Mihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Mihályfa Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 24Mihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Mihályfa Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról
Mihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Mihályfa Község Önkormányzatára terjed ki.
2. § (1) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetés végrehajtását
a) 112 953 315 forint bevétellel
b) 86 620 311 forint kiadással jóváhagyja.
(2) Az önkormányzati bevételek és kiadások 2023. évi előirányzatát és teljesítését az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési támogatásait a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A beruházási célú kiadások teljesítését a 4. melléklet, a felújítási kiadások teljesítését az 5. melléklet, az Európai Uniós programból megvalósuló beruházásokat a 6. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzatnál a létszámkeret alakulását az 7. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat a 2023. évi pénzeszköz változást a 8. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzati működési bevételek és kiadások előirányzatát és teljesítését, valamint az önkormányzat felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatát és teljesítését 9. melléklet mutatja be.
(8) Az Önkormányzat 2023. évi kiadásait kormányzati funkciónként a 10. melléklet tartalmazza
(9) Az Önkormányzat 2023. évi egyszerűsített mérlegét a 11. melléklet tartalmazza. A 2023. december 31-én a mérlegben értékkel szereplő eszközök állományi értéke összesen: 252 473 337 forint, a források állományi értéke összesen: 252 473 337 forint.
(10) Az immateriális javak, tárgyi eszközök állományának alakulását a 12. melléklet mutatja be.
(11) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 13. melléklet tartalmazza.
(12) Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettség megállapításához a 14. melléklet tartalmazza.
3. §1
4. § Ez a rendelet 2024. május 23-án lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
13 610 430 |
17 053 585 |
17 053 585 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
9 390 840 |
11 712 271 |
11 712 271 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
46 512 |
53 352 |
53 352 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
9 437 352 |
11 765 623 |
11 765 623 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 721 578 |
2 664 201 |
2 664 201 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
8 550 |
8 550 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
27 039 360 |
33 761 959 |
33 761 959 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+…+22) (B14) |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
ebből: központi költségvetési szervek (B14) |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+…+33) (B15) |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
ebből: központi költségvetési szervek (B15) |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
12 355 000 |
12 851 390 |
12 851 390 |
|
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
12 851 390 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
39 394 360 |
46 613 349 |
46 613 349 |
|
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+…+58) (B23) |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
ebből: központi költségvetési szervek (B23) |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+…+69) (B24) |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
ebből: központi költségvetési szervek (B24) |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
6 957 000 |
5 855 973 |
5 855 973 |
|
71 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
5 086 607 |
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
769 366 |
|
77 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
6 957 000 |
5 855 973 |
5 855 973 |
|
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
ebből: személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Társaságok jövedelemadói (=86+…+92) (B312) |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
ebből: társasági adó (B312) |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
ebből: társas vállalkozások különadója (B312) |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
ebből: hitelintézeti járadék (B312) |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
ebből: kisvállalati adó (B312) |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
ebből: nyugdíjjárulék (B32) |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) (B33) |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 243 356 |
|
109 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
1 243 356 |
|
111 |
ebből: telekadó (B34) |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
ebből: cégautóadó (B34) |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
ebből: közművezetékek adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
8 000 000 |
14 100 000 |
14 001 439 |
|
116 |
ebből: általános forgalmi adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
14 001 439 |
|
122 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
ebből: innovációs járulék (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
ebből: népegészségügyi termékadó (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
ebből: távközlési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
ebből: biztosítási adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
ebből: reklámadó (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
Fogyasztási adók (=138+139+140) (B352) |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
ebből: jövedéki adó (B352) |
0 |
0 |
0 |
|
137 |
ebből: regisztrációs adó (B352) |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352) |
0 |
0 |
0 |
|
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
0 |
0 |
0 |
|
140 |
Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
|
142 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
|
143 |
ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) |
0 |
0 |
0 |
|
144 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) |
0 |
0 |
0 |
|
145 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
146 |
ebből: baleseti adó (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
147 |
ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
148 |
ebből: környezetterhelési díj (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
149 |
ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
150 |
ebből: bérfőzési szeszadó (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
151 |
ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
152 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
153 |
ebből: talajterhelési díj (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
ebből: vizkészletjárulék (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
155 |
ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
156 |
ebből: erdővédelmi járulék (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
157 |
ebből: földvédelmi járulék (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
159 |
ebből: hulladéklerakási járulék (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
160 |
ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
161 |
ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
8 000 000 |
14 100 000 |
14 001 439 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
120 000 |
68 169 |
65 685 |
|
164 |
ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
165 |
ebből: eljárási illetékek (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
166 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
167 |
ebből: felügyeleti díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
168 |
ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
169 |
ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
170 |
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
171 |
ebből: természetvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
172 |
ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
173 |
ebből: építésügyi bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
174 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
175 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
176 |
ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
177 |
ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
178 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
179 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
180 |
ebből: előrehozott helyi adó (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
181 |
ebből: bevándorlási különadó (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
9 520 000 |
15 568 169 |
15 310 480 |
|
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
5 520 000 |
5 700 000 |
5 653 680 |
|
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
75 000 |
|
186 |
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) |
0 |
0 |
0 |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
61 005 |
61 005 |
|
188 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
0 |
231 700 |
231 700 |
|
190 |
ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
|
191 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
|
192 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
|
193 |
ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
0 |
|
195 |
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
0 |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
5 700 000 |
5 900 000 |
5 874 480 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
0 |
|
198 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+…+204) (B4081) |
0 |
0 |
0 |
|
200 |
ebből: államháztartáson belül (B4081) |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081) |
0 |
0 |
0 |
|
202 |
ebből: befektetési jegyek (B4081) |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
794 |
100 |
23 |
|
204 |
ebből: államháztartáson belül (B4082) |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082) |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
ebből: befektetési jegyek (B4082) |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
794 |
100 |
23 |
|
208 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
0 |
0 |
0 |
|
209 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+…+215) (B4092) |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092) |
0 |
0 |
0 |
|
211 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092) |
0 |
0 |
0 |
|
212 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092) |
0 |
0 |
0 |
|
213 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) |
0 |
0 |
0 |
|
214 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409) |
0 |
0 |
0 |
|
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
4 300 000 |
1 200 000 |
1 187 921 |
|
217 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
0 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
1 174 221 |
|
219 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
15 520 794 |
13 092 805 |
13 008 809 |
|
220 |
Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51) |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) |
0 |
0 |
0 |
|
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
500 000 |
0 |
0 |
|
223 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
0 |
|
224 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
|
225 |
Részesedések értékesítése (>=228+229) (B54) |
0 |
0 |
0 |
|
226 |
ebből: privatizációból származó bevétel (B54) |
0 |
0 |
0 |
|
227 |
ebből: befektetési jegyek (B54) |
0 |
0 |
0 |
|
228 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=231) (B55) |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
ebből: befektetési jegyek (B55) |
0 |
0 |
0 |
|
230 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
500 000 |
0 |
0 |
|
231 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
0 |
0 |
|
232 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
0 |
0 |
|
233 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
0 |
0 |
|
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
235 |
ebből: egyházi jogi személyek (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
236 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
237 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
238 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
239 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
240 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
241 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
242 |
ebből: egyéb vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
243 |
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
245 |
ebből: egyházi jogi személyek (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
246 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
247 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
248 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
249 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
250 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
251 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
252 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
253 |
ebből: Európai Unió (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
254 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
255 |
ebből: egyéb külföldiek (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
0 |
0 |
0 |
|
257 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
0 |
0 |
|
258 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
0 |
0 |
|
259 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
0 |
0 |
|
260 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+…+271) (B74) |
200 000 |
200 000 |
45 000 |
|
261 |
ebből: egyházi jogi személyek (B74) |
0 |
0 |
0 |
|
262 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74) |
0 |
0 |
0 |
|
263 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B74) |
0 |
0 |
0 |
|
264 |
ebből: háztartások (B74) |
0 |
0 |
45 000 |
|
265 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B74) |
0 |
0 |
0 |
|
266 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
0 |
0 |
0 |
|
267 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
0 |
0 |
0 |
|
268 |
ebből: egyéb vállalkozások (B74) |
0 |
0 |
0 |
|
269 |
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) |
0 |
0 |
0 |
|
270 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75) |
0 |
0 |
0 |
|
271 |
ebből: egyházi jogi személyek (B75) |
0 |
0 |
0 |
|
272 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) |
0 |
0 |
0 |
|
273 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
0 |
0 |
0 |
|
274 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
0 |
|
275 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
0 |
|
276 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
0 |
|
277 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
0 |
|
278 |
ebből: egyéb vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
0 |
|
279 |
ebből: Európai Unió (B75) |
0 |
0 |
0 |
|
280 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) |
0 |
0 |
0 |
|
281 |
ebből: egyéb külföldiek (B75) |
0 |
0 |
0 |
|
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7) |
200 000 |
200 000 |
45 000 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
72 092 154 |
81 330 296 |
80 833 611 |
|
Finanszírozási bevételek |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
ebből: kárpótlási jegyek (B8121) |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
31 157 846 |
30 879 543 |
30 879 543 |
|
12 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
31 157 846 |
30 879 543 |
30 879 543 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 240 161 |
1 240 161 |
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819) |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
31 157 846 |
32 119 704 |
32 119 704 |
|
23 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=23+…+27) (B82) |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
31 157 846 |
32 119 704 |
32 119 704 |
2. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
23 605 000 |
24 605 000 |
23 438 572 |
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés (K1105) |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
300 000 |
300 000 |
183 720 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
890 000 |
890 000 |
590 665 |
|
14 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
24 795 000 |
25 795 000 |
24 212 957 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 796 000 |
8 896 000 |
8 836 500 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
600 000 |
600 000 |
0 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
9 396 000 |
9 496 000 |
8 836 500 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
34 191 000 |
35 291 000 |
33 049 457 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 666 000 |
3 766 000 |
3 749 070 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
3 685 416 |
|
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
63 654 |
|
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
25 000 |
50 000 |
46 900 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
10 950 000 |
14 950 000 |
13 516 522 |
|
30 |
Árubeszerzés (K313) |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
10 975 000 |
15 000 000 |
13 563 422 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
100 000 |
250 000 |
230 230 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
295 000 |
245 000 |
210 479 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
395 000 |
495 000 |
440 709 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
3 540 000 |
5 540 000 |
4 738 798 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 400 000 |
2 400 000 |
729 290 |
|
37 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
210 000 |
210 000 |
73 319 |
|
39 |
Közüzemi díjak (K331) |
6 150 000 |
8 150 000 |
5 541 407 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
400 000 |
303 800 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
8 730 000 |
2 730 000 |
1 812 861 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
0 |
100 000 |
87 220 |
|
45 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 050 000 |
2 050 000 |
1 792 360 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
4 620 000 |
4 620 000 |
4 247 664 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
509 220 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
20 550 000 |
18 050 000 |
13 785 312 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 050 426 |
7 050 426 |
5 117 596 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
1 000 |
1 000 |
0 |
|
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353) |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
99 000 |
199 000 |
105 479 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
7 150 426 |
7 250 426 |
5 223 075 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
39 070 426 |
40 795 426 |
33 012 518 |
|
65 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
ebből: családi pótlék (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
ebből: anyasági támogatás (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
ebből: életkezdési támogatás (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
ebből: otthonteremtési támogatás (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+…+84) (K44) |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
ebből: ápolási díj (K44) |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44) |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] (K44) |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
ebből: cukorbetegek támogatása (K44) |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44) |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] ( K44) |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. §] (K44) |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+93) (K45) |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
ebből: a Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
ebből: mezőgazdasági járadék (K45) |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=95+96) (K46) |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
ebből: lakbértámogatás (K46) |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
3 160 000 |
3 160 000 |
3 082 800 |
|
105 |
ebből: házastársi pótlék (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék,táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
ebből: életjáradék termőföldért (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
3 032 800 |
|
122 |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
50 000 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
3 160 000 |
3 160 000 |
3 082 800 |
|
125 |
Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501) |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
ebből: Európai Unió (K501) |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
400 000 |
384 626 |
|
128 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
400 000 |
384 626 |
|
131 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=129+…+138) (K504) |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
ebből: központi költségvetési szervek (K504) |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) |
0 |
0 |
0 |
|
137 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) |
0 |
0 |
0 |
|
139 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
0 |
|
140 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
0 |
|
142 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
0 |
|
143 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+…+149) (K505) |
0 |
0 |
0 |
|
144 |
ebből: központi költségvetési szervek (K505) |
0 |
0 |
0 |
|
145 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) |
0 |
0 |
0 |
|
146 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) |
0 |
0 |
0 |
|
147 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) |
0 |
0 |
0 |
|
148 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) |
0 |
0 |
0 |
|
149 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) |
0 |
0 |
0 |
|
150 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
0 |
|
151 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
0 |
|
152 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
0 |
|
153 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
1 130 000 |
1 230 000 |
1 177 536 |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
200 000 |
|
156 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
0 |
|
157 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
0 |
|
159 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) |
0 |
0 |
0 |
|
160 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
0 |
0 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
866 844 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
110 692 |
|
163 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
|
164 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
|
165 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=162) (K507) |
0 |
0 |
0 |
|
166 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) |
0 |
0 |
0 |
|
167 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
168 |
ebből: egyházi jogi személyek (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
169 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
170 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
171 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
172 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
173 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
174 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
175 |
ebből: egyéb vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
176 |
ebből: Európai Unió (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
177 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
178 |
ebből: egyéb külföldiek (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
179 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
0 |
0 |
|
180 |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
0 |
0 |
|
181 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
470 000 |
470 000 |
240 680 |
|
183 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
184 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
240 680 |
|
186 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
187 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
188 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
189 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
191 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
192 |
ebből: egyéb külföldiek (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
1 600 000 |
2 100 000 |
1 802 842 |
|
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
5 200 000 |
9 677 401 |
4 899 000 |
|
197 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
0 |
0 |
0 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 900 000 |
900 000 |
47 243 |
|
200 |
Részesedések beszerzése (>=197) (K65) |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
ebből: befektetési jegyek (K65) |
0 |
0 |
0 |
|
202 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=199) (K66) |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
ebből: befektetési jegyek (K66) |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 763 000 |
1 763 000 |
1 281 486 |
|
205 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
8 863 000 |
12 340 401 |
6 227 729 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
8 833 000 |
12 130 599 |
3 554 583 |
|
207 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
2 385 000 |
2 385 000 |
959 738 |
|
210 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
11 218 000 |
14 515 599 |
4 514 321 |
|
211 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
0 |
0 |
|
212 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=209+…+218) (K82) |
0 |
0 |
0 |
|
213 |
ebből: központi költségvetési szervek (K82) |
0 |
0 |
0 |
|
214 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) |
0 |
0 |
0 |
|
215 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) |
0 |
0 |
0 |
|
216 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) |
0 |
0 |
0 |
|
217 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) |
0 |
0 |
0 |
|
218 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) |
0 |
0 |
0 |
|
219 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
0 |
|
220 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
0 |
|
222 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
0 |
|
223 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=220+…+229) (K83) |
0 |
0 |
0 |
|
224 |
ebből: központi költségvetési szervek (K83) |
0 |
0 |
0 |
|
225 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) |
0 |
0 |
0 |
|
226 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) |
0 |
0 |
0 |
|
227 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) |
0 |
0 |
0 |
|
228 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) |
0 |
0 |
0 |
|
230 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
0 |
|
231 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
0 |
|
232 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
0 |
|
233 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
0 |
|
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
0 |
0 |
0 |
|
235 |
ebből: központi költségvetési szervek (K84) |
0 |
0 |
0 |
|
236 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
0 |
|
237 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
0 |
|
238 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
0 |
|
239 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) |
0 |
0 |
0 |
|
240 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) |
0 |
0 |
0 |
|
241 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
0 |
|
242 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
0 |
|
243 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
0 |
|
244 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
0 |
|
245 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=242) (K85) |
0 |
0 |
0 |
|
246 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) |
0 |
0 |
0 |
|
247 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+…+254) (K86) |
200 000 |
200 000 |
50 000 |
|
248 |
ebből: egyházi jogi személyek (K86) |
0 |
0 |
0 |
|
249 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) |
0 |
0 |
0 |
|
250 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K86) |
0 |
0 |
0 |
|
251 |
ebből: háztartások (K86) |
0 |
0 |
50 000 |
|
252 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
0 |
|
253 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
0 |
|
254 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
0 |
|
255 |
ebből: egyéb vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
0 |
|
256 |
ebből: Európai Unió (K86) |
0 |
0 |
0 |
|
257 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) |
0 |
0 |
0 |
|
258 |
ebből: egyéb külföldiek (K86) |
0 |
0 |
0 |
|
259 |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
0 |
|
260 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
0 |
0 |
|
261 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89) |
200 000 |
200 000 |
50 000 |
|
262 |
ebből: egyházi jogi személyek (K89) |
0 |
0 |
0 |
|
263 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) |
0 |
0 |
0 |
|
264 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
0 |
0 |
0 |
|
265 |
ebből: háztartások (K89) |
0 |
0 |
50 000 |
|
266 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
|
267 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
|
268 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
|
269 |
ebből: egyéb vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
|
270 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89) |
0 |
0 |
0 |
|
271 |
ebből: egyéb külföldiek (K89) |
0 |
0 |
0 |
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
400 000 |
400 000 |
100 000 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
102 168 426 |
112 368 426 |
85 538 737 |
|
Finanszírozási kiadások |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121) |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9121) |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=12+13) (K9124) |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9124) |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=16) (K9126) |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126) |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912) |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 081 574 |
1 081 574 |
1 081 574 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=24+25) (K919) |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
1 081 574 |
1 081 574 |
1 081 574 |
|
28 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Külföldi értékpapírok beváltása (>=31) (K923) |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=34) (K925) |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925) |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33) (K92) |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
1 081 574 |
1 081 574 |
1 081 574 |
3. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
hektár |
25 200 |
1 846 000 |
1 846 000 |
1 846 000 |
|
|
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása-kiegészítés |
forint |
25 200 |
||||
|
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
1 206 000 |
1 206 000 |
1 206 000 |
|
|
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés |
forint |
0 |
2 310 000 |
2 310 000 |
2 310 000 |
|
|
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
1 376 235 |
1 376 235 |
1 376 235 |
|
|
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés |
forint |
0 |
||||
|
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
272 195 |
272 195 |
272 195 |
||
|
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés |
forint |
|||||
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
lakos |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
||
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés |
lakos |
|||||
|
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 610 430 |
13 610 430 |
13 610 430 |
|||
|
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
1 739 000 |
1 739 000 |
1 739 000 |
||
|
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
73810 |
34 |
2 509 540 |
2 509 540 |
2 509 540 |
|
Szociális étkeztetés -2023. évi bérintézkedés támogatása |
197 200 |
197 200 |
||||
|
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
működési hó |
4590600 |
12 |
5 142 300 |
5 142 300 |
5 142 300 |
|
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás - 2023. évi bérintézkedés támogatása |
469 900 |
469 900 |
||||
|
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
9 390 840 |
10 057 940 |
10 057 940 |
||
|
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
456 |
117 |
46 512 |
53 352 |
53 352 |
|
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2213 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
|
A polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 721 578 |
3 443 155 |
3 443 155 |
|||
|
REKI |
1 837 431 |
1 837 431 |
||||
|
Szociális tűzifa |
826 770 |
826 770 |
||||
|
Ágazati pótlék |
1 654 331 |
1 654 331 |
||||
|
Elszámolásból származó bevétel |
8 550 |
8 550 |
||||
|
Mindösszesen: |
27 039 360 |
33 761 959 |
33 761 959 |
4. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
D |
|---|---|---|---|---|
|
szám |
Megnevezés |
Eredeti előír. |
Módosított előír. |
Teljesítés |
|
1. |
Elektromos sütő beszerzés |
1 270 000 |
- |
- |
|
2. |
Leader pályázat (játszótér) |
6 250 000 |
6 250 000 |
5 967 730 |
|
3. |
Ingatlan vásárlás |
200 000 |
4 947 401 |
200 000 |
|
4. |
Kisértékű tárgyi eszköz |
1 143 000 |
1 143 000 |
59 999 |
|
Összesen: |
8 863 000 |
12 340 401 |
6 227 729 |
5. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
szám |
Megnevezés |
Eredeti előír |
Módosított előír. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
MFP Ravatalozó felújítás |
4 445 000 |
4 445 000 |
3 711 121 |
|
2. |
Önkormányzati épület felújítása |
5 080 000 |
5 080 000 |
571 500 |
|
3. |
ZALAVÍZ |
1 693 000 |
4 990 599 |
231 700 |
|
Mindösszesen |
11 218 000 |
14 515 599 |
4 514 321 |
6. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
szám |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előír. |
Teljesítés |
|
1. |
Leader pályázat |
6 250 000 |
6 250 000 |
5 967 730 |
|
Mindösszesen |
6 250 000 |
6 250 000 |
5 967 730 |
7. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
C |
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2023.01.01. engedélyezett álláshely |
Módosítás |
Teljesítés |
|
Közalkalmazott |
3 |
3 |
3 |
|
Polgármester |
1 |
1 |
1 |
|
Közfoglakoztatott |
8 |
8 |
8 |
|
Összesen |
12 |
12 |
12 |
8. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg ( Ft ) |
|---|---|---|
|
1. |
Pénzkészlet 2023. január 1-én ebből: |
31 299 801 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
30 724 221 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
575 580 |
|
4. |
Bevételek ( + ) |
112 953 315 |
|
5. |
Kiadások ( - ) |
86 620 311 |
|
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-30 879 543 |
|
7. |
Korrekciós tételek (36-os számlák tárgyévi forgalmának egyenlege) |
7 620 |
|
8. |
Záró pénzkészlet 2023. december 31-én ebből: |
26 745 642 |
|
9. |
Bankszámlák egyenlege |
26 545 432 |
|
10. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
200 210 |
9. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 039 360 |
33 761 959 |
33 761 959 |
Személyi juttatások |
34 191 000 |
35 291 000 |
33 049 457 |
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
12 355 000 |
12 851 390 |
12 851 390 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 666 000 |
3 766 000 |
3 749 070 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
39 070 426 |
40 795 426 |
33 012 518 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
9 520 000 |
15 568 169 |
15 310 480 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 160 000 |
3 160 000 |
3 082 800 |
|
5. |
Működési bevételek |
15 520 794 |
13 092 805 |
13 008 809 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 600 000 |
2 100 000 |
1 802 842 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközok |
ebből:tartalék |
2 009 000 |
0 |
||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
64 435 154 |
75 274 323 |
74 932 638 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
81 687 426 |
85 112 426 |
74 696 687 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
31 157 846 |
32 119 704 |
32 119 704 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
31 157 846 |
30 879 543 |
30 879 543 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
1 240 161 |
1 240 161 |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 081 574 |
1 081 574 |
1 081 574 |
|||
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
31 157 846 |
32 119 704 |
32 119 704 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
1 081 574 |
1 081 574 |
1 081 574 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
95 593 000 |
107 394 027 |
107 052 342 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
82 769 000 |
86 194 000 |
75 778 261 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
17 252 272 |
9 838 103 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
235 951 |
|
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
12 824 000 |
21 200 027 |
31 274 081 |
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
6 957 000 |
5 855 973 |
5 855 973 |
Beruházások |
8 863 000 |
12 340 401 |
6 227 729 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
5 855 973 |
Felújítások |
11 218 000 |
14 515 599 |
4 514 321 |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
500 000 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
400 000 |
400 000 |
100 000 |
||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
200 000 |
45 000 |
||||
|
5. |
4.-ből háztartások |
200 000 |
200 000 |
45 000 |
||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
7 657 000 |
6 055 973 |
5 900 973 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
20 481 000 |
27 256 000 |
10 842 050 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
||||||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
7 657 000 |
6 055 973 |
5 900 973 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
20 481 000 |
27 256 000 |
10 842 050 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
12 824 000 |
21 200 027 |
4 941 077 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
10. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közmûvelõdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közmûvelõdés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107052 Házi segítségnyújtás |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
23 438 572 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 481 372 |
0 |
3 049 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
464 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
468 000 |
36 506 |
5 082 654 |
0 |
3 856 400 |
0 |
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés (K1105) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
183 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 831 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 006 |
102 883 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
590 665 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 665 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
24 212 957 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 712 037 |
0 |
3 129 471 |
0 |
0 |
0 |
0 |
464 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 000 |
468 000 |
37 512 |
5 185 537 |
0 |
3 856 400 |
0 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 836 500 |
8 836 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 836 500 |
8 836 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
33 049 457 |
8 836 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 712 037 |
0 |
3 129 471 |
0 |
0 |
0 |
0 |
464 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 000 |
468 000 |
37 512 |
5 185 537 |
0 |
3 856 400 |
0 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 749 070 |
1 134 706 |
0 |
0 |
0 |
0 |
775 166 |
0 |
273 209 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 119 |
173 483 |
893 |
787 842 |
0 |
501 332 |
0 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 685 416 |
1 134 706 |
0 |
0 |
0 |
0 |
711 512 |
0 |
273 209 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 119 |
173 483 |
893 |
787 842 |
0 |
501 332 |
0 |
|
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
63 654 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 654 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
46 900 |
46 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
13 516 522 |
71 752 |
84 394 |
0 |
0 |
0 |
1 281 493 |
54 623 |
3 848 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 757 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 702 299 |
0 |
21 324 |
4 964 686 |
0 |
738 394 |
713 000 |
|
30 |
Árubeszerzés (K313) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
13 563 422 |
118 652 |
84 394 |
0 |
0 |
0 |
1 281 493 |
54 623 |
3 848 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 757 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 702 299 |
0 |
21 324 |
4 964 686 |
0 |
738 394 |
713 000 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
230 230 |
143 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 552 |
0 |
537 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 326 |
0 |
0 |
0 |
80 570 |
0 |
0 |
3 |
686 |
200 |
1 326 |
0 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
210 479 |
73 275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 328 |
0 |
9 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 614 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 739 |
0 |
58 |
12 698 |
3 400 |
23 407 |
0 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
440 709 |
216 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 880 |
0 |
10 497 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 940 |
0 |
0 |
0 |
80 570 |
19 739 |
0 |
61 |
13 384 |
3 600 |
24 733 |
0 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
4 738 798 |
29 503 |
12 967 |
0 |
0 |
0 |
105 761 |
0 |
320 646 |
0 |
0 |
2 847 055 |
0 |
35 410 |
42 860 |
0 |
0 |
235 613 |
543 544 |
1 475 |
1 296 |
410 433 |
0 |
152 235 |
0 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
729 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
279 645 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 130 |
82 440 |
3 078 |
1 380 |
357 617 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
73 319 |
0 |
13 137 |
0 |
0 |
0 |
453 |
0 |
18 535 |
0 |
0 |
0 |
453 |
9 029 |
6 067 |
0 |
0 |
0 |
2 054 |
0 |
127 |
23 464 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Közüzemi díjak (K331) |
5 541 407 |
29 503 |
26 104 |
0 |
0 |
0 |
106 214 |
0 |
618 826 |
0 |
0 |
2 847 055 |
453 |
44 439 |
48 927 |
0 |
0 |
240 743 |
628 038 |
4 553 |
2 803 |
791 514 |
0 |
152 235 |
0 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
303 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
303 800 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 812 861 |
339 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 762 |
0 |
96 272 |
0 |
0 |
359 271 |
0 |
37 398 |
29 200 |
0 |
0 |
122 000 |
314 512 |
0 |
2 188 |
120 340 |
0 |
187 406 |
0 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
87 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 792 360 |
51 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
17 600 |
560 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
990 720 |
20 640 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
22 400 |
0 |
20 000 |
0 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
4 247 664 |
588 449 |
331 250 |
0 |
0 |
0 |
9 292 |
184 250 |
182 347 |
0 |
20 335 |
0 |
190 000 |
397 808 |
7 036 |
0 |
0 |
11 264 |
1 022 849 |
120 000 |
1 021 |
241 646 |
480 000 |
243 117 |
217 000 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
509 220 |
106 027 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 664 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
237 529 |
0 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
13 785 312 |
1 008 464 |
357 354 |
0 |
0 |
0 |
380 268 |
184 250 |
1 002 265 |
560 000 |
20 335 |
3 206 326 |
190 453 |
479 645 |
85 163 |
990 720 |
20 640 |
374 007 |
2 015 399 |
124 553 |
6 012 |
1 479 700 |
480 000 |
602 758 |
217 000 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 117 596 |
134 277 |
66 041 |
0 |
0 |
0 |
403 181 |
29 395 |
913 401 |
151 200 |
5 490 |
855 277 |
122 |
100 490 |
14 855 |
0 |
0 |
71 212 |
661 947 |
1 225 |
4 770 |
1 228 084 |
928 |
283 191 |
192 510 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
105 479 |
105 368 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
5 223 075 |
239 645 |
66 041 |
0 |
0 |
0 |
403 287 |
29 395 |
913 401 |
151 200 |
5 490 |
855 277 |
122 |
100 490 |
14 855 |
0 |
0 |
71 212 |
661 950 |
1 225 |
4 770 |
1 228 084 |
928 |
283 193 |
192 510 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
33 012 518 |
1 583 066 |
507 789 |
0 |
0 |
0 |
2 112 928 |
268 268 |
5 774 963 |
711 200 |
25 825 |
4 061 603 |
190 575 |
639 832 |
100 018 |
990 720 |
20 640 |
525 789 |
4 399 387 |
125 778 |
32 167 |
7 685 854 |
484 528 |
1 649 078 |
1 122 510 |
|
65 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
ebből: családi pótlék (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
ebből: anyasági támogatás (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
ebből: életkezdési támogatás (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
ebből: otthonteremtési támogatás (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+…+84) (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
ebből: ápolási díj (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
ebből: cukorbetegek támogatása (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §](K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. §] (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+93) (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
ebből: a Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
ebből: mezőgazdasági járadék (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=95+96) (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
ebből: lakbértámogatás (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
3 082 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 082 800 |
|
105 |
ebből: házastársi pótlék (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék,táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
ebből: életjáradék termőföldért (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
3 032 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 032 800 |
|
122 |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
3 082 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 082 800 |
|
125 |
Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
ebből: Európai Unió (K501) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
384 626 |
0 |
0 |
0 |
384 626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
384 626 |
0 |
0 |
0 |
384 626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=129+…+138) (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
ebből: központi költségvetési szervek (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
137 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
139 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
140 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
142 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
143 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+…+149) (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
144 |
ebből: központi költségvetési szervek (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
145 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
146 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
147 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
148 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
149 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
150 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
151 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
152 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
153 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
1 177 536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 177 536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
156 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
157 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
159 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
160 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
866 844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
866 844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
110 692 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 692 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
163 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
164 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
165 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=162) (K507) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
166 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
167 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
168 |
ebből: egyházi jogi személyek (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
169 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
170 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
171 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
172 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
173 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
174 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
175 |
ebből: egyéb vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
176 |
ebből: Európai Unió (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
177 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
178 |
ebből: egyéb külföldiek (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
179 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
180 |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
181 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
240 680 |
223 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 460 |
0 |
|
183 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
184 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
240 680 |
223 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 460 |
0 |
|
186 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
187 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
188 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
189 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
191 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
192 |
ebből: egyéb külföldiek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
1 802 842 |
223 220 |
0 |
0 |
384 626 |
1 177 536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 460 |
0 |
|
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
4 899 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 699 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
197 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
47 243 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 243 |
0 |
|
200 |
Részesedések beszerzése (>=197) (K65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
ebből: befektetési jegyek (K65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
202 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=199) (K66) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
ebből: befektetési jegyek (K66) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 281 486 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 268 730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 756 |
0 |
|
205 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
6 227 729 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 967 730 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 999 |
0 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
3 554 583 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 372 142 |
182 441 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
959 738 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
910 479 |
49 259 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
4 514 321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 282 621 |
231 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
211 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
212 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=209+…+218) (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
213 |
ebből: központi költségvetési szervek (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
214 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
215 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
216 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
217 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
218 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
219 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
220 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
222 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
223 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=220+…+229) (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
224 |
ebből: központi költségvetési szervek (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
225 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
226 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
227 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
228 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
230 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
231 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
232 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
233 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
235 |
ebből: központi költségvetési szervek (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
236 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
237 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
238 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
239 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
240 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
241 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
242 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
243 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
244 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
245 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=242) (K85) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
246 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
247 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+…+254) (K86) |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
248 |
ebből: egyházi jogi személyek (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
249 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
250 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
251 |
ebből: háztartások (K86) |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
252 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
253 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
254 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
255 |
ebből: egyéb vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
256 |
ebből: Európai Unió (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
257 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
258 |
ebből: egyéb külföldiek (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
259 |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
260 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
261 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89) |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
262 |
ebből: egyházi jogi személyek (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
263 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
264 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
265 |
ebből: háztartások (K89) |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
266 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
267 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
268 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
269 |
ebből: egyéb vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
270 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
271 |
ebből: egyéb külföldiek (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
85 538 737 |
11 877 492 |
507 789 |
100 000 |
384 626 |
1 177 536 |
13 600 131 |
268 268 |
9 177 643 |
10 961 551 |
257 525 |
4 061 603 |
190 575 |
1 264 152 |
100 018 |
990 720 |
20 640 |
525 789 |
4 801 506 |
767 261 |
70 572 |
13 659 233 |
484 528 |
6 084 269 |
4 205 310 |
|
274 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=271) (K9111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
275 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
276 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
277 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=274) (K9113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
278 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
279 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=270+272+273) (K911) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
280 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=277) (K9121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
281 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
282 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
283 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
284 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=281+282) (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
285 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
286 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
287 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
288 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=285) (K9126) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
289 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
290 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=276+278+279+280+283+284) (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
291 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
292 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 081 574 |
0 |
0 |
0 |
1 081 574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
293 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
294 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
295 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
296 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
297 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
298 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
299 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=293+294) (K919) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
300 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91) |
1 081 574 |
0 |
0 |
0 |
1 081 574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
301 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
302 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
303 |
Külföldi értékpapírok beváltása (>=300) (K923) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
304 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
305 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
306 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=303) (K925) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
307 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
308 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=297+298+299+301+302) (K92) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
309 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
310 |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
311 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
1 081 574 |
0 |
0 |
0 |
1 081 574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
312 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
86 620 311 |
11 877 492 |
507 789 |
100 000 |
1 466 200 |
1 177 536 |
13 600 131 |
268 268 |
9 177 643 |
10 961 551 |
257 525 |
4 061 603 |
190 575 |
1 264 152 |
100 018 |
990 720 |
20 640 |
525 789 |
4 801 506 |
767 261 |
70 572 |
13 659 233 |
484 528 |
6 084 269 |
4 205 310 |
|
313 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
16 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1 |
0 |
11. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
||||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
208 983 331 |
0 |
213 992 119 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
9 547 998 |
0 |
6 845 729 |
|
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
218 531 329 |
0 |
220 837 848 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
12 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
17 |
A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
218 631 329 |
0 |
220 937 848 |
|
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
18 436 |
0 |
312 655 |
|
31 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
18 436 |
0 |
312 655 |
|
36 |
B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b) |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
B/II/1a - ebből: részesedések |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2d) |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
18 436 |
0 |
312 655 |
|
46 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
575 580 |
0 |
200 210 |
|
50 |
C/II/2 Valutapénztár |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
575 580 |
0 |
200 210 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
30 587 366 |
0 |
26 408 577 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
136 855 |
0 |
136 855 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
30 724 221 |
0 |
26 545 432 |
|
56 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
31 299 801 |
0 |
26 745 642 |
|
60 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
3 621 467 |
0 |
3 621 467 |
|
61 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
518 644 |
0 |
518 644 |
|
65 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
207 229 |
0 |
207 229 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
215 729 |
0 |
215 729 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
95 686 |
0 |
95 686 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
10 000 |
0 |
31 760 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
10 000 |
0 |
17 760 |
|
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
14 000 |
|
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
286 700 |
0 |
291 700 |
|
92 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
286 700 |
0 |
291 700 |
|
95 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
4 436 811 |
0 |
4 463 571 |
|
104 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
|
137 |
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
139 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
0 |
0 |
0 |
|
140 |
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
|
142 |
D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
|
143 |
D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
0 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
7 620 |
|
146 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
148 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
7 620 |
|
152 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
153 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
6 000 |
0 |
6 000 |
|
155 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
156 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
1 |
0 |
1 |
|
158 |
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
159 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
6 001 |
0 |
13 621 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
4 442 812 |
0 |
4 477 192 |
|
162 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
0 |
|
167 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
0 |
|
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
171 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
|
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
0 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
0 |
|
174 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
|
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
|
176 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
0 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
254 392 378 |
0 |
252 473 337 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
198 896 965 |
0 |
198 896 965 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
54 382 077 |
0 |
54 382 077 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 211 137 |
0 |
5 211 137 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-10 174 707 |
0 |
-17 188 800 |
|
183 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-7 014 093 |
0 |
-5 872 279 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
241 301 379 |
0 |
235 429 100 |
|
186 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
997 316 |
0 |
1 001 173 |
|
187 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
105 795 |
0 |
205 172 |
|
189 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
|
190 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
0 |
|
191 |
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
192 |
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
|
193 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
3 996 626 |
0 |
53 805 |
|
195 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
0 |
|
196 |
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
197 |
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
|
198 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
200 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
202 |
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
209 |
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
5 099 737 |
0 |
1 260 150 |
|
212 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
|
213 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
|
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
980 573 |
|
215 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
|
216 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
0 |
|
217 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
218 |
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
|
219 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
|
220 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
5 295 343 |
|
221 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
0 |
|
222 |
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
223 |
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 081 574 |
0 |
1 240 161 |
|
225 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
226 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
227 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
228 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 081 574 |
0 |
1 240 161 |
|
230 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
|
231 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
232 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
233 |
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
234 |
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 081 574 |
0 |
7 516 077 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
426 259 |
0 |
426 259 |
|
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
239 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
0 |
|
240 |
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
|
241 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
|
243 |
H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
|
244 |
H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
426 259 |
0 |
426 259 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
6 607 570 |
0 |
9 202 486 |
|
247 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
248 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 772 308 |
0 |
3 197 849 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
3 711 121 |
0 |
4 643 902 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
6 483 429 |
0 |
7 841 751 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
254 392 378 |
0 |
252 473 337 |
12. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
4 079 638 |
285 464 875 |
34 367 090 |
0 |
0 |
0 |
323 911 603 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 946 243 |
0 |
4 946 243 |
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 619 564 |
0 |
4 619 564 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
9 518 564 |
47 243 |
0 |
0 |
0 |
9 565 807 |
|
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
1 180 000 |
1 134 014 |
0 |
0 |
0 |
2 314 014 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
10 698 564 |
1 181 257 |
0 |
9 565 807 |
0 |
21 445 628 |
|
09 |
Értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
5 182 325 |
0 |
0 |
0 |
5 182 325 |
|
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
1 134 014 |
0 |
9 565 807 |
0 |
10 699 821 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
6 316 339 |
0 |
9 565 807 |
0 |
15 882 146 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
4 079 638 |
296 163 439 |
29 232 008 |
0 |
0 |
0 |
329 475 085 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
4 079 638 |
76 481 544 |
24 819 092 |
0 |
0 |
0 |
105 380 274 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
5 689 776 |
2 749 512 |
0 |
0 |
0 |
8 439 288 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
5 182 325 |
0 |
0 |
0 |
5 182 325 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
4 079 638 |
82 171 320 |
22 386 279 |
0 |
0 |
0 |
108 637 237 |
|
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
4 079 638 |
82 171 320 |
22 386 279 |
0 |
0 |
0 |
108 637 237 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
213 992 119 |
6 845 729 |
0 |
0 |
0 |
220 837 848 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
3 328 457 |
1 813 205 |
5 601 828 |
0 |
0 |
0 |
10 743 490 |
13. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Bruttó érték |
Nettó érték |
|---|---|---|---|
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
329 575 086 |
220 937 849 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
4 079 638 |
- |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
4 079 638 |
- |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
4 079 638 |
|
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
325 395 448 |
220 837 849 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
296 163 439 |
213 992 119 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
184 854 106 |
135 941 119 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
67 182 875 |
48 337 417 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
44 126 458 |
29 713 583 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
29 232 009 |
6 845 730 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
1 850 470 |
435 870 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
24 437 498 |
6 178 451 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
2 944 041 |
231 409 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
100 000 |
100 000 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
100 000 |
100 000 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
100 000 |
100 000 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
||
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgy év |
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
218 631 329 |
220 937 849 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
- |
|
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
218 531 329 |
220 837 849 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
100 000 |
100 000 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
18 436 |
312 655 |
|
I. Készletek |
B/I |
18 436 |
312 655 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
31 299 801 |
26 745 642 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
575 580 |
200 210 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
30 724 221 |
26 545 432 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
4 442 812 |
4 477 192 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
4 436 811 |
4 463 571 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
6 001 |
13 621 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
||
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
254 392 378 |
252 473 337 |
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
241 301 379 |
235 429 100 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
198 896 965 |
198 896 965 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
54 382 077 |
54 382 077 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
5 211 137 |
5 211 137 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-10 174 707 |
-17 188 800 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-7 014 093 |
-5 872 279 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
6 607 570 |
9 202 486 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
5 099 737 |
1 260 150 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1 081 574 |
7 516 077 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
426 259 |
426 259 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
6 483 429 |
7 841 751 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
254 392 378 |
252 473 337 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
||
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
15 322 617 |
- |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
9 732 166 |
9 779 409 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
|
Függő követelések |
L/6 |
||
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 |
0 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
14. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Helyi adók |
9 400 000 |
15 500 000 |
15 244 795 |
|
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből |
|||
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
|
|
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalt értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
|
5. |
Bírság, pótlék és díjbevétel |
120 000 |
68 169 |
65 685 |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
9 520 000 |
15 568 169 |
15 310 480 |
|
A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.