Mihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelete
Mihályfa Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 03. 04Mihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelete
Mihályfa Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Mihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Mihályfa Község Önkormányzatára.
Mihályfa Község Önkormányzata kiadásainak és bevételeinek főösszege
2. § Mihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Mihályfa Község Önkormányzata
a) kiadási főösszegét: 166 000 000 Ft
b) bevételi főösszegét: 166 000 000 Ft összegben állapítja meg.
Mihályfa Község Önkormányzata költségvetése
3. § (1) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetési kiadásait jogcímenként a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A 2026. évben központi költségvetésből származó bevételek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek 2026. évi tervezett előirányzatát az 4. melléklet mutatja be.
(5) Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi beruházási kiadásait az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6) Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi felújítási kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú támogatásértékű kiadásainak részletezését a 7. melléklet szerint fogadja el.
(8) Az Önkormányzat 2026. évi létszámkeretét a 8. melléklet rögzíti.
(9) Az Önkormányzat 2026. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérleg szerinti tagolását a 9. melléklet tartalmazza.
(10) Képviselő-testület az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a 10. mellékletben fogadja el.
(11) Mihályfa Község Önkormányzata több évre kiható (3 év) várható bevételeit és kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat pénzügyi műveletei
4. § Az Önkormányzat tartalékot nem képzett.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
5. § (1) A költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Az ennek ellenére esetlegesen felmerülő évközi likviditási problémákat, és a költségvetésben jóváhagyott fejlesztések saját forrás igényét hitelfelvétellel lehet kezelni, melyben a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt.
(2) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
6. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a képviselő-testület dönt.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 forint összeghatárig – mely esetenként az 500.000 forint összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2026. december 31-ig gyakorolható.
(5) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet.
(6) Az önkormányzat költségvetésének megváltoztatásáról a képviselő-testület költségvetési rendeletének módosításával dönt.
(7) Az önkormányzat esetében a polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:
a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
c) a 100.000 forint értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen.
d) A 7. § a)- és c) pontjai kivételével minden más egyedi esetbe követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.
(8) A képviselő-testület a közhatalmi bevételek előirányzat többlet bevételeinek felhasználása céljából az előirányzat módosítás jogát a polgármesterre átruházza, a bevételi többlet mértékéig.
7. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a képviselő-testület, valamint a polgármester dönt, a költségvetési rendelet módosítása során.
8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól.
(2) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.
9. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött ideiglenes költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt. Kiemelt szempont a biztonság és az elérhető hozam nagysága.
10. § (1) Az önkormányzati biztos kirendelésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Az önkormányzati biztos kirendeléséről, megbízatása megszüntetéséről és egyéb kérdésekben a képviselő-testület jár el.
11. § A 2026. évi költségvetés előirányzatainak módosítását negyedévente kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Kiemelt fontosságú előirányzat módosításokat soron kívül a képviselő-testület elé kell terjeszteni.
12. § (1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait az OTP Bank Nyrt-nél és a Magyar Államkincstárnál vezetett számláin teljesíti.
(2) Az önkormányzatnál a közalkalmazotti álláshely terhére Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó is foglalkoztatható.
(3) A közfoglalkoztatottak alkalmazásáról a polgármester dönt és gyakorolja a munkáltatói jogokat.
(4) A polgármester dönt a legfeljebb nettó 2.000.000 forint értékhatárt elérő vagy az alatti ellenértékű szerződések, megállapodások megkötéséről, ilyen értékig kötelezettségvállalásokról, a szerződéskötés tényéről a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
Záró rendelkezések
13. § A rendelet rendelkezéseit 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.
14. § Ez a rendelet 2026. március 4-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Költségvetési bevételek |
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen eredeti előirányzat |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 |
18 871 794 |
18 871 794 |
|
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 |
0 |
- |
|
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131 |
5 873 500 |
6 893 415 |
12 766 915 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132 |
0 |
- |
|
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) B113 |
5 873 500 |
6 893 415 |
12 766 915 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 |
4 560 260 |
4 560 260 |
|
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek B116 |
0 |
- |
|
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) B11 |
27 015 294 |
11 453 675 |
38 468 969 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei B12 |
0 |
- |
|
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 |
0 |
- |
|
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 |
0 |
- |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 |
0 |
||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 |
17 000 000 |
17 000 000 |
|
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) B1 |
27 015 294 |
28 453 675 |
55 468 969 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 |
0 |
- |
|
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 |
0 |
- |
|
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 |
0 |
- |
|
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 |
0 |
||
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 |
18 588 000 |
18 588 000 |
|
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) B2 |
0 |
18 588 000 |
18 588 000 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói B311 |
0 |
- |
|
|
23 |
Társaságok jövedelemadói B312 |
0 |
- |
|
|
24 |
Jövedelemadók (=22+23) B31 |
0 |
- |
|
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 |
0 |
- |
|
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 |
0 |
- |
|
|
27 |
Vagyoni típusú adók B34 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók B351 |
18 800 000 |
18 800 000 |
|
|
29 |
Fogyasztási adók B352 |
0 |
- |
|
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 |
0 |
- |
|
|
31 |
Gépjárműadók B354 |
- |
- |
|
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 |
0 |
- |
|
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) B35 |
- |
20 100 000 |
20 100 000 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek B36 |
63 000 |
63 000 |
|
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) B3 |
0 |
20 163 000 |
20 163 000 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke B401 |
0 |
- |
|
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke B402 |
9 820 000 |
9 820 000 |
|
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 |
200 000 |
200 000 |
|
|
39 |
Tulajdonosi bevételek B404 |
500 000 |
500 000 |
|
|
40 |
Ellátási díjak B405 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 |
0 |
- |
|
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése B407 |
0 |
- |
|
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081 |
- |
- |
- |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B4082 |
345 |
345 |
|
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) B408 |
0 |
345 |
345 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei B4091 |
0 |
- |
|
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4092 |
0 |
- |
|
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) B409 |
0 |
- |
|
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés B410 |
- |
- |
|
|
50 |
Egyéb működési bevételek B411 |
3 108 000 |
3 108 000 |
|
|
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) B4 |
8 500 000 |
13 128 345 |
21 628 345 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése B51 |
0 |
- |
|
|
53 |
Ingatlanok értékesítése B52 |
300 000 |
300 000 |
|
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 |
0 |
- |
|
|
55 |
Részesedések értékesítése B54 |
0 |
||
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 |
0 |
- |
|
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) B5 |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 |
0 |
- |
|
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B62 |
0 |
- |
|
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B63 |
0 |
- |
|
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B64 |
0 |
||
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 |
0 |
- |
|
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) B6 |
0 |
- |
|
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 |
0 |
- |
|
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B72 |
0 |
- |
|
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B73 |
0 |
- |
|
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B74 |
200 000 |
200 000 |
|
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 |
0 |
- |
|
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) B7 |
200 000 |
200 000 |
|
|
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) B1-B7 |
35 515 294 |
80 833 020 |
116 348 314 |
|
Sorszám |
Finanszírozási bevételek |
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen eredeti előirányzat |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
0 |
- |
|
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
- |
|
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
0 |
- |
|
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
0 |
- |
|
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) |
0 |
- |
|
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
0 |
- |
|
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
0 |
- |
|
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
0 |
- |
|
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812) |
0 |
- |
|
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
49 651 686 |
49 651 686 |
|
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
0 |
- |
|
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
49 651 686 |
- |
49 651 686 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
- |
|
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
- |
|
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
- |
|
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
- |
|
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
- |
|
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
0 |
- |
|
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
0 |
- |
|
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819) |
0 |
- |
|
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
49 651 686 |
- |
49 651 686 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
0 |
- |
|
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
0 |
- |
|
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
0 |
- |
|
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
0 |
- |
|
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
0 |
- |
|
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) (B82) |
0 |
- |
|
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
- |
|
|
29 |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
- |
|
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
49 651 686 |
- |
49 651 686 |
|
Bevételek összesen |
85 166 980 |
80 833 020 |
166 000 000 |
|
2. melléklet a 2/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Költségvetési kiadások |
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen eredeti előirányzat |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
19 171 000 |
10 228 000 |
29 399 000 |
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
- |
|
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
- |
|
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
- |
|
|
05 |
Végkielégítés (K1105) |
0 |
- |
|
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
- |
|
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
- |
||
|
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
- |
|
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
200 000 |
200 000 |
|
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
- |
|
|
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
0 |
- |
|
|
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
0 |
- |
|
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
400 000 |
340 000 |
740 000 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
19 771 000 |
10 568 000 |
30 339 000 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 813 000 |
2 555 000 |
16 368 000 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 520 000 |
1 520 000 |
|
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
13 813 000 |
5 575 000 |
19 388 000 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
33 584 000 |
16 143 000 |
49 727 000 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 400 000 |
2 258 000 |
3 658 000 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
100 000 |
|
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
9 240 000 |
6 061 000 |
15 301 000 |
|
23 |
Árubeszerzés (K313) |
0 |
- |
|
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
9 340 000 |
6 061 000 |
15 401 000 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
552 000 |
552 000 |
|
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
430 000 |
430 000 |
|
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
982 000 |
- |
982 000 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
3 720 000 |
3 720 000 |
|
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 330 000 |
1 330 000 |
|
|
30 |
Víz-és csatornaszolgáltatás díja (K3314) |
570 000 |
570 000 |
|
|
31 |
Közüzemi díjak (=28+29+30) |
5 620 000 |
5 620 000 |
|
|
32 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
400 000 |
400 000 |
|
|
33 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
- |
|
|
34 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
8 500 000 |
4 440 000 |
12 940 000 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
200 000 |
200 000 |
|
|
36 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
387 200 |
387 200 |
|
|
37 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
5 060 000 |
5 220 000 |
10 280 000 |
|
38 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) |
19 967 200 |
9 860 000 |
29 827 200 |
|
39 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
- |
|
|
40 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
- |
|
|
41 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) |
0 |
- |
- |
|
42 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 060 184 |
3 607 980 |
10 668 164 |
|
43 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
- |
|
|
44 |
Kamatkiadások (K353) |
- |
||
|
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) |
0 |
- |
|
|
46 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
250 000 |
250 000 |
|
|
47 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) |
7 060 184 |
3 857 980 |
10 918 164 |
|
48 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
37 349 384 |
19 778 980 |
57 128 364 |
|
49 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
- |
|
|
50 |
Családi támogatások (K42) |
0 |
- |
|
|
51 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
- |
|
|
52 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
0 |
- |
|
|
53 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
0 |
- |
|
|
54 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
0 |
- |
|
|
55 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
- |
|
|
56 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 566 000 |
796 000 |
3 362 000 |
|
57 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) |
2 566 000 |
796 000 |
3 362 000 |
|
58 |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
0 |
- |
|
|
59 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
|
60 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
- |
|
|
61 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
- |
|
|
62 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502) |
1 800 000 |
- |
1 800 000 |
|
63 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
- |
|
|
64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
0 |
- |
|
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
0 |
- |
|
|
66 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
350 614 |
1 200 000 |
1 550 614 |
|
67 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
0 |
- |
|
|
68 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
0 |
- |
|
|
69 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
- |
|
|
70 |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
- |
|
|
71 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
- |
|
|
72 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
419 040 |
419 040 |
|
|
73 |
Tartalékok (K513) |
- |
||
|
74 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5) |
2 150 614 |
1 619 040 |
3 769 654 |
|
75 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
- |
|
|
76 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
12 000 |
12 000 |
|
|
77 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
- |
|
|
78 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
23 147 000 |
23 147 000 |
|
|
79 |
Részesedések beszerzése (K65) |
- |
||
|
80 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
- |
||
|
81 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
6 249 000 |
6 249 000 |
|
|
82 |
Beruházások (=72+…+78) (K6) |
12 000 |
29 396 000 |
29 408 000 |
|
83 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
5 535 000 |
8 222 000 |
13 757 000 |
|
84 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
- |
||
|
85 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
||
|
86 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 494 000 |
2 220 000 |
3 714 000 |
|
87 |
Felújítások (=80+...+83) (K7) |
7 029 000 |
10 442 000 |
17 471 000 |
|
88 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
- |
|
|
89 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
0 |
- |
|
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
0 |
- |
|
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
- |
|
|
92 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
0 |
- |
|
|
93 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
200 000 |
200 000 |
|
|
94 |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
- |
|
|
95 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
- |
|
|
96 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
200 000 |
200 000 |
|
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) (K8) |
0 |
400 000 |
400 000 |
|
98 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
84 090 998 |
80 833 020 |
164 924 018 |
|
Sorszám |
Finanszírozási kiadások |
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen eredeti előirányzat |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) |
0 |
- |
|
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
- |
|
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113) |
0 |
- |
|
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911) |
0 |
- |
- |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) |
0 |
- |
|
|
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
0 |
- |
|
|
07 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
0 |
- |
|
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124) |
0 |
- |
|
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
0 |
- |
|
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126) |
0 |
- |
|
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) (K912) |
0 |
- |
- |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
- |
|
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 075 982 |
- |
1 075 982 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
- |
|
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
- |
|
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
- |
|
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
- |
|
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
0 |
- |
|
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
0 |
- |
|
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919) |
0 |
- |
- |
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91) |
1 075 982 |
- |
1 075 982 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
0 |
- |
|
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
0 |
- |
|
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása (K923) |
0 |
- |
|
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
0 |
- |
|
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925) |
0 |
- |
|
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) (K92) |
0 |
- |
- |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
- |
|
|
29 |
Váltókiadások (K94) |
0 |
- |
|
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) |
1 075 982 |
- |
1 075 982 |
|
Kiadások összesen |
85 166 980 |
80 833 020 |
166 000 000 |
|
3. melléklet a 2/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Eredeti előirányzat |
|
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
hektár |
25 200 |
1 846 000 |
|
|
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása-kiegészítés |
forint |
25 200 |
- |
|
|
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
2 393 000 |
|
|
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés |
forint |
0 |
||
|
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
1 376 235 |
|
|
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés |
forint |
0 |
- |
|
|
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
272 195 |
||
|
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés |
forint |
- |
||
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
lakos |
6 600 000 |
||
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés |
lakos |
- |
||
|
A polgármester illetménye és költségtérítése ellentételezése 7 hó |
6 384 364 |
|||
|
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 871 794 |
|||
|
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
2 566 000 |
||
|
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
35 |
94 500 |
3 307 500 |
|
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás - kiegészítés |
- |
|||
|
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
működési hó |
4590600 |
12 |
6 759 000 |
|
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás - kiegészítés |
134 415 |
|||
|
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
12 766 915 |
||
|
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
513 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2213 |
2 270 000 |
|
|
Mindösszesen: |
33 908 709 |
4. melléklet a 2/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
1. |
Helyi iparűzési adó |
18 800 000 |
|
2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 300 000 |
|
3. |
Pótlék |
63 000 |
|
Mindösszesen |
20 163 000 |
5. melléklet a 2/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
1. |
Elektromos sütő beszerzés |
1 905 000 |
|
2. |
LEADER pályázat |
2 350 000 |
|
3. |
Sebességmérő |
6 648 000 |
|
4. |
Kamera rendszer |
8 200 000 |
|
5. |
Közvilágítás korszerűsítés |
8 388 000 |
|
6. |
Ingatlan vásárlás ZALAVÍZ |
12 000 |
|
7. |
Kisértékű tárgyi eszköz |
1 905 000 |
|
Mindösszesen |
29 408 000 |
6. melléklet a 2/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
1. |
Önkormányzati épület felújítása (kultúr nyílászáró) |
7 620 000 |
|
2. |
ZALAVÍZ (korábbi évek) |
5 768 000 |
|
3. |
ZALAVÍZ 1/B jelű kút felújítás |
1 261 000 |
|
4. |
Buszmegállók felújítása |
2 822 000 |
|
Mindösszesen |
17 471 000 |
7. melléklet a 2/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Támogatásértékű működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre |
||
|
1. |
Bursa ösztöndíjpályázat támogatás |
100 000 |
|
2. |
Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulásának Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ |
110 614 |
|
4. |
Térségi Önkormányzati Tűzoltóság Sümeg támogatása |
300 000 |
|
5. |
Zalaszentgrót Egészségügyi Központ |
300 000 |
|
6. |
Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal támogatása |
500 000 |
|
7. |
Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal Főépítész alkalmazása |
240 000 |
|
Összesen: |
1 550 614 |
|
|
Támogatásértékű működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre |
||
|
1. |
ZalA-KAR támogatása (tagdíj) |
44 040 |
|
2. |
Zalai Falvakért Egyesületnek átadott pénzeszköz |
25 000 |
|
3. |
Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER |
25 000 |
|
5. |
Balaton-felvidéki Víztársulat |
25 000 |
|
6. |
Agarász Egyesület |
200 000 |
|
7. |
Fenyős Patak Alapítvány |
100 000 |
|
Összesen: |
419 040 |
|
8. melléklet a 2/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
Megnevezés |
2026.01.01. engedélyezett álláshely |
Megjegyzés |
|
Mihályfa Község Önkormányzata |
||
|
Közalkalmazott |
3 |
|
|
Polgármester |
1 |
|
|
Közfoglakoztatott |
8 |
Ebből 1 fő adminisztratív |
|
Közművelődési szakember |
0,125 |
Részmunkaidőben foglalkoztatott |
|
Összesen |
12,125 |
9. melléklet a 2/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2026. évi tervezet |
Megnevezés |
2026. évi tervezet |
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
38 468 969 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
18 588 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások áht. belülről |
17 000 000 |
Felhalmozási célú bevételek |
300 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
20 163 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
|
Működési bevételek |
21 628 345 |
Felhalmozási célú maradvány |
|
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
49 651 686 |
||
|
Működési célú bevételek összesen |
146 912 000 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
19 088 000 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||
|
Személyi juttatások |
49 727 000 |
Beruházási feladatok |
29 408 000 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó |
3 658 000 |
Felújítási feladatok |
17 471 000 |
|
Dologi kiadások |
57 128 364 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
400 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 362 000 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
3 769 654 |
||
|
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 075 982 |
||
|
Működési célú kiadások összesen |
118 721 000 |
Felhalmozási kiadások összesen |
47 279 000 |
10. melléklet a 2/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
0 |
|||||||||||||
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 468 969 |
38 468 969 |
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások áht. Belülről |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 200 000 |
1 960 000 |
1 960 000 |
1 420 000 |
1 060 000 |
1 000 000 |
17 000 000 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
7 500 000 |
5 000 000 |
1 000 000 |
4 203 000 |
2 000 000 |
460 000 |
20 163 000 |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
2 000 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
2 000 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 728 345 |
21 628 345 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
|
6. |
Finanszírozási bevételek |
49 651 686 |
49 651 686 |
|||||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
8 200 000 |
8 388 000 |
2 000 000 |
18 588 000 |
|||||||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
200 000 |
100 000 |
300 000 |
||||||||||
|
6. |
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz |
20 000 |
20 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
70 000 |
200 000 |
||||||
|
Bevételek összesen (1+….+5) |
55 551 686 |
5 900 000 |
21 600 000 |
6 200 000 |
11 500 000 |
16 088 000 |
6 220 000 |
7 180 000 |
11 393 000 |
6 950 000 |
8 690 000 |
8 727 314 |
166 000 000 |
|
|
Kiadások |
0 |
|||||||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
5 227 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 500 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
49 727 000 |
|
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
358 000 |
3 658 000 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
2 500 000 |
3 000 000 |
3 500 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
6 000 000 |
5 000 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 628 364 |
57 128 364 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
100 000 |
100 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
600 000 |
300 000 |
1 582 000 |
3 362 000 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
100 000 |
1 800 000 |
1 000 000 |
45 000 |
624 000 |
100 000 |
100 654 |
3 769 654 |
|||||
|
6. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 075 982 |
1 075 982 |
|||||||||||
|
7. |
Beruházási feladatok |
8 200 000 |
200 000 |
6 648 000 |
8 388 000 |
2 000 000 |
1 585 000 |
2 387 000 |
29 408 000 |
|||||
|
8. |
Felújítási feladatok |
1 261 000 |
2 822 000 |
7 620 000 |
5 768 000 |
17 471 000 |
||||||||
|
9. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
400 000 |
||||||||
|
Kiadások összesen (1+..+3) |
7 755 982 |
7 410 000 |
9 710 000 |
11 771 000 |
20 597 000 |
10 354 000 |
18 325 000 |
18 038 000 |
11 950 000 |
20 135 000 |
10 130 000 |
19 824 018 |
166 000 000 |
|
|
Egyenleg |
47 795 704 |
46 285 704 |
58 175 704 |
52 604 704 |
43 507 704 |
49 241 704 |
37 136 704 |
26 278 704 |
25 721 704 |
12 536 704 |
11 096 704 |
0 |
11. melléklet a 2/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2026.évi tervezet |
2027. évi tervezet |
2028. évi tervezet |
2029. évi tervezet |
|
Működési bevételek |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
38 468 969 |
36 000 000 |
34 000 000 |
36 000 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások áht. Belülről |
17 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
20 163 000 |
18 100 000 |
18 100 000 |
18 100 000 |
|
Működési bevételek |
21 628 345 |
12 000 000 |
12 500 000 |
13 000 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
49 651 686 |
21 000 000 |
25 000 000 |
26 000 000 |
|
Működési célú bevételek összesen |
146 912 000 |
102 100 000 |
104 600 000 |
108 100 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
18 588 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
300 000 |
400 000 |
400 000 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
10 000 000 |
6 000 000 |
5 000 000 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
19 088 000 |
25 600 000 |
21 600 000 |
20 200 000 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
166 000 000 |
127 700 000 |
126 200 000 |
128 300 000 |
|
Működési kiadások |
||||
|
Személyi juttatások |
49 727 000 |
42 000 000 |
40 000 000 |
42 000 000 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó |
3 658 000 |
3 800 000 |
4 000 000 |
4 200 000 |
|
Dologi kiadások |
57 128 364 |
44 600 000 |
47 100 000 |
49 100 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 362 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
3 769 654 |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 600 000 |
|
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 075 982 |
1 300 000 |
1 500 000 |
1 700 000 |
|
Működési célú kiadások összesen |
118 721 000 |
98 700 000 |
99 600 000 |
103 600 000 |
|
Felhalmozási kiadások |
||||
|
Beruházási feladatok |
29 408 000 |
17 500 000 |
13 000 000 |
9 300 000 |
|
Felújítási feladatok |
17 471 000 |
11 100 000 |
13 200 000 |
15 000 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
47 279 000 |
29 000 000 |
26 600 000 |
24 700 000 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
166 000 000 |
127 700 000 |
126 200 000 |
128 300 000 |