Szalapa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 23.) önkormányzati rendelete
Szalapa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 07. 24- 2025. 07. 25Szalapa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 23.) önkormányzati rendelete
Szalapa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Az Önkormányzat meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik, melyet az éves gazdálkodás során szükséges módosítani, egyrészt külső okok (forrásjuttatás), másrészt helyi intézkedések miatt. Ezeket a változásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai szerint a költségvetési rendeletben is át kell vezetni.
[2] Szalapa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Szalapa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Szalapa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Szalapa Község Önkormányzata
a) kiadási főösszegét: 99 008 720 Ft
b) bevételi főösszegét: 99 008 720 Ft összegben állapítja meg.”
2. § (1) A Szalapa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Szalapa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Szalapa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Szalapa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Szalapa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Szalapa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Szalapa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Szalapa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Szalapa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Szalapa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. július 24-én lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (VII. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcímek és fajlagos összegek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
|
1. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
||
|
1.1.1.2. Zöldterület- gazdálkodás: (26.000 Ft/ha) |
2 367 001 Ft |
2 367 001 Ft |
|
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartási támogatás |
938 000 Ft |
938 000 Ft |
|
1.1.1.4. Köztemető fenntartási támogatás |
519 570 Ft |
519 570 Ft |
|
1.1.1.5. Közutak fenntartási támogatása: |
440 657 Ft |
440 657 Ft |
|
1.1.1.6. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
9 754 125 Ft |
9 754 125 Ft |
|
1.1.1.7. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos mindkét évben) |
0 Ft |
0 Ft |
|
1.1 Összesen: |
14 019 353 Ft |
14 019 353 Ft |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás) |
||
|
1.2 Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
|
III. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
|
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
4 201 000 Ft |
4 201 000 Ft |
|
Összesen: |
4 201 000 Ft |
4 201 000 Ft |
|
1.3.2.5. Falugondnoki szolgálat támogatása |
6 343 500 Ft |
6 343 500 Ft |
|
Összesen: |
6 343 500 Ft |
6 343 500 Ft |
|
1.3 Összesen: |
10 544 500 Ft |
10 544 500 Ft |
|
IV. A települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||
|
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
24 510 Ft |
24 510 Ft |
|
Összesen: |
24 510 Ft |
24 510 Ft |
|
V. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
|
1.5.2.. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
|
Összesen: |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
|
VI. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||
|
A polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 417 723 Ft |
3 417 723 Ft |
|
Összesen: |
3 417 723 Ft |
746 760 Ft |
|
Állami költségvetésből származó bevételek összesen: |
30 276 086 Ft |
4 164 483 Ft |
|
VII. Elszámolásból származó bevételek |
15 960 Ft |
|
|
Összesen: |
15 960 Ft |
|
|
Állami költségvetésből származó bevételek összesen: |
30 276 086 Ft |
31 038 806 Ft |
2. melléklet a 6/2025. (VII. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Jogcímek |
Kötelező feladatok eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
Állami, államigazgatási feladatok |
Összesen eredeti előirányzat |
Összesen |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
14 019 353 |
14 019 353 |
14 019 353 |
14 019 353 |
|||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
4 201 000 |
4 201 000 |
6 343 500 |
6 343 500 |
10 544 500 |
10 544 500 |
|
|
04 |
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
24 510 |
24 510 |
24 510 |
24 510 |
|||
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 417 723 |
4 164 483 |
3 417 723 |
4 164 483 |
|||
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
15 960 |
0 |
15 960 |
|||
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) (B11) |
23 932 586 |
24 695 306 |
6 343 500 |
6 343 500 |
0 |
30 276 086 |
31 038 806 |
|
09 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
0 |
14 979 735 |
16 219 735 |
14 979 735 |
16 219 735 |
||
|
10 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
14 979 735 |
16 219 735 |
14 979 735 |
16 219 735 |
||
|
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+10) (B1) |
23 932 586 |
24 695 306 |
21 323 235 |
22 563 235 |
0 |
45 255 821 |
47 258 541 |
|
12 |
Felhalmozási célú támogatása (B25) |
0 |
19 999 000 |
27 995 000 |
19 999 000 |
27 995 000 |
||
|
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12) (B2) |
0 |
19 999 000 |
27 995 000 |
0 |
19 999 000 |
27 995 000 |
|
|
14 |
Vagyoni típusú adók - kommunális adó (B34) |
0 |
1 600 000 |
2 042 000 |
1 600 000 |
2 042 000 |
||
|
15 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó (B351) |
0 |
2 000 000 |
6 679 000 |
2 000 000 |
6 679 000 |
||
|
16 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
10 000 |
70 000 |
10 000 |
70 000 |
||
|
17 |
Közhatalmi bevételek (=14+15+16) (B3) |
0 |
3 610 000 |
8 791 000 |
0 |
3 610 000 |
8 791 000 |
|
|
18 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||
|
19 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
||
|
20 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
||
|
21 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
22 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
23 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
42 |
42 |
42 |
42 |
|||
|
24 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
106 735 |
106 735 |
1 712 265 |
2 684 745 |
1 819 000 |
2 791 480 |
|
|
25 |
Működési bevételek (=18+…+24) (B4) |
606 777 |
606 777 |
3 012 265 |
3 984 745 |
0 |
3 619 042 |
4 591 522 |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
|
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
28 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
|
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
31 |
Költségvetési bevételek (=11+13+17+25+28+29+30) (B1-B7) |
24 539 363 |
25 302 083 |
47 944 500 |
65 833 980 |
0 |
72 483 863 |
91 136 063 |
|
32 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
8 845 137 |
7 872 657 |
0 |
8 845 137 |
7 872 657 |
||
|
33 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (=B32) (B8131) |
8 845 137 |
7 872 657 |
0 |
0 |
8 845 137 |
7 872 657 |
|
|
34 |
Bevételek összesen (31+33) (B1-B8) |
33 384 500 |
33 174 740 |
47 944 500 |
65 833 980 |
0 |
81 329 000 |
99 008 720 |
|
35 |
Szalapa Község Önkormányzata összevont bevételei (=34) |
33 384 500 |
33 174 740 |
47 944 500 |
65 833 980 |
0 |
81 329 000 |
99 008 720 |
3. melléklet a 6/2025. (VII. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Módosított előirányzat I. |
Önként vállalt feladatok |
Módosított előirányzat I. |
Állami, államigazgatási feladatok |
Összesen |
Módosított előirányzat I. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
1 256 000 |
1 256 000 |
13 744 000 |
14 908 000 |
15 000 000 |
16 164 000 |
|
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
610 000 |
0 |
610 000 |
|||
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||
|
4 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 943 000 |
4 943 000 |
630 000 |
630 000 |
5 573 000 |
5 573 000 |
|
|
5 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|||
|
6 |
Egyéb külső személyi juttatások (123) |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|||
|
I. |
Személyi juttatások (=1+…+6) (K1) |
7 049 000 |
7 049 000 |
14 774 000 |
16 548 000 |
0 |
21 823 000 |
23 597 000 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 014 000 |
2 383 000 |
214 000 |
2 228 000 |
2 383 000 |
||
|
7 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|||
|
8 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 961 000 |
4 961 000 |
3 121 000 |
3 356 123 |
8 082 000 |
8 317 123 |
|
|
9 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
512 000 |
512 000 |
512 000 |
512 000 |
|||
|
10 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
|||
|
11 |
Villamos energia szolgáltatás díja (3311) |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
|||
|
12 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||
|
13 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
355 000 |
355 000 |
355 000 |
355 000 |
|||
|
14 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|||
|
15 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
|||
|
16 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 691 000 |
2 307 000 |
116 000 |
1 807 000 |
2 307 000 |
||
|
17 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
500 000 |
508 597 |
500 000 |
508 597 |
|||
|
18 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
700 000 |
570 000 |
700 000 |
570 000 |
|||
|
19 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 095 000 |
3 261 000 |
2 095 000 |
3 261 000 |
|||
|
20 |
Kiküldetések kiadásai (M341) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
21 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 132 500 |
5 371 000 |
845 500 |
4 978 000 |
5 371 000 |
||
|
22 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
440 666 |
690 666 |
440 666 |
690 666 |
|||
|
III. |
Dologi kiadások (=7+…+22) (K3) |
21 142 166 |
24 291 263 |
4 082 500 |
3 356 123 |
0 |
25 224 666 |
27 647 386 |
|
23 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=23) (K4) |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
24 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
25 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
785 000 |
785 000 |
138 000 |
414 000 |
923 000 |
1 199 000 |
|
|
26 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
120 000 |
103 000 |
37 000 |
223 000 |
37 000 |
||
|
27 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások (=24+…+27) (K5) |
905 000 |
785 000 |
241 000 |
451 000 |
0 |
1 146 000 |
1 236 000 |
|
28/A. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
530 000 |
530 000 |
|||||
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
15 741 000 |
23 507 000 |
15 741 000 |
23 507 000 |
||
|
29 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
4 249 000 |
6 489 000 |
4 249 000 |
6 489 000 |
||
|
VI. |
Beruházások (=28+29) (K6) |
0 |
530 000 |
19 990 000 |
29 996 000 |
0 |
19 990 000 |
30 526 000 |
|
30 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
6 806 000 |
8 932 500 |
6 806 000 |
8 932 500 |
||
|
31 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
1 837 000 |
2 412 500 |
1 837 000 |
2 412 500 |
||
|
VII. |
Felújítások (=30+31) (K7) |
0 |
8 643 000 |
11 345 000 |
8 643 000 |
11 345 000 |
||
|
32 |
Költségvetési kiadások (I+II+III+IV+V+VI+VII ) (K1-K7) |
32 310 166 |
36 238 263 |
47 944 500 |
61 696 123 |
0 |
80 254 666 |
97 934 386 |
|
33 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 074 334 |
1 074 334 |
1 074 334 |
1 074 334 |
|||
|
34 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
VIII. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=33+34) (K9) |
1 074 334 |
1 074 334 |
0 |
1 074 334 |
1 074 334 |
||
|
35 |
Összesen (32+VIII.) (K1-K9) |
33 384 500 |
37 312 597 |
47 944 500 |
61 696 123 |
0 |
81 329 000 |
99 008 720 |
|
36 |
Szalapa Község Önkormányzata összevont kiadásai (=35) |
33 384 500 |
38 386 931 |
47 944 500 |
61 696 123 |
0 |
81 329 000 |
99 008 720 |
4. melléklet a 6/2025. (VII. 23.) önkormányzati rendelethez
|
2025. év eredeti előirányzat |
2025. év módosított előirányzat I. |
|
|---|---|---|
|
Építményadó |
200 000 Ft |
542 000 Ft |
|
Telekadó |
575 000 Ft |
675 000 Ft |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
825 000 Ft |
825 000 Ft |
|
Helyi iparűzési adó |
2 000 000 Ft |
6 679 000 Ft |
|
Pótlékok, bírságok |
10 000 Ft |
70 000 Ft |
|
Összesen: |
3 610 000 Ft |
8 791 000 Ft |
5. melléklet a 6/2025. (VII. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
C/1 |
D |
D/1 |
E |
E/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat Nettó |
Módosított előirányzat I. |
Eredeti előirányzat Áfa |
Módosított előirányzat I. |
Eredeti előirányzat Összesen |
Módosított előirányzat I. |
|
1. |
Magyar Falu 2024 Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése |
14 166 000 |
14 166 000 |
3 824 000 |
3 824 000 |
17 990 000 |
17 990 000 |
|
2. |
LEADER |
1 575 000 |
1 575 000 |
425 000 |
425 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
3. |
településrendezési terv módosítás |
530 000 |
0 |
0 |
530 000 |
||
|
4. |
Versenyképes járások program, Hűtő- fűtő klíma |
3 148 000 |
850 000 |
0 |
3 998 000 |
||
|
5. |
Versenyképes járások program, Kamerarendszer |
3 148 000 |
850 000 |
0 |
3 998 000 |
||
|
6. |
Tárgyi eszköz beszerzés fűnyíró |
1 470 000 |
540 000 |
0 |
2 010 000 |
||
|
Mindösszesen |
15 741 000 |
24 037 000 |
4 249 000 |
6 489 000 |
19 990 000 |
30 526 000 |
6. melléklet a 6/2025. (VII. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
C/1 |
D |
E |
F |
F/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
szám |
Megnevezés |
Összeg |
Módosított előirányzat I. |
Átvett összeg |
Pályázat |
Saját erő |
Módosított előirányzat I |
|
1. |
Magyar Falu UHJ/2023 Petőfi utcai járda |
8 643 000 |
8 845 000 |
8 845 000 |
|||
|
2. |
Ingatlanok felújítása |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
|
Mindösszesen |
8 643 000 |
11 345 000 |
8 845 000 |
0 |
2 500 000 |
7. melléklet a 6/2025. (VII. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat I. |
|
|
A. |
B. |
C. |
D. |
|
1. |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - család- és gyermekjóléti szolgálat |
52 000 |
52 000 |
|
2. |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - belső ellenőrzés |
183 000 |
183 000 |
|
3. |
Bursa Hungarica |
50 000 |
50 000 |
|
4. |
Eü központ Zalaszentgrót |
100 000 |
100 000 |
|
5. |
ZalAKAR Térségi Inn. Társulás |
23 000 |
23 000 |
|
6. |
Zalai Falvakért Egyesület |
15 000 |
15 000 |
|
7. |
Közös Hivatali hozzájárulás |
500 000 |
500 000 |
|
8. |
Főépítész |
180 000 |
|
|
9. |
Tűzoltók |
96 000 |
|
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (1.+…+9.) |
923 000 |
1 199 000 |
|
10. |
Szimat Állatvédő Egyesület |
66 000 |
|
|
11. |
Hévíz-Balaton- zalai Dombhátak LEADER Egyesület |
10 000 |
10 000 |
|
12. |
Főépítész |
120 000 |
|
|
13. |
Balaton-felvidéki Vízitársulat |
27 000 |
27 000 |
|
II. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (10.+…+13.) |
223 000 |
37 000 |
8. melléklet a 6/2025. (VII. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025.01.01. eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
Megjegyzés |
|
Közalkalmazott |
1 |
1 |
|
|
MT hatálya alá tartozó |
5 |
6 |
|
|
MT hatálya alá tartozó |
1 |
1 |
|
|
Összesen |
7 |
8 |
9. melléklet a 6/2025. (VII. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi tervezet |
Módosított előirányzat I. |
Megnevezés |
2025. évi tervezet |
Módosított előirányzat I. |
|---|---|---|---|---|---|
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||
|
Működési bevételek (B4) |
3 619 042 |
4 591 522 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
3 610 000 |
8 791 000 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B1+B2) |
19 999 000 |
27 995 000 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
30 276 086 |
31 038 806 |
Közhatalmi bevételekből |
||
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
14 979 735 |
16 219 735 |
Felhalmozási célú maradvány |
||
|
Működési célú maradvány (B8131) |
8 845 137 |
7 872 657 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (6) |
Felhalmozási céú bevételek (B5) |
0 |
2 500 000 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
|||||
|
Működési célú bevételek összesen |
61 330 000 |
68 513 720 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
19 999 000 |
30 495 000 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||
|
Személyi juttatás (K1) |
21 823 000 |
23 597 000 |
Beruházási feladatok (K6) |
19 990 000 |
30 526 000 |
|
Munkaadót terhelő járulékok (K2) |
2 228 000 |
2 383 000 |
Felújítási feladatok (K7) |
8 643 000 |
11 345 000 |
|
Dologi kiadások (K3) |
25 224 666 |
27 647 386 |
|||
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
1 146 000 |
1 236 000 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||
|
Működési célú tartalék (K513) |
0 |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
1 074 334 |
1 074 334 |
|||
|
Működési célú kiadások összesen |
52 696 000 |
57 137 720 |
Felhalmozási kiadások összesen |
28 633 000 |
41 871 000 |
|
Működési hiány/többlet |
8 634 000 |
11 376 000 |
Felhalmozási hiány/többlet |
-8 634 000 |
-11 376 000 |
10. melléklet a 6/2025. (VII. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
Működési bevételek (B4) |
4 591 522 |
4 821 098 |
5 062 153 |
Felhalmozási bevételek |
2 500 000 |
2 625 000 |
2 756 250 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
8 791 000 |
9 230 550 |
9 692 078 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
27 995 000 |
29 394 750 |
30 864 488 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
31 038 806 |
32 590 746 |
34 220 284 |
Közhatalmi bevételekből |
|||
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
16 219 735 |
17 030 722 |
17 882 258 |
Felhalmozási célú maradvány |
|||
|
Működési célú maradvány |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
|||
|
Működési célú finanszírozási bevételek (B8) |
7 872 657 |
8 266 290 |
8 679 604 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú bevételek összesen |
68 513 720 |
71 939 406 |
75 536 376 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
30 495 000 |
32 019 750 |
33 620 738 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
Személyi juttatás (K1) |
23 597 000 |
24 776 850 |
26 015 693 |
Beruházási feladatok (K6) |
30 526 000 |
32 052 300 |
33 654 915 |
|
Munkaadót terhelő járulékoko és szoc. Hozzájárulási adó (K2) |
2 383 000 |
2 502 150 |
2 627 258 |
Felújítási feladatok (K7) |
11 345 000 |
11 912 250 |
12 507 863 |
|
Dologi kiadások (K3) |
27 647 386 |
29 029 755 |
30 481 243 |
||||
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
1 236 000 |
1 297 800 |
1 362 690 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 200 000 |
1 260 000 |
1 323 000 |
||||
|
Tartalék (K513) |
|||||||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
1 074 334 |
1 128 051 |
1 184 453 |
||||
|
Működési célú kiadások összesen |
57 137 720 |
59 994 606 |
62 994 336 |
Felhalmozási kiadások összesen |
41 871 000 |
43 964 550 |
46 162 778 |
|
Működési hiány/többlet |
11 376 000 |
11 944 800 |
12 542 040 |
Felhalmozási hiány/többlet |
-11 376 000 |
-11 944 800 |
-12 542 040 |