Mihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelete
Mihályfa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 05- 2025. 07. 29Mihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelete
Mihályfa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Mihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Mihályfa Község Önkormányzatára
Mihályfa Község Önkormányzata kiadásainak és bevételeinek főösszege
2. § Mihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Mihályfa Község Önkormányzata
a) kiadási főösszegét: 126 000 000 Ft
b) bevételi főösszegét: 126 000 000 Ft összegben állapítja meg.
Mihályfa Község Önkormányzata költségvetése
3. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 1. melléklet tartalmazza
(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásait jogcímenként a 2. melléklet tartalmazza
(3) A 2025. évben központi költségvetésből származó bevételek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek 2025. évi tervezett előirányzatát a 4. melléklet mutatja be.
(5) Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi beruházási kiadásait az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6) Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi felújítási kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú támogatásértékű kiadásainak részletezését a 7. melléklet szerint fogadja el.
(8) Az Önkormányzat 2025. évi létszámkeretét a 8. melléklet rögzíti.
(9) Az Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérleg szerinti tagolását a 9. melléklet tartalmazza.
(10) Képviselő-testület az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a 10. mellékletben fogadja el
(11) Mihályfa Község Önkormányzata több évre kiható (3 év) várható bevételeit és kiadásait a 11. melléklet tartalmazza
Az Önkormányzat pénzügyi műveletei
4. § Az Önkormányzat tartalékot nem képzett.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
5. § (1) A költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Az ennek ellenére esetlegesen felmerülő évközi likviditási problémákat, és a költségvetésben jóváhagyott fejlesztések saját forrás igényét hitelfelvétellel lehet kezelni, melyben a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt.
(2) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
6. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a képviselő-testület dönt.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 forint összeghatárig – mely esetenként az 500.000 forint összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.
(5) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet.
(6) Az önkormányzat költségvetésének megváltoztatásáról a képviselő-testület költségvetési rendeletének módosításával dönt.
(7) Az önkormányzat esetében a polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:
a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
c) a 100.000 forint értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen.
d) A 7. § a)- és c) pontjai kivételével minden más egyedi esetbe követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.
(8) A képviselő-testület a közhatalmi bevételek előirányzat többlet bevételeinek felhasználása céljából az előirányzat módosítás jogát a polgármesterre átruházza, a bevételi többlet mértékéig.
7. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a képviselő-testület, valamint a polgármester dönt, a költségvetési rendelet módosítása során.
8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól.
(2) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.
9. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött ideiglenes költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt. Kiemelt szempont a biztonság és az elérhető hozam nagysága.
10. § (1) Az önkormányzati biztos kirendelésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Az önkormányzati biztos kirendeléséről, megbízatása megszüntetéséről és egyéb kérdésekben a képviselő-testület jár el.
11. § A 2025. évi költségvetés előirányzatainak módosítását félévenként kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Kiemelt fontosságú előirányzat módosításokat soron kívül a képviselő-testület elé kell terjeszteni.
12. § (1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait az OTP Bank Nyrt-nél és a Magyar Államkincstárnál vezetett számláin teljesíti.
(2) Az önkormányzatnál a közalkalmazotti álláshely terhére Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó is foglalkoztatható.
(3) A közfoglalkoztatottak alkalmazásáról a polgármester dönt és gyakorolja a munkáltatói jogokat.
(4) A polgármester dönt a legfeljebb nettó 2.000.000 forint értékhatárt elérő vagy az alatti ellenértékű szerződések, megállapodások megkötéséről, ilyen értékig kötelezettségvállalásokról, a szerződéskötés tényéről a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
Záró rendelkezések
13. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
14. § Ez a rendelet 2025. március 5-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Költségvetési bevételek |
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 |
13 930 430 |
13 930 430 |
|
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 |
0 |
- |
|
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131 |
6 158 200 |
6 343 500 |
12 501 700 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132 |
0 |
- |
|
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) B113 |
6 158 200 |
6 343 500 |
12 501 700 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 |
6 889 799 |
6 889 799 |
|
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek B116 |
0 |
- |
|
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) B11 |
29 248 429 |
6 343 500 |
35 591 929 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei B12 |
0 |
- |
|
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 |
0 |
- |
|
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 |
0 |
- |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 |
0 |
||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 |
3 797 554 |
16 000 000 |
19 797 554 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) B1 |
33 045 983 |
22 343 500 |
55 389 483 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 |
0 |
- |
|
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 |
0 |
- |
|
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 |
0 |
- |
|
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 |
0 |
||
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 |
- |
||
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) B2 |
0 |
- |
|
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói B311 |
0 |
- |
|
|
23 |
Társaságok jövedelemadói B312 |
0 |
- |
|
|
24 |
Jövedelemadók (=22+23) B31 |
0 |
- |
|
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 |
0 |
- |
|
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 |
0 |
- |
|
|
27 |
Vagyoni típusú adók B34 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók B351 |
18 600 000 |
18 600 000 |
|
|
29 |
Fogyasztási adók B352 |
0 |
- |
|
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 |
0 |
- |
|
|
31 |
Gépjárműadók B354 |
- |
- |
|
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 |
0 |
- |
|
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) B35 |
- |
19 900 000 |
19 900 000 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek B36 |
60 000 |
60 000 |
|
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) B3 |
0 |
19 960 000 |
19 960 000 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke B401 |
0 |
- |
|
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke B402 |
8 846 000 |
8 846 000 |
|
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 |
400 000 |
400 000 |
|
|
39 |
Tulajdonosi bevételek B404 |
0 |
- |
|
|
40 |
Ellátási díjak B405 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 |
0 |
- |
|
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése B407 |
0 |
- |
|
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081 |
- |
- |
- |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B4082 |
519 |
519 |
|
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) B408 |
519 |
519 |
|
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei B4091 |
0 |
- |
|
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4092 |
0 |
- |
|
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) B409 |
0 |
- |
|
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés B410 |
- |
- |
|
|
50 |
Egyéb működési bevételek B411 |
1 655 500 |
1 655 500 |
|
|
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) B4 |
10 056 019 |
8 846 000 |
18 902 019 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése B51 |
0 |
- |
|
|
53 |
Ingatlanok értékesítése B52 |
300 000 |
300 000 |
|
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 |
0 |
- |
|
|
55 |
Részesedések értékesítése B54 |
0 |
||
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 |
0 |
- |
|
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) B5 |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 |
0 |
- |
|
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B62 |
0 |
- |
|
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B63 |
0 |
- |
|
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B64 |
0 |
||
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 |
0 |
- |
|
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) B6 |
0 |
- |
|
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 |
0 |
- |
|
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B72 |
0 |
- |
|
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B73 |
0 |
- |
|
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B74 |
200 000 |
200 000 |
|
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 |
0 |
- |
|
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) B7 |
200 000 |
200 000 |
|
|
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) B1-B7 |
43 102 002 |
51 649 500 |
94 751 502 |
|
Sorszám |
Finanszírozási bevételek |
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
0 |
- |
|
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
- |
|
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
0 |
- |
|
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
0 |
- |
|
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) |
0 |
- |
|
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
0 |
- |
|
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
0 |
- |
|
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
0 |
- |
|
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812) |
0 |
- |
|
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
31 248 498 |
31 248 498 |
|
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
0 |
- |
|
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
31 248 498 |
- |
31 248 498 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
- |
|
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
- |
|
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
- |
|
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
- |
|
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
- |
|
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
0 |
- |
|
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
0 |
- |
|
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819) |
0 |
- |
|
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
31 248 498 |
- |
31 248 498 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
0 |
- |
|
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
0 |
- |
|
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
0 |
- |
|
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
0 |
- |
|
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
0 |
- |
|
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) (B82) |
0 |
- |
|
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
- |
|
|
29 |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
- |
|
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
31 248 498 |
- |
31 248 498 |
|
Bevételek összesen |
74 350 500 |
51 649 500 |
126 000 000 |
|
2. melléklet az 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Költségvetési kiadások |
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
|---|---|---|---|---|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
10 334 000 |
17 685 000 |
28 019 000 |
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
- |
|
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
- |
|
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
- |
|
|
05 |
Végkielégítés (K1105) |
0 |
- |
|
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
- |
|
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
- |
||
|
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
- |
|
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
200 000 |
200 000 |
|
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
- |
|
|
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
0 |
- |
|
|
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
0 |
- |
|
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
620 000 |
620 000 |
|
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
11 154 000 |
17 685 000 |
28 839 000 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
9 410 000 |
5 893 000 |
15 303 000 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
800 000 |
800 000 |
|
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
300 000 |
635 000 |
935 000 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
9 710 000 |
7 328 000 |
17 038 000 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
20 864 000 |
25 013 000 |
45 877 000 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 629 000 |
2 310 000 |
4 939 000 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
65 000 |
65 000 |
|
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
10 300 000 |
4 000 000 |
14 300 000 |
|
23 |
Árubeszerzés (K313) |
0 |
- |
|
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
10 365 000 |
4 000 000 |
14 365 000 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
244 000 |
244 000 |
|
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
230 000 |
230 000 |
|
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
474 000 |
- |
474 000 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
5 020 000 |
5 020 000 |
|
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
720 000 |
720 000 |
|
|
30 |
Víz-és csatornaszolgáltatás díja (K3314) |
290 000 |
290 000 |
|
|
31 |
Közüzemi díjak (=28+29+30) |
6 030 000 |
6 030 000 |
|
|
32 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
- |
||
|
33 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
- |
|
|
34 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
10 100 000 |
10 100 000 |
|
|
35 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
400 000 |
400 000 |
|
|
36 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
95 000 |
95 000 |
|
|
37 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
8 182 140 |
877 860 |
9 060 000 |
|
38 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) |
24 807 140 |
877 860 |
25 685 000 |
|
39 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
- |
|
|
40 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
- |
|
|
41 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) |
0 |
- |
- |
|
42 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
8 975 000 |
8 975 000 |
|
|
43 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
- |
|
|
44 |
Kamatkiadások (K353) |
959 |
959 |
|
|
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) |
0 |
- |
|
|
46 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
149 000 |
149 000 |
|
|
47 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) |
9 124 959 |
- |
9 124 959 |
|
48 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
44 771 099 |
4 877 860 |
49 648 959 |
|
49 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
- |
|
|
50 |
Családi támogatások (K42) |
0 |
- |
|
|
51 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
- |
|
|
52 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
0 |
- |
|
|
53 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
0 |
- |
|
|
54 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
0 |
- |
|
|
55 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
- |
|
|
56 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
|
57 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) |
3 500 000 |
- |
3 500 000 |
|
58 |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
0 |
- |
|
|
59 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
- |
|
|
60 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
- |
|
|
61 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
- |
|
|
62 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502) |
0 |
- |
- |
|
63 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
- |
|
|
64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
0 |
- |
|
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
0 |
- |
|
|
66 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 543 516 |
200 000 |
1 743 516 |
|
67 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
0 |
- |
|
|
68 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
0 |
- |
|
|
69 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
- |
|
|
70 |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
- |
|
|
71 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
- |
|
|
72 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
814 640 |
814 640 |
|
73 |
Tartalékok (K513) |
- |
||
|
74 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5) |
1 543 516 |
1 014 640 |
2 558 156 |
|
75 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
- |
|
|
76 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
- |
||
|
77 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
- |
|
|
78 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
|
79 |
Részesedések beszerzése (K65) |
- |
||
|
80 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
- |
||
|
81 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 755 000 |
1 755 000 |
|
|
82 |
Beruházások (=72+…+78) (K6) |
8 255 000 |
8 255 000 |
|
|
83 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
7 700 000 |
7 700 000 |
|
|
84 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
- |
||
|
85 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
||
|
86 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
2 079 000 |
2 079 000 |
|
|
87 |
Felújítások (=80+...+83) (K7) |
0 |
9 779 000 |
9 779 000 |
|
88 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
- |
|
|
89 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
0 |
- |
|
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
0 |
- |
|
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
- |
|
|
92 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
0 |
- |
|
|
93 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
200 000 |
200 000 |
|
|
94 |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
- |
|
|
95 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
- |
|
|
96 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
200 000 |
200 000 |
|
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) (K8) |
0 |
400 000 |
400 000 |
|
98 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
73 307 615 |
51 649 500 |
124 957 115 |
|
Sorszám |
Finanszírozási kiadások |
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) |
0 |
- |
|
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
- |
|
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113) |
0 |
- |
|
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911) |
0 |
- |
- |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) |
0 |
- |
|
|
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
0 |
- |
|
|
07 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
0 |
- |
|
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124) |
0 |
- |
|
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
0 |
- |
|
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126) |
0 |
- |
|
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) (K912) |
0 |
- |
- |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
- |
|
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 042 885 |
- |
1 042 885 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
- |
|
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
- |
|
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
- |
|
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
- |
|
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
0 |
- |
|
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
0 |
- |
|
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919) |
0 |
- |
- |
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91) |
1 042 885 |
- |
1 042 885 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
0 |
- |
|
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
0 |
- |
|
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása (K923) |
0 |
- |
|
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
0 |
- |
|
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925) |
0 |
- |
|
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) (K92) |
0 |
- |
- |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
- |
|
|
29 |
Váltókiadások (K94) |
0 |
- |
|
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) |
1 042 885 |
- |
1 042 885 |
|
Kiadások összesen |
74 350 500 |
51 649 500 |
126 000 000 |
|
3. melléklet az 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
|---|---|---|---|---|
|
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
hektár |
25 200 |
1 846 000 |
|
|
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása-kiegészítés |
forint |
25 200 |
- |
|
|
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
1 206 000 |
|
|
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés |
forint |
0 |
2 630 000 |
|
|
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
1 376 235 |
|
|
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés |
forint |
0 |
- |
|
|
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
272 195 |
||
|
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés |
forint |
- |
||
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
lakos |
6 600 000 |
||
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés |
lakos |
- |
||
|
A polgármester illetménye és költségtérítése ellentételezése 9 hó |
6 835 446 |
|||
|
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 765 876 |
|||
|
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
3 060 000 |
||
|
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
35 |
88 520 |
3 098 200 |
|
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás - kiegészítés |
- |
|||
|
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
működési hó |
4590600 |
12 |
6 343 500 |
|
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás - kiegészítés |
- |
|||
|
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
12 501 700 |
||
|
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
513 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2213 |
2 324 353 |
|
|
Mindösszesen: |
35 591 929 |
4. melléklet az 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|---|---|---|
|
1. |
Helyi iparűzési adó |
18 600 000 |
|
2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 300 000 |
|
3. |
Pótlék |
60 000 |
|
Mindösszesen |
19 960 000 |
5. melléklet az 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
szám |
Megnevezés |
Összeg |
Pályázat |
Saját erő |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Elektromos sütő beszerzés |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
|
2. |
LEADER pályázat |
3 810 000 |
3 000 000 |
810 000 |
|
3. |
Sebességmérő |
2 159 000 |
2 159 000 |
|
|
4. |
Kisértékű tárgyi eszköz |
1 016 000 |
1 016 000 |
|
|
Mindösszesen |
8 255 000 |
3 000 000 |
5 255 000 |
|
6. melléklet az 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
szám |
Megnevezés |
Összeg |
Pályázat |
Saját erő |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Önkormányzati épület felújítása |
6 350 000 |
6 350 000 |
|
|
2. |
ZALAVÍZ |
3 429 000 |
3 429 000 |
|
|
Mindösszesen |
9 779 000 |
0 |
9 779 000 |
|
7. melléklet az 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|
|
Támogatásértékű működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre |
|||
|
1. |
Bursa támogatás |
200 000 |
|
|
2. |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - család- és gyermekjóléti szolgálat |
101 388 |
|
|
3. |
Belső ellenőrzés támogatása |
222 128 |
|
|
4. |
Tűzoltóság támogatása |
300 000 |
|
|
5. |
Zalaszentgrót Egészségügyi Központ |
300 000 |
|
|
6. |
Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal támogatása |
500 000 |
|
|
7. |
Főépítész alkalmazásához |
120 000 |
|
|
Összesen: |
1 743 516 |
||
|
Támogatásértékű működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre |
|||
|
1. |
ZalA-KAR támogatása (tagdíj) |
44 640 |
|
|
2. |
Zalai Falvakért Egyesületnek átadott pénzeszköz |
25 000 |
|
|
3. |
Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER |
20 000 |
|
|
4. |
Szimat Állatvédők |
200 000 |
|
|
5. |
Balaton-felvidéki Víztársulat |
25 000 |
|
|
6. |
Agarász Egyesület |
400 000 |
|
|
7. |
Fenyős Patak Alapítvány |
100 000 |
|
|
Összesen: |
814 640 |
||
8. melléklet az 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025.01.01. engedélyezett álláshely |
Megjegyzés |
|
Mihályfa Község Önkormányzata |
||
|
Közalkalmazott |
3 |
|
|
Polgármester |
1 |
|
|
Közfoglakoztatott |
8 |
Ebből 1 fő adminisztratív |
|
Közművelődési szakember |
0,125 |
Részmunkaidőben foglalkoztatott |
|
Összesen |
12,125 |
9. melléklet az 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi tervezet |
Megnevezés |
2025. évi tervezet |
|---|---|---|---|
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
35 591 929 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások áht. belülről |
19 797 554 |
Felhalmozási célú bevételek |
300 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
19 960 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
|
Működési bevételek |
18 902 019 |
Felhalmozási célú maradvány |
|
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
31 248 498 |
||
|
Működési célú bevételek összesen |
125 500 000 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
500 000 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||
|
Személyi juttatások |
45 877 000 |
Beruházási feladatok |
8 255 000 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
4 939 000 |
Felújítási feladatok |
9 779 000 |
|
Dologi kiadások |
49 648 959 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
400 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 500 000 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
2 558 156 |
||
|
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 042 885 |
||
|
Működési célú kiadások összesen |
107 566 000 |
Felhalmozási kiadások összesen |
18 434 000 |
10. melléklet az 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
0 |
|||||||||||||
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
4 817 712 |
3 204 394 |
3 204 394 |
3 204 394 |
3 204 394 |
3 204 394 |
3 204 394 |
2 444 883 |
2 444 883 |
2 444 883 |
2 444 883 |
1 768 321 |
35 591 929 |
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások áht. Belülről |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 200 000 |
1 960 000 |
1 960 000 |
1 960 000 |
2 060 000 |
2 257 554 |
19 797 554 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
7 500 000 |
5 000 000 |
1 000 000 |
4 000 000 |
2 000 000 |
460 000 |
19 960 000 |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
2 000 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 901 519 |
1 500 000 |
1 500 500 |
18 902 019 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
|
6. |
Finanszírozási bevételek |
31 248 498 |
31 248 498 |
|||||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
0 |
||||||||||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
200 000 |
100 000 |
300 000 |
||||||||||
|
6. |
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz |
20 000 |
20 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
70 000 |
200 000 |
||||||
|
Bevételek összesen (1+….+5) |
38 766 210 |
5 904 394 |
13 404 394 |
6 404 394 |
11 504 394 |
7 704 394 |
5 924 394 |
5 924 883 |
9 934 883 |
6 336 402 |
8 134 883 |
6 056 375 |
126 000 000 |
|
|
Kiadások |
0 |
|||||||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
4 200 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
4 635 000 |
3 700 000 |
4 000 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
3 742 000 |
45 877 000 |
|
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
470 000 |
390 000 |
390 000 |
390 000 |
390 000 |
400 000 |
400 000 |
399 000 |
450 000 |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
4 939 000 |
|
3. |
Dologi kiadások |
2 500 000 |
3 000 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
4 500 000 |
4 550 000 |
6 500 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 320 120 |
5 200 000 |
4 078 839 |
49 648 959 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
100 000 |
100 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
600 000 |
300 000 |
1 720 000 |
3 500 000 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
100 000 |
568 000 |
1 000 000 |
45 000 |
645 156 |
100 000 |
100 000 |
2 558 156 |
|||||
|
6. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 042 885 |
1 042 885 |
|||||||||||
|
7. |
Beruházási feladatok |
200 000 |
200 000 |
5 000 000 |
1 270 000 |
1 585 000 |
8 255 000 |
|||||||
|
8. |
Felújítási feladatok |
4 000 000 |
2 365 000 |
3 414 000 |
9 779 000 |
|||||||||
|
9. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
400 000 |
||||||||
|
Kiadások összesen (1+..+3) |
8 392 885 |
7 070 000 |
8 338 000 |
8 670 000 |
8 835 000 |
9 695 156 |
16 655 000 |
13 689 000 |
10 935 000 |
10 625 120 |
9 620 000 |
13 474 839 |
126 000 000 |
|
|
Egyenleg |
30 373 325 |
29 207 719 |
34 274 113 |
32 008 507 |
34 677 901 |
32 687 139 |
21 956 533 |
14 192 416 |
13 192 299 |
8 903 581 |
7 418 464 |
0 |
11. melléklet az 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025.évi tervezet |
2026. évi tervezet |
2027. évi tervezet |
2028. évi tervezet |
|
Működési bevételek |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
35 591 929 |
36 000 000 |
34 000 000 |
36 000 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások áht. Belülről |
19 797 554 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
19 960 000 |
15 500 000 |
15 100 000 |
15 100 000 |
|
Működési bevételek |
18 902 019 |
12 000 000 |
12 500 000 |
13 000 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
31 248 498 |
21 000 000 |
25 000 000 |
26 000 000 |
|
Működési célú bevételek összesen |
125 500 000 |
99 500 000 |
101 600 000 |
105 100 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
300 000 |
400 000 |
400 000 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
10 000 000 |
6 000 000 |
5 000 000 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
500 000 |
25 600 000 |
21 600 000 |
20 200 000 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
126 000 000 |
125 100 000 |
123 200 000 |
125 300 000 |
|
Működési kiadások |
||||
|
Személyi juttatások |
45 877 000 |
42 000 000 |
40 000 000 |
42 000 000 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
4 939 000 |
3 800 000 |
4 000 000 |
4 200 000 |
|
Dologi kiadások |
49 648 959 |
42 000 000 |
44 100 000 |
46 100 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 500 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
2 558 156 |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 600 000 |
|
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 042 885 |
1 300 000 |
1 500 000 |
1 700 000 |
|
Működési célú kiadások összesen |
107 566 000 |
96 100 000 |
96 600 000 |
100 600 000 |
|
Felhalmozási kiadások |
||||
|
Beruházási feladatok |
8 255 000 |
17 500 000 |
13 000 000 |
9 300 000 |
|
Felújítási feladatok |
9 779 000 |
11 100 000 |
13 200 000 |
15 000 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
18 434 000 |
29 000 000 |
26 600 000 |
24 700 000 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
126 000 000 |
125 100 000 |
123 200 000 |
125 300 000 |