
1 097 |
128 365 |
20 275 |
190 703 |
0 |
0 |
18 773 |
174 507 |
0 |
183 709 |
0 |
1 212 937 |
0 |
456 555 |
0 |
1 609 808 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
118 937 |
107 816 |
2 |
0 |
0 |
64 |
4 |
0 |
0 |
6 |
8 391 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 285 |
0 |
369 |
0 |
249 048 |
0 |
72 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
2 117 415 |
117 164 |
32 016 |
0 |
0 |
64 |
26 754 |
1 097 |
128 365 |
20 281 |
199 094 |
0 |
0 |
18 773 |
174 507 |
0 |
185 994 |
0 |
1 213 306 |
0 |
705 603 |
0 |
1 609 880 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
13 843 660 |
667 551 |
150 584 |
0 |
0 |
64 |
125 824 |
5 159 |
611 437 |
95 375 |
1 118 794 |
15 435 |
2 940 |
88 300 |
805 655 |
0 |
1 532 953 |
0 |
8 623 589 |
0 |
3 032 143 |
0 |
9 342 860 |
|
65 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
ebből: családi pótlék (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
ebből: anyasági támogatás (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
ebből: életkezdési támogatás (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
ebből: otthonteremtési támogatás (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+…+84) (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
ebből: ápolási díj (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
ebből: cukorbetegek támogatása (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §](K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. §] (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+93) (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
ebből: a Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
ebből: mezőgazdasági járadék (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=95+96) (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
ebből: lakbértámogatás (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
686 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
686 420 |
0 |
0 |
0 |
777 100 |
0 |
|
105 |
ebből: házastársi pótlék (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék,táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
ebből: életjáradék termőföldért (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
686 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
686 420 |
0 |
0 |
0 |
777 100 |
0 |
|
122 |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
686 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
686 420 |
0 |
0 |
0 |
777 100 |
0 |
|
125 |
Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
ebből: Európai Unió (K501) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=129+…+138) (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
ebből: központi költségvetési szervek (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
137 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
139 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
140 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
142 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
143 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+…+149) (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
144 |
ebből: központi költségvetési szervek (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
145 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
146 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
147 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
148 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
149 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
150 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
151 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
152 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
153 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
582 873 |
0 |
0 |
0 |
582 873 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
156 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
157 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
159 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
160 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
516 893 |
0 |
0 |
0 |
516 893 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
15 980 |
0 |
0 |
0 |
15 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
163 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
164 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
165 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=162) (K507) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
166 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
167 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
168 |
ebből: egyházi jogi személyek (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
169 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
170 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
171 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
172 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
173 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
174 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
175 |
ebből: egyéb vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
176 |
ebből: Európai Unió (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
177 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
178 |
ebből: egyéb külföldiek (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
179 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
180 |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
181 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
54 615 |
18 915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
183 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
184 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
18 915 |
18 915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
186 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
187 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
188 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
189 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
35 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
191 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
192 |
ebből: egyéb külföldiek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
637 488 |
18 915 |
0 |
0 |
582 873 |
0 |
0 |
35 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
701 559 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
406 630 |
0 |
0 |
0 |
294 929 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
197 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
343 307 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 354 195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
913 376 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 000 |
0 |
0 |
0 |
323 819 |
0 |
0 |
0 |
2 946 333 |
|
200 |
Részesedések beszerzése (>=197) (K65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
ebből: befektetési jegyek (K65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
202 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=199) (K66) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
ebből: befektetési jegyek (K66) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
522 384 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
246 612 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 370 |
0 |
0 |
0 |
151 402 |
0 |
0 |
0 |
773 452 |
|
205 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
2 578 138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 159 988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
648 000 |
0 |
0 |
0 |
770 150 |
0 |
0 |
0 |
4 063 092 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
399 185 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
399 185 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
107 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
506 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
506 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
211 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
212 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=209+…+218) (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
213 |
ebből: központi költségvetési szervek (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
214 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
215 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
216 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
217 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
218 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
219 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
220 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
222 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
223 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=220+…+229) (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
224 |
ebből: központi költségvetési szervek (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
225 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
226 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
227 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
228 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
230 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
231 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
232 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
233 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
235 |
ebből: központi költségvetési szervek (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
236 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
237 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
238 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
239 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
240 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
241 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
242 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
243 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
244 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
245 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=242) (K85) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
246 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
247 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+…+254) (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
248 |
ebből: egyházi jogi személyek (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
249 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
250 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
251 |
ebből: háztartások (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
252 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
253 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
254 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
255 |
ebből: egyéb vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
256 |
ebből: Európai Unió (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
257 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
258 |
ebből: egyéb külföldiek (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
259 |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
260 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
261 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
262 |
ebből: egyházi jogi személyek (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
263 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
264 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
265 |
ebből: háztartások (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
266 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
267 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
268 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
269 |
ebből: egyéb vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
270 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
271 |
ebből: egyéb külföldiek (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
35 983 050 |
10 327 756 |
150 584 |
0 |
582 873 |
2 557 338 |
125 824 |
40 859 |
611 437 |
1 389 403 |
1 118 794 |
15 435 |
2 940 |
88 300 |
2 012 364 |
404 379 |
6 474 605 |
686 420 |
9 393 739 |
0 |
7 362 755 |
777 100 |
13 405 952 |
|
274 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=271) (K9111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
275 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
276 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
277 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=274) (K9113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
278 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
279 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=270+272+273) (K911) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
280 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=277) (K9121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
281 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
282 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
283 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
284 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=281+282) (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
285 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
286 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
287 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
288 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=285) (K9126) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
289 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
290 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=276+278+279+280+283+284) (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
291 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
292 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
812 628 |
0 |
0 |
812 628 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
293 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
294 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
295 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
296 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
297 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
298 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
299 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=293+294) (K919) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
300 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91) |
812 628 |
0 |
0 |
812 628 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
301 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
302 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
303 |
Külföldi értékpapírok beváltása (>=300) (K923) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
304 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
305 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
306 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=303) (K925) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
307 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
308 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=297+298+299+301+302) (K92) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
309 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
310 |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
311 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
812 628 |
0 |
0 |
812 628 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
312 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
36 795 678 |
10 327 756 |
150 584 |
812 628 |
582 873 |
2 557 338 |
125 824 |
40 859 |
611 437 |
1 389 403 |
1 118 794 |
15 435 |
2 940 |
88 300 |
2 012 364 |
404 379 |
6 474 605 |
686 420 |
9 393 739 |
0 |
7 362 755 |
777 100 |
13 405 952 |
11. melléklet a 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
45 974 624 |
0 |
45 587 294 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
22 585 270 |
0 |
18 004 800 |
|
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
399 185 |
|
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
68 559 894 |
0 |
63 991 279 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
12 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
100 000 |
|
14 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedéssel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
100 000 |
0 |
0 |
|
17 |
A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
68 659 894 |
0 |
64 091 279 |
|
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b) |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
B/II/1a - ebből: részesedések |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2d) |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
423 125 |
0 |
371 560 |
|
50 |
C/II/2 Valutapénztár |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
423 125 |
0 |
371 560 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
10 847 998 |
0 |
12 558 103 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
10 847 998 |
0 |
12 558 103 |
|
56 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
11 271 123 |
0 |
12 929 663 |
|
60 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
179 698 |
0 |
592 836 |
|
65 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
173 600 |
0 |
272 889 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
45 |
0 |
69 642 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
6 053 |
0 |
250 305 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
56 000 |
0 |
0 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
56 000 |
0 |
0 |
|
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
235 698 |
0 |
592 836 |
|
104 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
0 |
671 980 |
|
109 |
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
671 980 |
|
114 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
|
137 |
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
139 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
0 |
0 |
0 |
|
140 |
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
|
142 |
D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
|
143 |
D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
671 980 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
102 292 |
0 |
0 |
|
146 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
148 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
102 292 |
0 |
0 |
|
152 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
153 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
155 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
156 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
159 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
102 292 |
0 |
0 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
337 990 |
0 |
1 264 816 |
|
162 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
0 |
|
167 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
0 |
|
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
171 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
|
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
0 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
0 |
|
174 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
|
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
|
176 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
0 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
80 269 007 |
0 |
78 285 758 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
33 531 260 |
0 |
33 531 260 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
13 151 458 |
0 |
13 151 458 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 680 124 |
0 |
2 680 124 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
28 516 494 |
0 |
12 705 404 |
|
183 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-15 811 090 |
0 |
2 375 937 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
62 068 246 |
0 |
64 444 183 |
|
186 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
137 850 |
0 |
0 |
|
187 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
23 413 |
0 |
0 |
|
189 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
27 800 |
0 |
0 |
|
190 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
0 |
|
191 |
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
192 |
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
|
193 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
|
195 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
0 |
|
196 |
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
197 |
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
|
198 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
200 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
202 |
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
209 |
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
189 063 |
0 |
0 |
|
212 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
|
213 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
|
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
306 437 |
0 |
264 589 |
|
215 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
|
216 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
0 |
|
217 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
218 |
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
|
219 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
|
220 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
515 843 |
0 |
515 843 |
|
221 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
0 |
|
222 |
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
223 |
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
791 151 |
0 |
582 243 |
|
225 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
226 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
227 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
228 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
791 151 |
0 |
582 243 |
|
230 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
|
231 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
232 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
233 |
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
234 |
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 613 431 |
0 |
1 362 675 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
518 592 |
0 |
380 934 |
|
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
239 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
0 |
|
240 |
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
|
241 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
|
243 |
H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
|
244 |
H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
518 592 |
0 |
380 934 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 321 086 |
0 |
1 743 609 |
|
247 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
248 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 345 118 |
0 |
866 170 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
14 534 557 |
0 |
11 231 796 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
15 879 675 |
0 |
12 097 966 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
80 269 007 |
0 |
78 285 758 |
12. melléklet a 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
2 838 681 |
59 091 369 |
48 510 130 |
0 |
0 |
0 |
110 440 180 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 055 754 |
0 |
2 055 754 |
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
399 185 |
0 |
399 185 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
701 559 |
1 354 195 |
0 |
0 |
0 |
2 055 754 |
|
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
10 279 |
3 416 |
0 |
0 |
0 |
13 695 |
|
06 |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
619 000 |
10 549 967 |
0 |
0 |
0 |
11 168 967 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
1 330 838 |
11 907 578 |
0 |
2 454 939 |
0 |
15 693 355 |
|
09 |
Értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
4 523 650 |
0 |
0 |
0 |
4 523 650 |
|
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
619 000 |
10 549 967 |
0 |
2 055 754 |
0 |
13 224 721 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
619 000 |
15 073 617 |
0 |
2 055 754 |
0 |
17 748 371 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
2 838 681 |
59 803 207 |
45 344 091 |
0 |
399 185 |
0 |
108 385 164 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
2 838 681 |
13 116 745 |
25 924 860 |
0 |
0 |
0 |
41 880 286 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
1 746 275 |
5 938 081 |
0 |
0 |
0 |
7 684 356 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
647 107 |
4 523 650 |
0 |
0 |
0 |
5 170 757 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
2 838 681 |
14 215 913 |
27 339 291 |
0 |
0 |
0 |
44 393 885 |
|
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
2 838 681 |
14 215 913 |
27 339 291 |
0 |
0 |
0 |
44 393 885 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
45 587 294 |
18 004 800 |
0 |
399 185 |
0 |
63 991 279 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
2 838 681 |
18 000 |
14 605 415 |
0 |
0 |
0 |
17 462 096 |
13. melléklet a 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Bruttó érték |
Nettó érték |
|---|---|---|---|
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
108 085 979 |
64 091 279 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
2 838 681 |
- |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
- |
- |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
- |
- |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
- |
- |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
- |
- |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
- |
- |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
- |
- |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
- |
- |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
- |
- |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
2 838 681 |
- |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
- |
- |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
- |
- |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
- |
- |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
- |
- |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
- |
- |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
- |
- |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
105 147 298 |
63 991 279 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
59 803 207 |
45 587 294 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
39 969 989 |
30 849 511 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
- |
- |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
13 258 666 |
8 811 287 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
6 574 552 |
5 926 496 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
45 344 091 |
18 004 800 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
355 005 |
35 249 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
- |
- |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
32 546 298 |
15 816 274 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
12 442 788 |
2 153 277 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
- |
- |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
- |
- |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
- |
- |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
- |
- |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
- |
- |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
399 185 |
|
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
- |
- |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
- |
- |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
- |
- |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
- |
|
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
- |
- |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
- |
- |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
- |
- |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
- |
- |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
- |
- |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
100 000 |
100 000 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
100 000 |
100 000 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
- |
- |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
- |
- |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
100 000 |
100 000 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
- |
- |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
- |
- |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
- |
- |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
- |
- |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
- |
- |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
- |
- |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
- |
- |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
- |
- |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
- |
- |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
- |
- |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
- |
- |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
- |
- |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
- |
- |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
- |
- |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
- |
- |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
- |
- |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
- |
- |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
- |
- |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
- |
- |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
- |
- |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
- |
- |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
- |
- |
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgy év |
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
68 659 894 |
64 091 279 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
- |
- |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
68 559 894 |
63 991 279 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
100 000 |
100 000 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
||
|
I. Készletek |
B/I |
||
|
II. Értékpapírok |
B/II |
||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
11 271 123 |
12 929 663 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
- |
- |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
423 125 |
371 560 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
10 847 998 |
12 558 103 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
- |
- |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
337 990 |
1 264 816 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
235 698 |
592 836 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
- |
671 980 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
102 292 |
- |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
- |
- |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
- |
- |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
80 269 007 |
78 285 758 |
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
62 068 246 |
64 444 183 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
33 531 260 |
33 531 260 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
13 151 458 |
13 151 458 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
2 680 124 |
2 680 124 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
28 516 494 |
12 705 404 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
- |
- |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
- 15 811 090 |
2 375 937 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
2 321 086 |
1 743 609 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
189 063 |
- |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1 613 431 |
1 362 675 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
518 592 |
380 934 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
- |
- |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
15 879 675 |
12 097 966 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
80 269 007 |
78 285 758 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
||
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
13 624 703 |
17 462 096 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
9 815 427 |
9 820 171 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
|
Függő követelések |
L/6 |
11817 |
|
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 |
9229 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
14. melléklet a 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Helyi adók |
1 910 000 |
3 010 000 |
2 609 647 |
|
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből |
|||
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
|
|
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalt értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
|
5. |
Bírság, pótlék és díjbevétel |
27 000 |
237 000 |
234 582 |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
1 937 000 |
3 247 000 |
2 844 229 |
|