Batyk Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 . (V.25.) önkormányzati rendelete

Batyk Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2014. (V.25.) számú rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Hatályos: 2014. 05. 26- 2022. 05. 10

Batyk Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 . (V.25.) önkormányzati rendelete

Batyk Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2014. (V.25.) számú rendelete a 2013. évi zárszámadásról 1

2014.05.26.

Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 24. §. (2) bek., valamint a végrehajtására kiadott, módosított 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján az önkormányzat a 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § Batyk Községi Önkormányzat képviselőtestülete a 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 71.991 ezer Ft bevétellel és 58.557 ezer Ft kiadással hagyja jóvá.

Önkormányzat 2013. évi bevételeit és kiadásait összesítve és kiemelt előirányzatonként az
1.-9. számú melléklet tartalmazza.

2. § Batyk Község Önkormányzata és intézményeinek a 2013. évi helyesbített pénzmaradványát

13.434 ezer Ft-ban a költségvetési módosított pénzmaradványát 13.434 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

3. § A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Községi Önkormányzat Batyk
2013. évi költségvetése

Szakfeladat

Bevétel
eredeti

Bevétel
mód.

Bevétel
tény

Kiadás
eredeti

Kiadás
mód.

Kiadás
tény

önkormányzati igazgatási tevékenység

28.268.000,-

45.852.000,-

45869.000,-

36.097.000,-

30.561.000,-

22.808.000,-

város- és község gazdálkodás

509.000,-

509.000,-

260.000,-

927.000,-

5.643.000,-

5.202.000,-

köztemető fenntartási feladatok

329.000,-

458.000,-

396.000,-

közvilágítási feladatok

888.000,-

888.000,-

652.000,-

önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolásai

20.836.000,-

23.436.000,-

24.790.000,-

fogorvosi szolgálat

21.000,-

21.000,-

21.000,-

háziorvosi szolgálat

264.000,-

267.000,-

267.000,-

ifjúság és gondozás védőnői szolgálat

69.000,-

69.000,-

41.000,-

család és nővédelmi gondozás

109.000,-

109.000,-

43.000,-

házi segítségnyújtás

547.000,-

1.434.000,-

1.434.000,-

falugondnoki szolgálat

13.000,-

3.683.000,-

4.127.000,-

3.689.000,-

szociális étkeztetés

135.000,-

135.000,-

56.000,-

közcélú foglalkoztatás

256.000,-

256.000,-

282.000,-

12.651.000,-

12.485.000,-

rendszeres szoc. segély

2.617.000,-

2.703.000,-

2.702.000,-

óvodáztatási támogatás

40.000,-

40.000,-

lakásfenntartási támogatás

1.593.000,-

1.625.000,-

1.624.000,-

közgyógy ellátás

150.000,-

150.000,-

83.000,-

temetési segély

50.000,-

60.000,-

60.000,-

átmeneti segély

405.000,-

236.000,-

236.000,-

időskorúak járadéka

60.000,-

60.000,-

59.000,-

ápolási díj

119.000,-

224.000,-

224.000,-

eseti pénzbeli támogatás

122.000,-

122.000,-

342.000,-

423.000,-

320.000,-

rendkívül gyermekvédelmi támogatás

420.00,-

913.000,-

801.000,-

közművelődési int. közösségi színt működtetése

60.000,-

60.000,-

17.000,-

950.000,-

4.530.000,-

4.272.000,-

szennyvízelvezetés és kezelés

6.000,-

6.000,-

tartalék

2914.000,-

víztermelés kezelés

1.042.000,-

1.042.000,-

1.012.000,-

1.042.000,-

összesen:

50.057.000,-

71.283.000,-

71.991.000,-

50.057.000,-

71.283.000,-

58.557.000,-

2. melléklet

Községi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi 2013. évi költségvetés (ezer Ft-ban)

Bevételi címek

Polgármesteri Hivatal

Ált. Isk. és Nk.Óv.

Intézmények
összesen

Előirányzat

Eredeti

Módos.

Tényl.

Eredeti

Módos.

Tényl.

Teljesítés

államháztartáson kívülre tovább számlázott szolgáltatás

124

124

141

141

intézmények egyéb sajátos bevételei
bérleti díjak
készletértékesítés,
bírság, egyéb kártérítés

363

1041

873

873

kamatbevételek

400

623

623

623

önkormányzatok sajátos működési bevételei
helyi adók:
magánszemélyek kommunális adója
iparűzési adó
gépjárműadó
talajterhelési díj
pótlék,bírság
önkormányzati lakás értékesítés terít.
önkormányzatok költségvetési támogatása
működés ált. támog. és üzemeltetésihez kapcs, feladatellátás
egyéb jövedelempótló
támogatások
hozzájárulás a pénzb. szoc. ellátásokhoz
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
könyvtári közművelődési feladatok
központosított működés célú /lakott külterület/
központosított .tűzifa
előző év.
Szerk.átalakítási tart.
támogatás értékű bevétel/ előző év/

540

540

570

570

2.000

2.000

3.347

3.347

500

500

628

628

200

200

10

10

52

52

120

120

120

10.168

10.598

10.598

10.598

3.808

3.815

3.815

3.815

1.130

1.130

1.130

1.130

1.997

1.997

1.997

1.997

472

472

472

472

21

21

21

21

122

122

1.145

1.145

1.145

256

256

Természetbeni támogatás /Erzséb.ut/

1.005

1.005

1.005

pénzforgalom nélküli bevételek
előző évi pénzmaradvány

27.744

30.288

30.288

30.288

felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól

6

6

Működés célú támogatás helyi önk.

575

575

575

támogatásértékű elkülönített állami pénzalap

13.457

13.457

13.457

felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése

206

206

82

82

egyéb önk.vagyon üzem.koncessziósdij

1.042

1.042

1.042

ÖSSZESEN:

50.057

71.283

71.991

71.991

3. melléklet

Községi Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásai 2013. évi költségvetés (ezer Ft-ban)

Kiadási jogcímek

Polgármesteri Hivatal

Ált.Isk és Nk. Óv.

Intézményekösszesen

Előirányzat

Eredeti

Mód.

Tényl.

Eredeti

Mód.

Tényl.

Tényleges teljesítés

Működési kiadások
személyi kiadások
munkaadót terhelő járulék
dologi kiadások

4.991

15.158

14.685

14.685

1.311

2.830

2.712

2.712

7.638

11.166

9.756

9.756

Juttatások, segélyek

5.756

6.434

6.149

6.149

Működési pénzeszközátadás
Áht.kivül költségvetési szerveknek

12.236

12.236

8.187

8.187

Tartalék

2.914

ÖSSZESEN:

31.932

50.738

41.489

41.489

4. melléklet

Községi Önkormányzat személyi jellegű kiadásai és munkaadót terhelő járulékai 2013. évi költségvetés (ezer Ft-ban)

Kiadási jogcímek

Polgármesteri Hivatal

Ált.Isk. és Nk.Óv.

Intézmény
összesen

Előirányzat

Eredeti

Módos.

Tényl.

Eredeti

Módos.

Tényl.

Tényleges teljesítés

Rendszeres személyi juttatások
alapilletmény
egyéb feltételtől függő pótlék

1.368

10.164

10.012

10.012

60

60

60

60

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai
túlóra, ügyelet
egyéb
munkavégzéshez kapcsolódó juttatás

70

70

68

68

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai
egyéb sajátos juttatás

40

158

118

118

Személyhez kapcsolódó költségtérítés hozzájárulás
étkezési hozzájárulás

96

96

90

90

Egyéb bérrendszerbe tart.személyi jutt.

249

249

145

145

Állományba nem tartozók juttatásai

3.040

4.293

4.260

4.260

ÖSSZESEN:

4.991

15.158

14.685

14.685

5. melléklet

Községi Önkormányzat dologi kiadásai 2013. évi költségvetés (ezer Ft-ban)

Kiadási jogcímek

Polgármesteri Hivatal

Ált. Isk.és Nk.Óv.

Intézmények összesen

Előirányzat

Eredeti

Módos

Tényl.

Eredeti

Módos

Tényl.

Tényl.teljes.

Készlet beszerzés
gyógyszer
vegyszer
irodaszer, nyomtatvány
könyv, folyóirat,
információ hordozó
hajtó- és kenőanyag
kisértékű tárgyi eszköz
szakmai anyag
egyéb anyag
munkaruha

5

5

5

28

37

37

150

165

120

120

217

217

103

103

630

904

1.062

1.062

451

651

672

672

78

78

426

1.363

1.056

1.056

83

120

120

Kommunikációs szolgáltatás
nem adatátviteli távközlési díj
egyéb kommunikációs szolgáltatás
adatátviteli célú szolg.

100

145

144

144

80

90

91

91

50

80

68

68

Szolgáltatási kiadások
vásárolt élelmezés
gázenergia szolgáltatás
villamosenergia szolg.
víz-és csatornadíj
karbantartás, kisjavítás
egyéb üzemeltetési és
fenntartási szlg.
szállítás szolgáltatás

406

412

425

425

229

284

284

284

1.030

1.046

659

659

63

73

25

25

459

570

527

527

547

1.640

1.726

1.726

62

62

62

pénzügyi szolgáltatás

90

263

263

263

Továbbszámlázott szolgált. kiad.
gázdíj postának

124

124

Különféle dologi kiadás.
vásárolt termékek . ÁFá-ja
egyéb dologi kiadások
szellemi tevékenység végzés

1.411

1.798

1.683

1.683

74

187

113

113

65

65

65

Adók, díjak és egyéb befizetések

1.023

833

446

446

ÖSSZESEN:

7.638

11.166

9.756

9.756

6. melléklet

Községi önkormányzat ellátottak pénzbeni juttatásai 2013. évi költségvetés (ezer Ft-ban)

Juttatások jogcímei

Polgármesteri Hivatal

Ált.Isk. és Nk.Óv.

Intézmények
összesen

Eredeti

Módos.

Tényl.

Teljesítés

lakásfenntartási támogatás

1.593

1.625

1.624

1.624

munkanélküliek rendszeres szociális segélye

154

59

58

58

rendszeres szociális pénzbeli ellátás

2.463

2.644

2.644

2.644

időskorúak járadéka

60

60

59

59

eseti pénzbeli ellátás

342

423

320

320

rendkívüli gyermekvédelmi ellátás

420

913

801

801

közgyógy ellátás

150

150

83

83

temetési segély

50

60

60

60

átmeneti segély

405

236

236

236

ápolási díj

119

224

224

224

óvodáztatási támogatás

40

40

40

Összesen:

5.756

6.434

6.149

6.149

7. melléklet

Községi Önkormányzat végleges pénzeszköz átadás 2013. évi költségvetés (ezer Ft-ban)

Kiadási jogcímek

Polgármesteri Hivatal

Ált. Isk.és Nk. Óv.

Intézmények
Összesen

Működési pénzeszk átadás állam-háztartáson kívülre

ZalA-KAR támogt.
TÖOSZ tagdíj Termál Völgye Egyesület
Zalai Falvakért Egyesület
Honvédelem
Katasztrófa véd.
Belső ellenőrzés
Bursa

Zalabérték Egyesület
Zalatáj Kiadó Bt.
Mentőszolgálat

140

140

50

50

9

9

8

8

5

5

5

5

14

14

10

10

10

10

75

75

75

75

40

40

30

30

10

10

23

23

20

20

Összesen:

303

303

221

221

Működési pénzeszköz átadás önkormányzati költségvetési szervnek
Önkormányzat Türje:
orvosi ügyelet
házisegítségnyújtás
Önkormányzat Zalabér:
Fogorvos

Védőnő

11.032

10.142

6.178

6.178

264

267

267

267

547

1.434

1.434

1.434

21

21

21

21

69

69

41

41

Rendezvény támogatás

25

25

Összesen:

11.933

11.933

7.966

7.966

Összes átadás :

12.236

12.236

8.187

8.187

8. melléklet

Községi Önkormányzat bér- és létszám előirányzata 2013.évi költségvetés (ezer Ft-ban)

szakfeladat

létsz.
2013.fő

szem. juttatás

TB. jár.

Eü. hozzáj

Táppénz
hozzáj.

önkormányzati ig. tevékenység

3.903

1.013

családsegítés

1

1.869

470

20

foglalkoztatás helyettesítő juttatásra jogosultak közfoglalkoztatása

10

8.913

1.204

5

ÖNK. ÖSSZESEN:

11

14.685

2.687

20

5

9. melléklet

Községi Önkormányzat felhalmozási kiadások 2013. évi költségvetés (ezer Ft-ban)

Kiadási jogcímek

Polgármesteri Hivatal

Ált. Isk. és Nk. Óv.

Intézmények
összesen

Előirányzat

eredeti

módosított

teljesítés

tényleges teljesítés

Áfa

Áfa

Áfa

Intézményi beruházás, felújítás,
gép, berendezés felújítás

14.272 3.853

11.717 3.411

10.060 2.522

12.582

Jármű,egyéb gép,felszerelés

4.304 913

3.375 911

4.286

Egyéb felhalmozási kiadás kölcsön

200

200

200

Összesen:

14.272 3.853

16.221 4.324

13.482 3.433

17.068
1

Az önkormányzati rendeletet a Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 11. napjával.