Mihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelete
Mihályfa Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 08Mihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelete
Mihályfa Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról
[1] A zárszámadási rendelet célja, hogy az adott gazdálkodó szerv vagyoni, pénzügyi helyzetéről, illetve annak változásáról adjon megbízható és valós képet.
[2] Mihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről - szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetése végrehajtásáról és a 2024. évi pénzmaradvány elszámolásáról a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Mihályfa Község Önkormányzatára terjed ki.
2. § (1) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetés végrehajtását
a) 112 165 889 forint bevétellel
b) 85 558 487 forint kiadással jóváhagyja.
(2) Az önkormányzati bevételek és kiadások 2024. évi előirányzatát és teljesítését az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési támogatásait a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A beruházási célú kiadások teljesítését a 4. melléklet, a felújítási kiadások teljesítését az 5. melléklet, az Európai Uniós programból megvalósuló beruházásokat a 6. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzatnál a létszámkeret alakulását az 7. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat a 2024. évi pénzeszköz változást a 8. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzati működési bevételek és kiadások előirányzatát és teljesítését, valamint az önkormányzat felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatát és teljesítését 9. melléklet mutatja be.
(8) Az Önkormányzat 2024. évi kiadásait kormányzati funkciónként a 10. melléklet tartalmazza
(9) Az Önkormányzat 2024. évi egyszerűsített mérlegét a 11. melléklet tartalmazza. A 2024. december 31-én a mérlegben értékkel szereplő eszközök állományi értéke összesen: 257 093 957 forint, a források állományi értéke összesen: 257 093 957 forint.
(10) Az immateriális javak, tárgyi eszközök állományának alakulását a 12. melléklet mutatja be.
(11) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 13. melléklet tartalmazza.
(12) Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettség megállapításához a 14. melléklet tartalmazza.
3. § Hatályát veszti a Mihályfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet.
4. § Ez a rendelet 2025. május 8-án lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
17 213 585 |
17 443 585 |
17 443 585 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
12 084 300 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
0 |
13 738 625 |
13 738 625 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
54 891 |
48 222 |
48 222 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
54 891 |
13 786 847 |
13 786 847 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 324 353 |
2 324 353 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
2 405 247 |
2 405 247 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
31 622 776 |
35 960 032 |
35 960 032 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+…+22) (B14) |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
ebből: központi költségvetési szervek (B14) |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+…+33) (B15) |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
ebből: központi költségvetési szervek (B15) |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
17 000 000 |
13 919 859 |
13 594 974 |
|
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
13 573 843 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
21 131 |
|
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
48 622 776 |
49 879 891 |
49 555 006 |
|
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+…+58) (B23) |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
ebből: központi költségvetési szervek (B23) |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+…+69) (B24) |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
ebből: központi költségvetési szervek (B24) |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
5 862 000 |
5 862 000 |
5 861 300 |
|
71 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
5 861 300 |
|
75 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
5 862 000 |
5 862 000 |
5 861 300 |
|
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
ebből: személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Társaságok jövedelemadói (=86+…+92) (B312) |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
ebből: társasági adó (B312) |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
ebből: társas vállalkozások különadója (B312) |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
ebből: hitelintézeti járadék (B312) |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
ebből: kisvállalati adó (B312) |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
ebből: nyugdíjjárulék (B32) |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) (B33) |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 221 644 |
|
109 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
1 221 644 |
|
111 |
ebből: telekadó (B34) |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
ebből: cégautóadó (B34) |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
ebből: közművezetékek adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
14 000 000 |
15 200 000 |
15 155 603 |
|
116 |
ebből: általános forgalmi adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
15 155 603 |
|
122 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
ebből: innovációs járulék (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
ebből: népegészségügyi termékadó (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
ebből: távközlési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
ebből: biztosítási adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
ebből: reklámadó (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
Fogyasztási adók (=138+139+140) (B352) |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
ebből: jövedéki adó (B352) |
0 |
0 |
0 |
|
137 |
ebből: regisztrációs adó (B352) |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352) |
0 |
0 |
0 |
|
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
0 |
0 |
0 |
|
140 |
Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
|
142 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
|
143 |
ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) |
0 |
0 |
0 |
|
144 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) |
0 |
0 |
0 |
|
145 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
146 |
ebből: baleseti adó (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
147 |
ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
148 |
ebből: környezetterhelési díj (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
149 |
ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
150 |
ebből: bérfőzési szeszadó (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
151 |
ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
152 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
153 |
ebből: talajterhelési díj (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
ebből: vizkészletjárulék (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
155 |
ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
156 |
ebből: erdővédelmi járulék (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
157 |
ebből: földvédelmi járulék (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
159 |
ebből: hulladéklerakási járulék (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
160 |
ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű szén-dioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
161 |
ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
14 000 000 |
15 200 000 |
15 155 603 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
69 000 |
69 000 |
13 180 |
|
164 |
ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
165 |
ebből: eljárási illetékek (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
166 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
167 |
ebből: felügyeleti díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
168 |
ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
169 |
ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
170 |
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
171 |
ebből: természetvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
172 |
ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
173 |
ebből: építésügyi bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
174 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
175 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
176 |
ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
177 |
ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
178 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
179 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
180 |
ebből: előrehozott helyi adó (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
181 |
ebből: bevándorlási különadó (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
15 369 000 |
16 569 000 |
16 390 427 |
|
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
6 020 000 |
5 720 000 |
5 325 495 |
|
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
229 000 |
|
186 |
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) |
0 |
0 |
0 |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
110 000 |
109 522 |
|
188 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
0 |
0 |
0 |
|
190 |
ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
|
191 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
|
192 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
|
193 |
ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
0 |
|
195 |
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
0 |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
5 900 000 |
5 900 000 |
5 839 140 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
0 |
|
198 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+…+204) (B4081) |
0 |
0 |
0 |
|
200 |
ebből: államháztartáson belül (B4081) |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081) |
0 |
0 |
0 |
|
202 |
ebből: befektetési jegyek (B4081) |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
582 |
582 |
30 |
|
204 |
ebből: államháztartáson belül (B4082) |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082) |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
ebből: befektetési jegyek (B4082) |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
582 |
582 |
30 |
|
208 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
0 |
0 |
0 |
|
209 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+…+215) (B4092) |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092) |
0 |
0 |
0 |
|
211 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092) |
0 |
0 |
0 |
|
212 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092) |
0 |
0 |
0 |
|
213 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) |
0 |
0 |
0 |
|
214 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409) |
0 |
0 |
0 |
|
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
2 650 000 |
1 472 638 |
1 464 080 |
|
217 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
0 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
1 330 014 |
|
219 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
14 570 582 |
13 203 220 |
12 738 267 |
|
220 |
Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51) |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) |
0 |
0 |
0 |
|
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
300 000 |
0 |
0 |
|
223 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
0 |
|
224 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
|
225 |
Részesedések értékesítése (>=228+229) (B54) |
0 |
0 |
0 |
|
226 |
ebből: privatizációból származó bevétel (B54) |
0 |
0 |
0 |
|
227 |
ebből: befektetési jegyek (B54) |
0 |
0 |
0 |
|
228 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=231) (B55) |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
ebből: befektetési jegyek (B55) |
0 |
0 |
0 |
|
230 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
300 000 |
0 |
0 |
|
231 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
0 |
0 |
|
232 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
0 |
0 |
|
233 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
0 |
0 |
|
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
235 |
ebből: egyházi jogi személyek (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
236 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
237 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
238 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
239 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
240 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
241 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
242 |
ebből: egyéb vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
243 |
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
0 |
240 000 |
240 000 |
|
245 |
ebből: egyházi jogi személyek (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
246 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
247 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
248 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
240 000 |
|
249 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
250 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
251 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
252 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
253 |
ebből: Európai Unió (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
254 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
255 |
ebből: egyéb külföldiek (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
0 |
240 000 |
240 000 |
|
257 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
0 |
0 |
|
258 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
0 |
0 |
|
259 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
0 |
0 |
|
260 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+…+271) (B74) |
200 000 |
200 000 |
5 000 |
|
261 |
ebből: egyházi jogi személyek (B74) |
0 |
0 |
0 |
|
262 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74) |
0 |
0 |
0 |
|
263 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B74) |
0 |
0 |
0 |
|
264 |
ebből: háztartások (B74) |
0 |
0 |
5 000 |
|
265 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B74) |
0 |
0 |
0 |
|
266 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
0 |
0 |
0 |
|
267 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
0 |
0 |
0 |
|
268 |
ebből: egyéb vállalkozások (B74) |
0 |
0 |
0 |
|
269 |
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) |
0 |
0 |
0 |
|
270 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75) |
0 |
0 |
0 |
|
271 |
ebből: egyházi jogi személyek (B75) |
0 |
0 |
0 |
|
272 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) |
0 |
0 |
0 |
|
273 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
0 |
0 |
0 |
|
274 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
0 |
|
275 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
0 |
|
276 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
0 |
|
277 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
0 |
|
278 |
ebből: egyéb vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
0 |
|
279 |
ebből: Európai Unió (B75) |
0 |
0 |
0 |
|
280 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) |
0 |
0 |
0 |
|
281 |
ebből: egyéb külföldiek (B75) |
0 |
0 |
0 |
|
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7) |
200 000 |
200 000 |
5 000 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
84 924 358 |
85 954 111 |
84 790 000 |
|
Finanszírozási bevételek |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
ebből: kárpótlási jegyek (B8121) |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
26 745 642 |
26 333 004 |
26 333 004 |
|
12 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
26 745 642 |
26 333 004 |
26 333 004 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 042 885 |
1 042 885 |
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819) |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
26 745 642 |
27 375 889 |
27 375 889 |
|
23 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=23+…+27) (B82) |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
26 745 642 |
27 375 889 |
27 375 889 |
2. melléklet a 4/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
||||
|---|---|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
26 468 000 |
26 468 000 |
24 009 122 |
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés (K1105) |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
652 000 |
652 000 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
200 000 |
200 000 |
138 720 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
890 000 |
899 712 |
749 163 |
|
14 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
27 558 000 |
28 219 712 |
25 549 005 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 877 000 |
9 155 250 |
8 890 500 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
800 000 |
800 000 |
361 898 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
1 470 000 |
1 050 539 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
9 677 000 |
11 425 250 |
10 302 937 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
37 235 000 |
39 644 962 |
35 851 942 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 947 000 |
4 387 000 |
4 224 205 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
3 949 970 |
|
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
274 235 |
|
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
25 000 |
45 000 |
31 223 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
14 240 000 |
13 240 000 |
12 126 811 |
|
30 |
Árubeszerzés (K313) |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
14 265 000 |
13 285 000 |
12 158 034 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
224 000 |
524 000 |
508 550 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
235 000 |
235 000 |
214 869 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
459 000 |
759 000 |
723 419 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
4 990 000 |
5 240 000 |
4 773 654 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
880 000 |
989 174 |
665 770 |
|
37 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
140 000 |
290 000 |
256 507 |
|
39 |
Közüzemi díjak (K331) |
6 010 000 |
6 519 174 |
5 695 931 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
550 000 |
530 376 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
9 800 000 |
4 596 141 |
2 123 610 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
95 000 |
695 000 |
437 790 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
8 490 000 |
8 490 000 |
5 593 709 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
693 446 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
24 395 000 |
20 850 315 |
14 381 416 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
8 359 839 |
8 089 839 |
5 199 402 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
1 000 |
41 000 |
26 207 |
|
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353) |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
149 000 |
809 000 |
601 615 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
8 509 839 |
8 939 839 |
5 827 224 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
47 628 839 |
43 834 154 |
33 090 093 |
|
65 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
ebből: családi pótlék (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
ebből: anyasági támogatás (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
ebből: életkezdési támogatás (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
ebből: otthonteremtési támogatás (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+…+84) (K44) |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
ebből: ápolási díj (K44) |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44) |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] (K44) |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
ebből: cukorbetegek támogatása (K44) |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44) |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] ( K44) |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. §] (K44) |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+93) (K45) |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
ebből: a Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
ebből: mezőgazdasági járadék (K45) |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=95+96) (K46) |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
ebből: lakbértámogatás (K46) |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
3 500 000 |
4 500 000 |
2 795 130 |
|
105 |
ebből: házastársi pótlék (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék,táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
ebből: életjáradék termőföldért (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
2 795 130 |
|
122 |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
3 500 000 |
4 500 000 |
2 795 130 |
|
125 |
Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501) |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
ebből: Európai Unió (K501) |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
2 736 |
2 736 |
|
128 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
2 736 |
2 736 |
|
131 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=129+…+138) (K504) |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
ebből: központi költségvetési szervek (K504) |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) |
0 |
0 |
0 |
|
137 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) |
0 |
0 |
0 |
|
139 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
0 |
|
140 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
0 |
|
142 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
0 |
|
143 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+…+149) (K505) |
0 |
0 |
0 |
|
144 |
ebből: központi költségvetési szervek (K505) |
0 |
0 |
0 |
|
145 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) |
0 |
0 |
0 |
|
146 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) |
0 |
0 |
0 |
|
147 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) |
0 |
0 |
0 |
|
148 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) |
0 |
0 |
0 |
|
149 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) |
0 |
0 |
0 |
|
150 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
0 |
|
151 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
0 |
|
152 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
0 |
|
153 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
1 133 000 |
1 133 000 |
1 111 214 |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
200 000 |
|
156 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
0 |
|
157 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
0 |
|
159 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) |
0 |
0 |
0 |
|
160 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
0 |
0 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
867 534 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
43 680 |
|
163 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
|
164 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
|
165 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=162) (K507) |
0 |
0 |
0 |
|
166 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) |
0 |
0 |
0 |
|
167 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
168 |
ebből: egyházi jogi személyek (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
169 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
170 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
171 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
172 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
173 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
174 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
175 |
ebből: egyéb vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
176 |
ebből: Európai Unió (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
177 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
178 |
ebből: egyéb külföldiek (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
179 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
0 |
0 |
|
180 |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
0 |
0 |
|
181 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
995 000 |
995 000 |
442 080 |
|
183 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
184 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
386 180 |
|
186 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
187 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
188 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
189 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
55 900 |
|
191 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
192 |
ebből: egyéb külföldiek (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
0 |
1 660 000 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
2 128 000 |
3 790 736 |
1 556 030 |
|
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
0 |
0 |
|
197 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
0 |
0 |
0 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
200 000 |
192 913 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
6 320 000 |
6 050 000 |
4 713 338 |
|
200 |
Részesedések beszerzése (>=197) (K65) |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
ebből: befektetési jegyek (K65) |
0 |
0 |
0 |
|
202 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=199) (K66) |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
ebből: befektetési jegyek (K66) |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 701 000 |
1 701 000 |
1 324 688 |
|
205 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
8 021 000 |
7 951 000 |
6 230 939 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
5 961 000 |
5 961 000 |
400 000 |
|
207 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 609 000 |
1 609 000 |
108 000 |
|
210 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
7 570 000 |
7 570 000 |
508 000 |
|
211 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
0 |
0 |
|
212 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=209+…+218) (K82) |
0 |
0 |
0 |
|
213 |
ebből: központi költségvetési szervek (K82) |
0 |
0 |
0 |
|
214 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) |
0 |
0 |
0 |
|
215 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) |
0 |
0 |
0 |
|
216 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) |
0 |
0 |
0 |
|
217 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) |
0 |
0 |
0 |
|
218 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) |
0 |
0 |
0 |
|
219 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
0 |
|
220 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
0 |
|
222 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
0 |
|
223 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=220+…+229) (K83) |
0 |
0 |
0 |
|
224 |
ebből: központi költségvetési szervek (K83) |
0 |
0 |
0 |
|
225 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) |
0 |
0 |
0 |
|
226 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) |
0 |
0 |
0 |
|
227 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) |
0 |
0 |
0 |
|
228 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) |
0 |
0 |
0 |
|
230 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
0 |
|
231 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
0 |
|
232 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
0 |
|
233 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
0 |
|
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
0 |
11 987 |
11 987 |
|
235 |
ebből: központi költségvetési szervek (K84) |
0 |
0 |
0 |
|
236 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
0 |
|
237 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
0 |
|
238 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
11 987 |
|
239 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) |
0 |
0 |
0 |
|
240 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) |
0 |
0 |
0 |
|
241 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
0 |
|
242 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
0 |
|
243 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
0 |
|
244 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
0 |
|
245 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=242) (K85) |
0 |
0 |
0 |
|
246 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) |
0 |
0 |
0 |
|
247 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+…+254) (K86) |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
248 |
ebből: egyházi jogi személyek (K86) |
0 |
0 |
0 |
|
249 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) |
0 |
0 |
0 |
|
250 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K86) |
0 |
0 |
0 |
|
251 |
ebből: háztartások (K86) |
0 |
0 |
0 |
|
252 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
0 |
|
253 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
0 |
|
254 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
0 |
|
255 |
ebből: egyéb vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
0 |
|
256 |
ebből: Európai Unió (K86) |
0 |
0 |
0 |
|
257 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) |
0 |
0 |
0 |
|
258 |
ebből: egyéb külföldiek (K86) |
0 |
0 |
0 |
|
259 |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
0 |
|
260 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
0 |
0 |
|
261 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89) |
200 000 |
200 000 |
50 000 |
|
262 |
ebből: egyházi jogi személyek (K89) |
0 |
0 |
0 |
|
263 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) |
0 |
0 |
0 |
|
264 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
0 |
0 |
0 |
|
265 |
ebből: háztartások (K89) |
0 |
0 |
50 000 |
|
266 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
|
267 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
|
268 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
|
269 |
ebből: egyéb vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
|
270 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89) |
0 |
0 |
0 |
|
271 |
ebből: egyéb külföldiek (K89) |
0 |
0 |
0 |
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
400 000 |
411 987 |
61 987 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
110 429 839 |
112 089 839 |
84 318 326 |
|
Finanszírozási kiadások |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121) |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9121) |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=12+13) (K9124) |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9124) |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=16) (K9126) |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126) |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912) |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 240 161 |
1 240 161 |
1 240 161 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=24+25) (K919) |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
1 240 161 |
1 240 161 |
1 240 161 |
|
28 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Külföldi értékpapírok beváltása (>=31) (K923) |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=34) (K925) |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925) |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33) (K92) |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
1 240 161 |
1 240 161 |
1 240 161 |
3. melléklet a 4/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
hektár |
25 200 |
1 846 000 |
1 846 000 |
1 846 000 |
|
|
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása-kiegészítés |
forint |
25 200 |
||||
|
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
1 206 000 |
1 206 000 |
1 206 000 |
|
|
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés |
forint |
0 |
2 470 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
|
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
1 376 235 |
1 376 235 |
1 376 235 |
|
|
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés |
forint |
0 |
||||
|
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
272 195 |
272 195 |
272 195 |
||
|
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés |
forint |
|||||
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
lakos |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
||
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés |
lakos |
|||||
|
A polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
|||
|
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 213 585 |
17 443 585 |
17 443 585 |
|||
|
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
3 067 000 |
3 067 000 |
3 067 000 |
||
|
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
84860 |
35 |
2 970 100 |
2 970 100 |
2 970 100 |
|
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
működési hó |
12 |
6 047 200 |
6 047 200 |
6 047 200 |
|
|
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
513 |
94 |
54 891 |
48 222 |
48 222 |
|
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
1 654 325 |
1 654 325 |
||||
|
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
12 139 191 |
13 786 847 |
13 786 847 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 270 000 |
2 324 353 |
2 324 353 |
||
|
REKI |
1 575 917 |
1 575 917 |
||||
|
Szociális tűzifa |
773 430 |
773 430 |
||||
|
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
55 900 |
55 900 |
||||
|
Mindösszesen: |
31 622 776 |
35 960 032 |
35 960 032 |
4. melléklet a 4/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
||||
|
A |
B |
C |
D |
D |
|
szám |
Megnevezés |
Eredeti előír. |
Módosított előír. |
Teljesítés |
|
1. |
Elektromos sütő beszerzés |
1 270 000 |
1 270 000 |
- |
|
2. |
MFP Kommunális eszköz beszerzése |
5 862 000 |
5 862 000 |
5 842 000 |
|
3. |
Kisértékű tárgyi eszköz |
889 000 |
819 000 |
388 939 |
|
Összesen: |
8 021 000 |
7 951 000 |
6 230 939 |
5. melléklet a 4/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||
|
szám |
Megnevezés |
Eredeti előír |
Módosított előír. |
Teljesítés |
|
1. |
Önkormányzati épület felújítása |
5 080 000 |
5 080 000 |
508 000 |
|
2. |
ZALAVÍZ |
2 490 000 |
2 490 000 |
- |
|
Mindösszesen |
7 570 000 |
7 570 000 |
508 000 |
6. melléklet a 4/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
szám |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előír. |
Teljesítés |
|
Mindösszesen |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 4/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
fő |
|||
|
A |
B |
C |
C |
|
Megnevezés |
2024.01.01. engedélyezett álláshely |
Módosítás |
Teljesítés |
|
Közalkalmazott |
3 |
3 |
3 |
|
Polgármester |
1 |
1 |
1 |
|
Közfoglakoztatott |
8 |
8 |
7 |
|
Közművelődési szakember |
0,125 |
||
|
Összesen |
12,125 |
12 |
11 |
8. melléklet a 4/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg ( Ft ) |
|---|---|---|
|
1. |
Pénzkészlet 2024. január 1-én ebből: |
26 745 642 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
26 545 432 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
200 210 |
|
4. |
Bevételek ( + ) |
112 165 889 |
|
5. |
Kiadások ( - ) |
85 558 487 |
|
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-26 333 004 |
|
7. |
Korrekciós tételek (36-os számlák tárgyévi forgalmának egyenlege) |
4 228 458 |
|
8. |
Záró pénzkészlet 2024. december 31-én ebből: |
31 248 498 |
|
9. |
Bankszámlák egyenlege |
30 914 678 |
|
10. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
333 820 |
9. melléklet a 4/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
31 622 776 |
35 960 032 |
35 960 032 |
Személyi juttatások |
37 235 000 |
39 644 962 |
35 851 942 |
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
17 000 000 |
13 919 859 |
13 594 974 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 947 000 |
4 387 000 |
4 224 205 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
47 628 839 |
43 834 154 |
33 090 093 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
15 369 000 |
16 569 000 |
16 390 427 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 500 000 |
4 500 000 |
2 795 130 |
|
5. |
Működési bevételek |
14 570 582 |
13 203 220 |
12 738 267 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 128 000 |
3 790 736 |
1 556 030 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
240 000 |
240 000 |
ebből:tartalék |
1 660 000 |
|||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
78 562 358 |
79 892 111 |
78 923 700 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
94 438 839 |
96 156 852 |
77 517 400 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
26 745 642 |
27 375 889 |
27 375 889 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
26 745 642 |
26 333 004 |
26 333 004 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
1 042 885 |
1 042 885 |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 240 161 |
1 240 161 |
1 240 161 |
|||
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
26 745 642 |
27 375 889 |
27 375 889 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
1 240 161 |
1 240 161 |
1 240 161 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
105 308 000 |
107 268 000 |
106 299 589 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
95 679 000 |
97 397 013 |
78 757 561 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5 862 000 |
5 862 000 |
5 861 300 |
Beruházások |
8 021 000 |
7 951 000 |
6 230 939 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
Felújítások |
7 570 000 |
7 570 000 |
508 000 |
|||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
300 000 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
400 000 |
411 987 |
61 987 |
||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
200 000 |
5 000 |
||||
|
5. |
4.-ből háztartások |
200 000 |
200 000 |
5 000 |
||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
6 362 000 |
6 062 000 |
5 866 300 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
15 991 000 |
15 932 987 |
6 800 926 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
||||||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
6 362 000 |
6 062 000 |
5 866 300 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
15 991 000 |
15 932 987 |
6 800 926 |
10. melléklet a 4/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás |
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107052 Házi segítségnyújtás |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
24 009 122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 223 224 |
0 |
3 002 178 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
471 198 |
19 595 |
5 911 527 |
0 |
4 248 000 |
0 |
|
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Végkielégítés (K1105) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
652 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
652 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
138 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 863 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
893 |
102 964 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások (K1111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások (K1112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
749 163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
370 463 |
0 |
5 098 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
240 000 |
0 |
249 |
13 353 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
25 549 005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 593 687 |
0 |
3 042 139 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 400 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
240 000 |
471 198 |
20 737 |
6 679 844 |
0 |
4 248 000 |
0 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 890 500 |
8 890 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
361 898 |
0 |
138 728 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 170 |
0 |
0 |
0 |
173 000 |
0 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 050 539 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 050 539 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
10 302 937 |
8 890 500 |
138 728 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 050 539 |
50 170 |
0 |
0 |
0 |
173 000 |
0 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
35 851 942 |
8 890 500 |
138 728 |
0 |
0 |
0 |
10 593 687 |
0 |
3 042 139 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 400 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
1 290 539 |
521 368 |
20 737 |
6 679 844 |
0 |
4 421 000 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 224 205 |
1 141 726 |
16 231 |
0 |
0 |
0 |
990 652 |
0 |
393 097 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 342 |
0 |
0 |
0 |
14 039 |
28 080 |
215 375 |
1 940 |
853 483 |
0 |
552 240 |
0 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 949 970 |
1 141 726 |
16 231 |
0 |
0 |
0 |
716 417 |
0 |
393 097 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 342 |
0 |
0 |
0 |
14 039 |
28 080 |
215 375 |
1 940 |
853 483 |
0 |
552 240 |
0 |
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
274 235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
274 235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
31 223 |
25 245 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 978 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
12 126 811 |
83 024 |
129 144 |
0 |
0 |
0 |
1 465 675 |
19 056 |
3 295 478 |
0 |
0 |
0 |
21 654 |
21 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
914 998 |
0 |
36 969 |
4 885 899 |
0 |
586 552 |
667 000 |
|
Árubeszerzés (K313) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
12 158 034 |
108 269 |
129 144 |
0 |
0 |
0 |
1 465 675 |
19 056 |
3 295 478 |
0 |
0 |
0 |
21 654 |
21 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
914 998 |
0 |
36 969 |
4 885 899 |
0 |
592 530 |
667 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
508 550 |
376 405 |
0 |
0 |
0 |
1 150 |
14 754 |
0 |
3 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 895 |
0 |
0 |
0 |
92 668 |
0 |
0 |
69 |
4 632 |
0 |
7 897 |
0 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
214 869 |
76 018 |
0 |
0 |
0 |
2 630 |
52 834 |
0 |
11 374 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 732 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
16 200 |
0 |
27 923 |
0 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
723 419 |
452 423 |
0 |
0 |
0 |
3 780 |
67 588 |
0 |
14 454 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 627 |
0 |
0 |
0 |
92 668 |
0 |
0 |
227 |
20 832 |
0 |
35 820 |
0 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
4 773 654 |
21 118 |
13 526 |
0 |
0 |
0 |
14 993 |
0 |
275 444 |
0 |
121 |
2 901 103 |
0 |
16 961 |
4 742 |
0 |
0 |
26 687 |
1 089 259 |
3 431 |
3 767 |
380 999 |
0 |
21 503 |
0 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
665 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 046 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 861 |
0 |
0 |
0 |
78 817 |
7 451 |
6 156 |
2 402 |
332 037 |
0 |
0 |
0 |
|
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
256 507 |
0 |
20 477 |
0 |
0 |
0 |
5 973 |
0 |
62 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 141 |
13 150 |
0 |
0 |
0 |
22 801 |
0 |
525 |
94 918 |
0 |
0 |
0 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
5 695 931 |
21 118 |
34 003 |
0 |
0 |
0 |
20 966 |
0 |
572 012 |
0 |
121 |
2 901 103 |
0 |
57 963 |
17 892 |
0 |
0 |
105 504 |
1 119 511 |
9 587 |
6 694 |
807 954 |
0 |
21 503 |
0 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
530 376 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
530 376 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 123 610 |
170 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
304 826 |
0 |
0 |
0 |
23 719 |
466 073 |
0 |
797 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
258 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 000 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
437 790 |
22 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 687 |
155 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 783 |
148 500 |
22 490 |
0 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
5 593 709 |
568 727 |
377 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
303 000 |
147 303 |
9 000 |
0 |
0 |
70 000 |
1 012 615 |
25 622 |
0 |
0 |
0 |
1 759 884 |
0 |
1 961 |
211 975 |
408 960 |
313 062 |
383 700 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
693 446 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
426 884 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
266 562 |
0 |
|
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
14 381 416 |
782 335 |
411 903 |
0 |
0 |
0 |
325 792 |
303 000 |
749 002 |
164 000 |
23 840 |
3 367 176 |
70 000 |
1 868 570 |
43 514 |
21 840 |
0 |
105 504 |
3 137 395 |
9 587 |
8 655 |
1 588 088 |
557 460 |
460 055 |
383 700 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 199 402 |
61 525 |
127 090 |
0 |
0 |
768 |
471 044 |
86 955 |
807 030 |
41 850 |
6 437 |
885 240 |
5 847 |
134 312 |
11 699 |
0 |
0 |
32 986 |
784 368 |
2 572 |
9 475 |
1 331 433 |
0 |
173 807 |
224 964 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
26 207 |
26 207 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
601 615 |
561 808 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 176 |
0 |
2 |
16 894 |
0 |
0 |
0 |
4 570 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
5 351 |
0 |
0 |
58 |
0 |
5 756 |
0 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
5 827 224 |
649 540 |
127 090 |
0 |
0 |
768 |
476 220 |
86 955 |
807 032 |
58 744 |
6 437 |
885 240 |
5 847 |
138 882 |
11 699 |
0 |
2 000 |
32 986 |
789 719 |
2 572 |
9 475 |
1 331 491 |
0 |
179 563 |
224 964 |
|
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
33 090 093 |
1 992 567 |
668 137 |
0 |
0 |
4 548 |
2 335 275 |
409 011 |
4 865 966 |
222 744 |
30 277 |
4 252 416 |
97 501 |
2 064 441 |
55 213 |
21 840 |
2 000 |
231 158 |
4 842 112 |
12 159 |
55 326 |
7 826 310 |
557 460 |
1 267 968 |
1 275 664 |
|
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: családi pótlék (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: anyasági támogatás (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: életkezdési támogatás (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: otthonteremtési támogatás (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+…+84) (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: ápolási díj (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: cukorbetegek támogatása (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §](K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. §] (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+93) (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: a Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: mezőgazdasági járadék (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=95+96) (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: lakbértámogatás (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
2 795 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 795 130 |
|
ebből: házastársi pótlék (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék,táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: életjáradék termőföldért (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
2 795 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 795 130 |
|
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
2 795 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 795 130 |
|
Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: Európai Unió (K501) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
2 736 |
0 |
0 |
2 736 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
2 736 |
0 |
0 |
2 736 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=129+…+138) (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+…+149) (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
1 111 214 |
0 |
0 |
0 |
1 111 214 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
867 534 |
0 |
0 |
0 |
867 534 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
43 680 |
0 |
0 |
0 |
43 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=162) (K507) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: Európai Unió (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb külföldiek (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamattámogatások (K510) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
442 080 |
386 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
386 180 |
386 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
55 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb külföldiek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
1 556 030 |
386 180 |
0 |
2 736 |
1 111 214 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
192 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 913 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
4 713 338 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 669 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 669 |
0 |
|
Részesedések beszerzése (>=197) (K65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: befektetési jegyek (K65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=199) (K66) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: befektetési jegyek (K66) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 324 688 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 242 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 367 |
0 |
|
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
6 230 939 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 842 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 949 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
108 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
508 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
508 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=209+…+218) (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=220+…+229) (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
11 987 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 987 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
11 987 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 987 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=242) (K85) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+…+254) (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: háztartások (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: Európai Unió (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb külföldiek (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89) |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
|
ebből: egyházi jogi személyek (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: háztartások (K89) |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb külföldiek (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
61 987 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 987 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
84 318 326 |
12 410 973 |
823 096 |
2 736 |
1 111 214 |
4 548 |
13 919 614 |
409 011 |
8 301 202 |
6 584 731 |
86 177 |
4 252 416 |
97 501 |
2 215 183 |
55 213 |
21 840 |
2 000 |
365 197 |
6 265 721 |
748 902 |
78 003 |
15 359 637 |
557 460 |
6 525 157 |
4 120 794 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=271) (K9111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=274) (K9113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=270+272+273) (K911) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=277) (K9121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: kárpótlási jegyek (K9121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=281+282) (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: kárpótlási jegyek (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=285) (K9126) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai (=276+278+279+280+283+284) (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 240 161 |
0 |
0 |
1 240 161 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=293+294) (K919) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91) |
1 240 161 |
0 |
0 |
1 240 161 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok beváltása (>=300) (K923) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=303) (K925) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai (=297+298+299+301+302) (K92) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
1 240 161 |
0 |
0 |
1 240 161 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
85 558 487 |
12 410 973 |
823 096 |
1 242 897 |
1 111 214 |
4 548 |
13 919 614 |
409 011 |
8 301 202 |
6 584 731 |
86 177 |
4 252 416 |
97 501 |
2 215 183 |
55 213 |
21 840 |
2 000 |
365 197 |
6 265 721 |
748 902 |
78 003 |
15 359 637 |
557 460 |
6 525 157 |
4 120 794 |
|
Átlagos statisztikai állományi létszám |
15 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1 |
0 |
11. melléklet a 4/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
213 992 119 |
0 |
208 622 409 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
6 845 729 |
0 |
8 327 485 |
|
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
220 837 848 |
0 |
216 949 894 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
12 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
100 000 |
|
14 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedéssel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
100 000 |
0 |
0 |
|
17 |
A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
220 937 848 |
0 |
217 049 894 |
|
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
312 655 |
0 |
408 943 |
|
31 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
312 655 |
0 |
408 943 |
|
36 |
B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b) |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
B/II/1a - ebből: részesedések |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2d) |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
312 655 |
0 |
408 943 |
|
46 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
200 210 |
0 |
333 820 |
|
50 |
C/II/2 Valutapénztár |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
200 210 |
0 |
333 820 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
26 408 577 |
0 |
30 777 823 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
136 855 |
0 |
136 855 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
26 545 432 |
0 |
30 914 678 |
|
56 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
26 745 642 |
0 |
31 248 498 |
|
60 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
3 621 467 |
0 |
0 |
|
61 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
518 644 |
0 |
508 143 |
|
65 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
207 229 |
0 |
79 610 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
215 729 |
0 |
167 886 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
95 686 |
0 |
260 647 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
31 760 |
0 |
510 256 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
17 760 |
0 |
394 656 |
|
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
14 000 |
0 |
115 600 |
|
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
291 700 |
0 |
0 |
|
92 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
291 700 |
0 |
0 |
|
95 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
4 463 571 |
0 |
1 018 399 |
|
104 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
0 |
6 999 381 |
|
109 |
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
6 999 381 |
|
114 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
|
137 |
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
139 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
0 |
0 |
0 |
|
140 |
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
|
142 |
D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
|
143 |
D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
6 999 381 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
7 620 |
0 |
362 842 |
|
146 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
148 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
7 620 |
0 |
362 842 |
|
152 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
153 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
6 000 |
0 |
6 000 |
|
155 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
156 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
1 |
0 |
0 |
|
158 |
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
159 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
13 621 |
0 |
368 842 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
4 477 192 |
0 |
8 386 622 |
|
162 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
0 |
|
167 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
0 |
|
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
171 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
|
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
0 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
0 |
|
174 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
|
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
|
176 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
0 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
252 473 337 |
0 |
257 093 957 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
198 896 965 |
0 |
198 896 965 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
54 382 077 |
0 |
54 382 077 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 211 137 |
0 |
5 211 137 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-17 188 800 |
0 |
-23 061 079 |
|
183 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-5 872 279 |
0 |
1 884 417 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
235 429 100 |
0 |
237 313 517 |
|
186 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
1 001 173 |
0 |
0 |
|
187 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
205 172 |
0 |
5 596 |
|
189 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
|
190 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
0 |
|
191 |
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
192 |
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
|
193 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
53 805 |
0 |
0 |
|
195 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
0 |
|
196 |
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
197 |
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
|
198 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
200 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
202 |
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
209 |
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 260 150 |
0 |
5 596 |
|
212 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
60 000 |
|
213 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
|
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
980 573 |
0 |
532 988 |
|
215 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
|
216 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
0 |
|
217 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
218 |
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
|
219 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
|
220 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
5 295 343 |
0 |
5 349 148 |
|
221 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
0 |
|
222 |
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
223 |
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 240 161 |
0 |
1 042 885 |
|
225 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
226 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
227 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
228 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 240 161 |
0 |
1 042 885 |
|
230 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
|
231 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
232 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
233 |
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
234 |
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
7 516 077 |
0 |
6 985 021 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
426 259 |
0 |
4 830 503 |
|
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
139 435 |
|
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
239 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
0 |
|
240 |
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
|
241 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
40 000 |
|
243 |
H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
|
244 |
H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
426 259 |
0 |
5 009 938 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
9 202 486 |
0 |
12 000 555 |
|
247 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
248 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 197 849 |
0 |
3 229 959 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
4 643 902 |
0 |
4 549 926 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
7 841 751 |
0 |
7 779 885 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
252 473 337 |
0 |
257 093 957 |
12. melléklet a 4/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
4 079 638 |
296 163 439 |
29 232 008 |
0 |
0 |
0 |
329 475 085 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 906 251 |
0 |
4 906 251 |
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
400 000 |
4 906 251 |
0 |
0 |
0 |
5 306 251 |
|
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
60 014 |
19 943 |
0 |
0 |
0 |
79 957 |
|
06 |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
774 795 |
12 675 489 |
10 503 954 |
0 |
0 |
0 |
23 954 238 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
774 795 |
13 135 503 |
15 430 148 |
0 |
5 306 251 |
0 |
34 646 697 |
|
09 |
Értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
774 795 |
12 675 489 |
10 503 953 |
0 |
5 306 251 |
0 |
29 260 488 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
774 795 |
12 675 489 |
10 503 953 |
0 |
5 306 251 |
0 |
29 260 488 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
4 079 638 |
296 623 453 |
34 158 203 |
0 |
0 |
0 |
334 861 294 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
4 079 638 |
82 171 320 |
22 386 279 |
0 |
0 |
0 |
108 637 237 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
23 614 |
19 309 121 |
6 827 926 |
0 |
0 |
0 |
26 160 661 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
23 614 |
13 479 397 |
3 383 487 |
0 |
0 |
0 |
16 886 498 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
4 079 638 |
88 001 044 |
25 830 718 |
0 |
0 |
0 |
117 911 400 |
|
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
4 079 638 |
88 001 044 |
25 830 718 |
0 |
0 |
0 |
117 911 400 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
208 622 409 |
8 327 485 |
0 |
0 |
0 |
216 949 894 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
4 079 638 |
591 141 |
15 628 868 |
0 |
0 |
0 |
20 299 647 |
13. melléklet a 4/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Értéktípus: Forint |
|||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Bruttó érték |
Nettó érték |
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
334 961 294 |
217 049 894 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
4 079 638 |
- |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
4 079 638 |
- |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
4 079 638 |
- |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
330 781 656 |
216 949 894 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
296 643 396 |
208 622 409 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
184 934 063 |
132 220 728 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
67 582 875 |
47 488 224 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
44 126 458 |
28 913 457 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
34 138 260 |
8 327 485 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
1 850 470 |
187 487 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
29 037 498 |
7 977 741 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
3 250 292 |
162 257 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
100 000 |
100 000 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
100 000 |
100 000 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
100 000 |
100 000 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
||
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgy év |
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
220 937 849 |
217 049 894 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
- |
- |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
220 837 849 |
216 949 894 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
100 000 |
100 000 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
312 655 |
408 943 |
|
I. Készletek |
B/I |
312 655 |
408 943 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
26 745 642 |
31 248 498 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
200 210 |
333 820 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
26 545 432 |
30 914 678 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
4 477 192 |
8 386 622 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
4 463 571 |
1 018 399 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
6 999 381 |
|
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
13 621 |
368 842 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
||
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
252 473 337 |
257 093 957 |
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
235 429 100 |
237 313 517 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
198 896 965 |
198 896 965 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
54 382 077 |
54 382 077 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
5 211 137 |
5 211 137 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-17 188 800 |
- 23 061 079 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-5 872 279 |
1 884 417 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
9 202 486 |
12 000 555 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
1 260 150 |
5 596 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
7 516 077 |
6 985 021 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
426 259 |
5 009 938 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
7 841 751 |
7 779 885 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
252 473 337 |
257 093 957 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
||
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
10 743 490 |
20 299 647 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
9 779 409 |
9 130 802 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
|
Függő követelések |
L/6 |
||
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 |
0 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
14. melléklet a 4/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
||||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
1. |
Helyi adók |
15 300 000 |
16 500 000 |
16 377 247 |
|
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből |
|||
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
|
|
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalt értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
|
5. |
Bírság, pótlék és díjbevétel |
69 000 |
69 000 |
13 180 |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
15 369 000 |
16 569 000 |
16 390 427 |
|