Mihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelete

Mihályfa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 11. 12

Mihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelete

Mihályfa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

2025.11.12.

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Mihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Mihályfa Község Önkormányzatára

Mihályfa Község Önkormányzata kiadásainak és bevételeinek főösszege

2. §¹ Mihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Mihályfa Község Önkormányzata

a) kiadási főösszegét: 134 200 000 Ft

b) bevételi főösszegét: 134 200 000 Ft összegben állapítja meg.

Mihályfa Község Önkormányzata költségvetése

3. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 1. melléklet tartalmazza

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásait jogcímenként a 2. melléklet tartalmazza

(3) A 2025. évben központi költségvetésből származó bevételek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek 2025. évi tervezett előirányzatát a 4. melléklet mutatja be.

(5) Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi beruházási kiadásait az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(6) Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi felújítási kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú támogatásértékű kiadásainak részletezését a 7. melléklet szerint fogadja el.

(8) Az Önkormányzat 2025. évi létszámkeretét a 8. melléklet rögzíti.

(9) Az Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérleg szerinti tagolását a 9. melléklet tartalmazza.

(10) Képviselő-testület az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a 10. mellékletben fogadja el

(11) Mihályfa Község Önkormányzata több évre kiható (3 év) várható bevételeit és kiadásait a 11. melléklet tartalmazza

Az Önkormányzat pénzügyi műveletei

4. § Az Önkormányzat tartalékot nem képzett.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

5. § (1) A költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Az ennek ellenére esetlegesen felmerülő évközi likviditási problémákat, és a költségvetésben jóváhagyott fejlesztések saját forrás igényét hitelfelvétellel lehet kezelni, melyben a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt.

(2) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

6. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a képviselő-testület dönt.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 forint összeghatárig – mely esetenként az 500.000 forint összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.

(5) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet.

(6) Az önkormányzat költségvetésének megváltoztatásáról a képviselő-testület költségvetési rendeletének módosításával dönt.

(7) Az önkormányzat esetében a polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:

a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,

b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,

c) a 100.000 forint értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen.

d) A 7. § a)- és c) pontjai kivételével minden más egyedi esetbe követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.

(8) A képviselő-testület a közhatalmi bevételek előirányzat többlet bevételeinek felhasználása céljából az előirányzat módosítás jogát a polgármesterre átruházza, a bevételi többlet mértékéig.

7. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a képviselő-testület, valamint a polgármester dönt, a költségvetési rendelet módosítása során.

8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól.

(2) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.

9. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött ideiglenes költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt. Kiemelt szempont a biztonság és az elérhető hozam nagysága.

10. § (1) Az önkormányzati biztos kirendelésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Az önkormányzati biztos kirendeléséről, megbízatása megszüntetéséről és egyéb kérdésekben a képviselő-testület jár el.

11. § A 2025. évi költségvetés előirányzatainak módosítását félévenként kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Kiemelt fontosságú előirányzat módosításokat soron kívül a képviselő-testület elé kell terjeszteni.

12. § (1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait az OTP Bank Nyrt-nél és a Magyar Államkincstárnál vezetett számláin teljesíti.

(2) Az önkormányzatnál a közalkalmazotti álláshely terhére Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó is foglalkoztatható.

(3) A közfoglalkoztatottak alkalmazásáról a polgármester dönt és gyakorolja a munkáltatói jogokat.

(4) A polgármester dönt a legfeljebb nettó 2.000.000 forint értékhatárt elérő vagy az alatti ellenértékű szerződések, megállapodások megkötéséről, ilyen értékig kötelezettségvállalásokról, a szerződéskötés tényéről a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

Záró rendelkezések

13. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

14. § Ez a rendelet 2025. március 5-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Mihályfa Község Önkormányzata költségvetési bevételei forrásonként

Sorszám	Költségvetési bevételek	Kötelező feladatok eredeti ei.	Kötelező feladatok módosított ei. I.	Kötelező feladatok módosított ei. II	Önként vállalt feladatok eredeti ei	Önként vállalt feladatok módosított ei. I.	Önként vállalt feladatok módosított ei. II.	Eredeti ei összesen	Módosított ei. I. Összesen	Módosított ei.II. Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	13 930 430	24 563 430	24 563 430				13 930 430	24 563 430	24 563 430
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	0						-	-	-
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131	6 158 200	7 432 840	7 432 840	6 343 500	6 723 180	6 723 180	12 501 700	14 156 020	14 156 020
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132	0						-	-	-
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) B113	6 158 200	7 432 840	7 432 840	6 343 500	6 723 180	6 723 180	12 501 700	14 156 020	14 156 020
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	2 270 000	2 324 350	2 324 350				2 270 000	2 324 350	2 324 350
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	6 889 799	0	0	0	800 100	1 600 100	6 889 799	800 100	1 600 100
08	Elszámolásból származó bevételek B116	0						-	-	-
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) B11	29 248 429	34 320 620	34 320 620	6 343 500	7 523 280	8 323 280	35 591 929	41 843 900	42 643 900
10	Elvonások és befizetések bevételei B12	0						-	-	-
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13	0						-	-	-
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14	0						-	-	-
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15	0								-
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	3 797 554	0	0	16 000 000	16 000 000	15 200 000	19 797 554	16 000 000	15 200 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) B1	33 045 983	34 320 620	34 320 620	22 343 500	23 523 280	23 523 280	55 389 483	57 843 900	57 843 900
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21	0						-	-	-
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22	0						-	-	-
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23	0						-	-	-
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24	0								-
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25					8 200 000	8 200 000	-	8 200 000	8 200 000
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) B2	0	0	0	0	8 200 000	8 200 000	0	8 200 000	8 200 000
22	Magánszemélyek jövedelemadói B311	0						-	-	-
23	Társaságok jövedelemadói B312	0						-	-	-
24	Jövedelemadók (=22+23) B31	0						-	-	-
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32	0						-	-	-
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33	0						-	-	-
27	Vagyoni típusú adók B34				1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
28	Értékesítési és forgalmi adók B351				18 600 000	18 600 000	18 600 000	18 600 000	18 600 000	18 600 000
29	Fogyasztási adók B352	0						-	-	-
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353	0						-	-	-
31	Gépjárműadók B354	-						-	-	-
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355	0						-	-	-
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) B35	-	-	-	18 600 000	18 600 000	18 600 000	18 600 000	18 600 000	18 600 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek B36				60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) B3	0	0	0	19 960 000	19 960 000	19 960 000	19 960 000	19 960 000	19 960 000
36	Készletértékesítés ellenértéke B401	0						-	-	-
37	Szolgáltatások ellenértéke B402				8 846 000	8 846 000	8 846 000	8 846 000	8 846 000	8 846 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	400 000	0	0	-	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
39	Tulajdonosi bevételek B404	0						-	-	-
40	Ellátási díjak B405	8 000 000	8 000 000	8 000 000				8 000 000	8 000 000	8 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	0						-	-	-
42	Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0						-	-	-
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081	-			-			-	-	-
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B4082	519	519	519				519	519	519
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) B408	519	519	519				519	519	519
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei B4091	0						-	-	-
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4092	0						-	-	-
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) B409	0						-	-	-
49	Biztosító által fizetett kártérítés B410	-						-	-	-
50	Egyéb működési bevételek B411	1 655 500	1 655 500	1 655 500	-	2 186 679	2 186 679	1 655 500	3 842 179	3 842 179
51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) B4	10 056 019	9 656 019	9 656 019	8 846 000	11 432 679	11 432 679	18 902 019	21 088 698	21 088 698
52	Immateriális javak értékesítése B51	0						-	-	-
53	Ingatlanok értékesítése B52				300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0						-	-	-
55	Részesedések értékesítése B54	0								-
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55	0						-	-	-
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56) B5	0	0	0	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61	0						-	-	-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B62	0						-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B63	0						-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B64	0								-
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65	0						-	-	-
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) B6	0						-	-	-
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71	0						-	-	-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B72	0						-	-	-
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B73	0						-	-	-
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B74				200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75	0						-	-	-
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) B7				200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) B1-B7	43 102 002	43 976 639	43 976 639	51 649 500	63 615 959	63 615 959	94 751 502	107 592 598	107 592 598
Sorszám	Finanszírozási bevételek	Kötelező feladatok eredeti ei.	Kötelező feladatok módosított ei. I.	Kötelező feladatok módosított ei. II	Önként vállalt feladatok eredeti ei	Önként vállalt feladatok módosított ei. I.	Önként vállalt feladatok módosított ei. II.	Eredeti ei összesen	Módosított ei.I. Összesen	Módosított ei.II. Összesen
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0						-	-	-
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0						-	-	-
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0						-	-	-
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0						-	-	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0						-	-	-
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0						-	-	-
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0						-	-	-
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0						-	-	-
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812)	0						-	-	-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 248 498	26 607 402	26 607 402				31 248 498	26 607 402	26 607 402
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0						-	-	-
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	31 248 498	26 607 402	26 607 402	0	0	0	31 248 498	26 607 402	26 607 402
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0						-	-	-
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0						-	-	-
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0						-	-	-
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0						-	-	-
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0						-	-	-
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0						-	-	-
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0						-	-	-
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)	0						-	-	-
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)	31 248 498	26 607 402	26 607 402	0	0	0	31 248 498	26 607 402	26 607 402
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0						-	-	-
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0						-	-	-
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0						-	-	-
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0						-	-	-
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0						-	-	-
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) (B82)	0						-	-	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0						-	-	-
29	Váltóbevételek (B84)	0						-	-	-
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	31 248 498	26 607 402	26 607 402	0	0	0	31 248 498	26 607 402	26 607 402
Bevételek összesen		74 350 500	70 584 041	70 584 041	51 649 500	63 615 959	63 615 959	126 000 000	134 200 000	134 200 000

2. melléklet az 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Mihályfa Község Önkormányzata költségvetési kiadásai jogcímenként

Sorszám	Költségvetési kiadások	Kötelező feladatok eredeti ei.	Kötelező feladatok módosított ei. I.	Kötelező feladatok módosított ei. II	Önként vállalt feladatok eredeti ei.	Önként vállalt feladatok módosított ei.	Önként vállalt feladatok módosított ei. II.	Eredeti ei. összesen	Módosított ei. összesen	Módosított II. ei. összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 334 000	10 334 000	10 334 000	17 685 000	17 685 000	17 685 000	28 019 000	28 019 000	28 019 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	0						-	-	-
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0						-	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0						-	-	-
05	Végkielégítés (K1105)	0						-	-	-
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0						-	-	-
07	Béren kívüli juttatások (K1107)							-	-	-
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0						-	-	-
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	200 000	200 000	200 000				200 000	200 000	200 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0						-	-	-
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0						-	-	-
12	Szociális támogatások (K1112)	0						-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	620 000	620 000	620 000				620 000	620 000	620 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	11 154 000	11 154 000	11 154 000	17 685 000	17 685 000	17 685 000	28 839 000	28 839 000	28 839 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 410 000	9 410 000	9 410 000	5 893 000	5 893 000	5 893 000	15 303 000	15 303 000	15 303 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	300 000	300 000	635 000	635 000	635 000	935 000	935 000	935 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	9 710 000	9 710 000	9 710 000	7 328 000	7 328 000	7 328 000	17 038 000	17 038 000	17 038 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	20 864 000	20 864 000	20 864 000	25 013 000	25 013 000	25 013 000	45 877 000	45 877 000	45 877 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 629 000	2 629 000	2 629 000	2 310 000	2 310 000	2 310 000	4 939 000	4 939 000	4 939 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	65 000	65 000	65 000				65 000	65 000	65 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 300 000	10 300 000	10 300 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	14 300 000	14 300 000	14 300 000
23	Árubeszerzés (K313)	0						-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	10 365 000	10 365 000	10 365 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	14 365 000	14 365 000	14 365 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	244 000	500 000	500 000				244 000	500 000	500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	230 000	230 000	300 000				230 000	230 000	300 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	474 000	730 000	800 000	0	0	0	474 000	730 000	800 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 020 000	5 020 000	4 820 000				5 020 000	5 020 000	4 820 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	720 000	1 220 000	1 220 000				720 000	1 220 000	1 220 000
30	Víz-és csatornaszolgáltatás díja (K3314)	290 000	290 000	490 000				290 000	290 000	490 000
31	Közüzemi díjak (=28+29+30)	6 030 000	6 530 000	6 530 000	0	0	0	6 030 000	6 530 000	6 530 000
32	Vásárolt élelmezés (K332)			500 000				-	-	500 000
33	Bérleti és lízing díjak (K333)	0						-	-	-
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 100 000	8 344 000	7 586 655				10 100 000	8 344 000	7 586 655
35	Közvetített szolgáltatások (K335)	400 000	400 000	400 000				400 000	400 000	400 000
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	95 000	1 000 000	1 000 000				95 000	1 000 000	1 000 000
37	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 182 140	8 182 140	8 182 140	877 860	877 860	877 860	9 060 000	9 060 000	9 060 000
38	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)	24 807 140	24 456 140	24 198 795	877 860	877 860	877 860	25 685 000	25 334 000	25 076 655
39	Kiküldetések kiadásai (K341)	0						-	-	-
40	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0						-	-	-
41	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0			-			-	-	-
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 975 000	8 942 000	8 942 000				8 975 000	8 942 000	8 942 000
43	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0						-	-	-
44	Kamatkiadások (K353)	959	959	959				959	959	959
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0						-	-	-
46	Egyéb dologi kiadások (K355)	149 000	149 000	249 000				149 000	149 000	249 000
47	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)	9 124 959	9 091 959	9 191 959	0	0	0	9 124 959	9 091 959	9 191 959
48	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	44 771 099	44 643 099	44 555 754	4 877 860	4 877 860	4 877 860	49 648 959	49 520 959	49 433 614
49	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0						-	-	-
50	Családi támogatások (K42)	0						-	-	-
51	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0						-	-	-
52	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0						-	-	-
53	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0						-	-	-
54	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0						-	-	-
55	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0						-	-	-
56	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 500 000	3 500 000	3 500 000				3 500 000	3 500 000	3 500 000
57	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000
58	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0						-	-	-
59	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0		87 345				-	-	87 345
60	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0						-	-	-
61	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0						-	-	-
62	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	0			-			-	-	-
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0						-	-	-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0						-	-	-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0						-	-	-
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 543 516	1 708 156	1 708 156	200 000	200 000	200 000	1 743 516	1 908 156	1 908 156
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0						-	-	-
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0						-	-	-
69	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0						-	-	-
70	Kamattámogatások (K510)	0						-	-	-
71	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0						-	-	-
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0			814 640	778 000	778 000	814 640	778 000	778 000
73	Tartalékok (K513)							-	-	-
74	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5)	1 543 516	1 708 156	1 795 501	1 014 640	978 000	978 000	2 558 156	2 686 156	2 773 501
75	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0						-	-	-
76	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)							-	-	-
77	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0					100 000	-	-	100 000
78	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				6 500 000	12 957 000	12 857 000	6 500 000	12 957 000	12 857 000
79	Részesedések beszerzése (K65)							-	-	-
80	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)							-	-	-
81	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				1 755 000	3 498 000	3 498 000	1 755 000	3 498 000	3 498 000
82	Beruházások (=72+…+78) (K6)				8 255 000	16 455 000	16 455 000	8 255 000	16 455 000	16 455 000
83	Ingatlanok felújítása (K71)				7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000
84	Informatikai eszközök felújítása (K72)							-	-	-
85	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)							-	-	-
86	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				2 079 000	2 079 000	2 079 000	2 079 000	2 079 000	2 079 000
87	Felújítások (=80+...+83) (K7)	0			9 779 000	9 779 000	9 779 000	9 779 000	9 779 000	9 779 000
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0						-	-	-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0						-	-	-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0						-	-	-
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0						-	-	-
92	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0						-	-	-
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)				200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
94	Lakástámogatás (K87)	0						-	-	-
95	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0						-	-	-
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)				200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
97	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) (K8)	0			400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
98	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	73 307 615	73 344 255	73 344 255	51 649 500	59 812 860	59 812 860	124 957 115	133 157 115	133 157 115
Sorszám	Finanszírozási kiadások	Kötelező feladatok eredeti ei.	Kötelező feladatok módosított ei. I.	Kötelező feladatok mósosított ei. II	Önként vállalt feladatok eredeti ei.	Önként vállalt feladatok módosított ei.	Önként vállalt feladatok módosított ei. II.	Eredeti ei. összesen	Módosított ei. összesen	Módosított II. ei. összesen
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	0						-	-	-
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0						-	-	-
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	0						-	-	-
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	0			-			-	-	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0						-	-	-
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0						-	-	-
07	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0						-	-	-
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	0						-	-	-
09	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0						-	-	-
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	0						-	-	-
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) (K912)	0			-			-	-	-
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0						-	-	-
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 042 885	1 042 885	1 042 885	-			1 042 885	1 042 885	1 042 885
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0						-	-	-
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0						-	-	-
16	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0						-	-	-
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0						-	-	-
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	0						-	-	-
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	0						-	-	-
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919)	0			-			-	-	-
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91)	1 042 885	1 042 885	1 042 885	0	0	0	1 042 885	1 042 885	1 042 885
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0						-	-	-
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0						-	-	-
24	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	0						-	-	-
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0						-	-	-
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)	0						-	-	-
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) (K92)	0			-			-	-	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0						-	-	-
29	Váltókiadások (K94)	0						-	-	-
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	1 042 885	1 042 885	1 042 885	-	-	-	1 042 885	1 042 885	1 042 885
Kiadások összesen		74 350 500	74 387 140	74 387 140	51 649 500	59 812 860	59 812 860	126 000 000	134 200 000	134 200 000

3. melléklet az 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Mihályfa Község Önkormányzata 2025. évi központi költségvetésből származó bevételeiről (Ft)²

*Jogcím megnevezése*	*Mennyiségi egység*	*Fajlagos összeg*	*Mutató*	Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat I. Forint**	*Módosított ei. II.* *Forint*
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	hektár	25 200		1 846 000	1 846 000	1 846 000
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása-kiegészítés	forint	25 200		-	-	-
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		1 206 000	1 206 000	1 206 000
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés	forint	0		2 630 000	2 630 000	2 630 000
Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		1 376 235	1 376 235	1 376 235
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés	forint	0		-	-	-
Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			272 195	272 195	272 195
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés	forint			-	-	-
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	lakos			6 600 000	6 600 000	6 600 000
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés	lakos			-	-	-
A polgármester illetménye és költségtérítése ellentételezése 9 hó				6 835 446	10 633 000	10 633 000
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				20 765 876	24 563 430	24 563 430
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			3 060 000	3 060 000	3 060 000
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	35	88 520	3 098 200	3 098 200	3 098 200
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás - kiegészítés				-	-	-
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	működési hó	4590600	12	6 343 500	6 343 500	6 343 500
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás - kiegészítés				-	-	-
Szociális ágazati pótlék					1 654 320	1 654 320
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			12 501 700	14 156 020	14 156 020
Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	513
Szociális tűzifa támogatás					800 100	1 600 100
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2213		2 324 353	2 324 350	2 324 350
Mindösszesen:				35 591 929	41 843 900	42 643 900

4. melléklet az 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Közhatalmi bevételek

szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Helyi iparűzési adó	18 600 000
2.	Magánszemélyek kommunális adója	1 300 000
3.	Pótlék	60 000
	Mindösszesen	19 960 000

5. melléklet az 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások/Beruházási feladatok

szám	Megnevezés	Eredeti ei. összeg	Módosított ei. I. összeg	Pályázat eredeti ei.	Pályázat módosított ei. I.	Saját erő eredeti ei.	Saját erő módosított ei.
1.	Elektromos sütő beszerzés	1 270 000	1 270 000			1 270 000	1 270 000
2.	LEADER pályázat	3 810 000	3 810 000	3 000 000	3 000 000	810 000	810 000
3.	Sebességmérő	2 159 000	2 159 000			2 159 000	2 159 000
4.	Versenyképes járások- kamera rendszer		8 200 000		8 200 000		-
5.	Kisértékű tárgyi eszköz	1 016 000	1 016 000			1 016 000	1 016 000
Mindösszesen		8 255 000	16 455 000	3 000 000	11 200 000	5 255 000	5 255 000

6. melléklet az 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások/Felújítási feladatok

szám	Megnevezés	Összeg	Pályázat	Saját erő
1.	Önkormányzati épület felújítása	6 350 000		6 350 000
2.	ZALAVÍZ	3 429 000		3 429 000
Mindösszesen		9 779 000	0	9 779 000

7. melléklet az 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Működési célú támogatásértékű kiadások részletezése

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
*Támogatásértékű működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre*
1.	Bursa támogatás	200 000	200 000
2.	Gyermekjóléti	101 388	101 388
3.	Belső ellenőrzés támogatása	222 128	222 128
4.	Tűzoltóság támogatása	300 000	300 000
5.	Zalaszentgrót Egészségügyi Központ	300 000	300 000
6.	Közös Hivatal támogatása	500 000	500 000
7.	Főépítész alkalmazásához	120 000	240 000
8.	ZalAKAR támogatása (tagdíj)	0	44 640
	Összesen:	1 743 516	1 908 156
*Támogatásértékű működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre*
1.	ZalAKAR támogatása (tagdíj)	44 640	0
2.	Zalai Falvakért Egyesületnek átadott pénzeszköz	25 000	25 000
3.	Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER	20 000	28 000
4.	Szimat Állatvédők	200 000	200 000
5.	Balaton-felvidéki Víztársulat	25 000	25 000
6.	Agarász Egyesület	400 000	400 000
7.	Fenyős Patak Alapítvány	100 000	100 000
	Összesen:	814 640	778 000

8. melléklet az 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Mihályfa község Önkormányzatánál foglalkoztatottak éves létszámkerete

A	B	C
Megnevezés	2025.01.01. engedélyezett álláshely	Megjegyzés
	Mihályfa Község Önkormányzata
Közalkalmazott	3
Polgármester	1
Közfoglakoztatott	8	Ebből 1 fő adminisztratív
Közművelődési szakember	0,125	Részmunkaidőben foglalkoztatott
Összesen	12,125

9. melléklet az 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban

Megnevezés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei. I.	2025. évi módosított ei.II.	Megnevezés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei. I.	2025. évi módosított ei. II.
Működési bevételek				Felhalmozási bevételek
Önkormányzatok működési támogatásai	35 591 929	41 843 900	42 643 900	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	0	8 200 000	8 200 000
Egyéb működési célú támogatások áht. belülről	19 797 554	16 000 000	15 200 000	Felhalmozási célú bevételek	300 000	300 000	300 000
Közhatalmi bevételek	19 960 000	19 960 000	19 960 000	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000	200 000	200 000
Működési bevételek	18 902 019	21 088 698	21 088 698	Felhalmozási célú maradvány
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
Finanszírozási bevételek	31 248 498	26 607 402	26 607 402
Működési célú bevételek összesen	125 500 000	125 500 000	125 500 000	Felhalmozási célú bevételek összesen	500 000	8 700 000	8 700 000
Működési kiadások				Felhalmozási kiadások
Személyi juttatások	45 877 000	45 877 000	45 877 000	Beruházási feladatok	8 255 000	16 455 000	16 455 000
Munkaadót terhelő járulékok	4 939 000	4 939 000	4 939 000	Felújítási feladatok	9 779 000	9 779 000	9 779 000
Dologi kiadások	49 648 959	49 520 959	49 433 614	Egyéb felhalmozási célú kiadások	400 000	400 000	400 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Egyéb működési célú kiadások	2 558 156	2 686 156	2 773 501
Működési célú finanszírozási kiadások	1 042 885	1 042 885	1 042 885
Működési célú kiadások összesen	107 566 000	107 566 000	107 566 000	Felhalmozási kiadások összesen	18 434 000	26 634 000	26 634 000

10. melléklet az 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													0
1.³	Önkormányzatok működési támogatásai	4 817 712	3 204 394	3 204 394	3 204 394	3 204 394	3 204 394	3 204 394	3 204 394	4 900 000	3 204 394	3 204 394	4 086 642	42 643 900
2.⁴	Egyéb működési célú támogatások áht. Belülről	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 800 000	1 800 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000	15 200 000
3.	Közhatalmi bevételek			7 500 000		5 000 000	1 000 000			4 000 000		2 000 000	460 000	19 960 000
4.	Működési bevételek	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 088 698	21 088 698
5.	Működési célú átvett pénzeszköz													0
6.	Finanszírozási bevételek	31 248 498												26 607 402
8.	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről												8 200 000	8 200 000
5.	Felhalmozási bevételek						200 000					100 000		300 000
6.	Felhalmozás célú átvett pénzeszköz							20 000	20 000	30 000	30 000	30 000	70 000	200 000
⁵	Bevételek összesen (1+….+5)	38 766 210	5 904 394	13 404 394	6 404 394	11 504 394	7 704 394	5 924 394	6 424 394	12 130 000	6 434 394	8 334 394	15 905 340	134 200 000
	Kiadások													0
1.	Személyi juttatások	4 200 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 700 000	3 700 000	4 635 000	3 700 000	4 000 000	3 700 000	3 700 000	3 742 000	45 877 000
2.⁶	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	470 000	390 000	390 000	390 000	390 000	400 000	400 000	399 000	450 000	420 000	420 000	420 000	4 939 000
3.⁷	Dologi kiadások	2 500 000	3 000 000	3 500 000	3 500 000	4 500 000	4 550 000	6 412 655	4 000 000	4 000 000	4 320 120	5 072 000	4 078 839	49 433 614
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000	80 000	80 000	80 000	100 000	100 000	120 000	120 000	120 000	600 000	300 000	1 720 000	3 500 000
5.⁸	Egyéb működési célú kiadások	100 000		568 000	1 000 000	45 000	645 156	87 345	100 000	128 000	0		100 000	2 773 501
6.	Működési célú finanszírozási kiadások	1 042 885												1 042 885
7.	Beruházási feladatok			200 000			200 000	5 000 000	1 270 000		1 585 000		8 200 000	16 455 000
8.	Felújítási feladatok								4 000 000	2 365 000			3 414 000	9 779 000
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				100 000	100 000	100 000		100 000					400 000
	Kiadások összesen (1+..+3)	8 392 885	7 070 000	8 338 000	8 670 000	8 835 000	9 695 156	16 655 000	13 689 000	11 063 000	10 625 120	9 492 000	21 674 839	134 200 000
	Egyenleg	30 373 325	29 207 719	34 274 113	32 008 507	34 677 901	32 687 139	21 956 533	14 691 927	14 958 927	11 168 201	10 210 595	4 641 096

11. melléklet az 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Megnevezés	2025.évi eredeti ei.	2025.évi mód. Ei.	2025.évi mód. Ei. II.	2026. évi tervezet	2027. évi tervezet	2028. évi tervezet
Működési bevételek
Önkormányzatok működési támogatásai	35 591 929	41 843 900	42 643 900	36 000 000	34 000 000	36 000 000
Egyéb működési célú támogatások áht. Belülről	19 797 554	16 000 000	15 200 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Közhatalmi bevételek	19 960 000	19 960 000	19 960 000	15 500 000	15 100 000	15 100 000
Működési bevételek	18 902 019	21 088 698	21 088 698	12 000 000	12 500 000	13 000 000
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
Finanszírozási bevételek	31 248 498	26 607 402	26 607 402	21 000 000	25 000 000	26 000 000
Működési célú bevételek összesen	125 500 000	125 500 000	125 500 000	99 500 000	101 600 000	105 100 000
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	0	8 200 000	8 200 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Felhalmozási bevételek	300 000	300 000	300 000	400 000	400 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				10 000 000	6 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú bevételek összesen	500 000	8 700 000	8 700 000	25 600 000	21 600 000	20 200 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	126 000 000	134 200 000	134 200 000	125 100 000	123 200 000	125 300 000
Működési kiadások
Személyi juttatások	45 877 000	45 877 000	45 877 000	42 000 000	40 000 000	42 000 000
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	4 939 000	4 939 000	4 939 000	3 800 000	4 000 000	4 200 000
Dologi kiadások	49 648 959	49 520 959	49 433 614	42 000 000	44 100 000	46 100 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Egyéb működési célú kiadások	2 558 156	2 686 156	2 773 501	4 000 000	4 000 000	3 600 000
Működési célú finanszírozási kiadások	1 042 885	1 042 885	1 042 885	1 300 000	1 500 000	1 700 000
Működési célú kiadások összesen	107 566 000	107 566 000	107 566 000	96 100 000	96 600 000	100 600 000
Felhalmozási kiadások
Beruházási feladatok	8 255 000	16 455 000	16 455 000	17 500 000	13 000 000	9 300 000
Felújítási feladatok	9 779 000	9 779 000	9 779 000	11 100 000	13 200 000	15 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Felhalmozási célú kiadások összesen	18 434 000	26 634 000	26 634 000	29 000 000	26 600 000	24 700 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 000 000	134 200 000	134 200 000	125 100 000	123 200 000	125 300 000

A 2. § a Mihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. melléklet címe a Mihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

A 10. mellékletben foglalt táblázat 1. sora a Mihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 10. mellékletben foglalt táblázat 2. sora a Mihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 10. mellékletben foglalt táblázat 12. sora a Mihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

⁷

A 10. mellékletben foglalt táblázat 3. sora a Mihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 10. mellékletben foglalt táblázat 5. sora a Mihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.