Szakfeladat

Bevétel Ft-ban

Kiadás Ft-ban

önkormányzati igazgatási tevékenység

14.294.000,-

16.473.000,-

város- és község gazdálkodás

458.000,-

944.000,-

köztemető fenntartási feladatok

345.000,-

közvilágítási feladatok

889.000,-

önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolásai

20.039.000,-

óvodai nevelés

3.322.000,-

fogorvosi szolgálat

21.000,-

háziorvosi szolgálat

277.000,-

ifjúság és gondozás /védőnő/

42.000,-

család és nővédelmi e.ü. gondozás

117.000,-

házi segítségnyújtás

332.000,-

falugondnoki szolgálat

3.772.000,-

szociális étkeztetés

137.000,-

közcélú foglalkoztatás

1.023.000

1.023.000,-

rendszeres szoc. segély

2.241.000,-

lakásfenntartási támogatás

1.874.000,-

közgyógy  ellátás

100.000,-

temetési segély

90.000,-

átmeneti segély

405.000,-

eseti pénzbeli ellátások önkormányzati döntés

334.000,-

434.000,-

köztemetés

120.000,-

rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

420.000,-

közművelődési int. közösségi szint működtetése

60.000,-

1.444.000,-

szennyvízelvezetés és kezelés

6.000,-

tartalék

1.392.000,-

összesen:

36.214.000,-

36.214.000,-

Bevételi címek

Önkormányzat

Ált. Isk. és Nk.Óv.

Összesen

államháztartáson kívülre tovább számlázott szolgáltatás

145

145

intézmények egyéb sajátos bevételei

bérleti díjak

593

593

kamatbevételek

350

350

önkormányzatok sajátos működési

bevételei

helyi adók: magánszemélyek kommun. adója 

iparűzési adó

gépjárműadó

talajterhelési díj

550

550

2.500

2.500

500

500

50

50

önkormányzatok költségvetési támogatása

működés általános támogatása és üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás

egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

pénzbeli szociális ellátások, falugondnoki szolgáltatás

egyéb jövedelempótló támogatások

központ. támogatás (tűzifa)előző évi

lakott külterület   közművelődési feladatok

3.678

3.678

4.000

4.000

4.665

4.665

3.484

3.484

334

334

492

492

támogatás értékű bevétel

1.023

1.023

pénzforgalom nélküli bevételek

előző évi pénzmaradvány

13.434

13.434

felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól

6

6

felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése

290

290

egyéb épület bevétel törlesztés

120

120

ÖSSZESEN:

36.214

36.214

Kiadási jogcímek

Önkormányzat

Ált.Isk és Nk. Óv.

Összesen

Működési kiadások

személyi kiadások

munkaadót terhelő járulék

dologi kiadások

5.853

5.853

1.447

1.447

8.120

8.120

Juttatások, segélyek

5.684

5.684

Működési pénzeszközátadás

Áht.kívül költégvetési szervnek

pénzeszközátadás háztartásoknak

5.955

3.322

9.277

tartalék

1.392

1.392

ÖSSZESEN:

28.451

3.322

31.773

Kiadási jogcímek

Önkormányzat

Ált.Isk. és Nk.Óv.

Összesen

Rendszeres személyi juttatások

alapilletmény

egyéb feltételtől függő pótlék

2.299

2.299

60

60

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai

túlóra, ügyelet

egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás

70

70

68

68

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai

egyéb sajátos juttatás

40

40

Személyhez kapcsolódó költségtérítés hozzájárulás

étkezési hozzájárulás

96

96

Egyéb bérrendszerbe tart személyi juttatása

Állományba nem tartozók juttatásai

3.220

3.220

ÖSSZESEN:

5.853

5.853

Munkaadót terhelő járulékok

Tb járulék

táppénz hozzájárulás

1.407

1.407

40

40

ÖSSZESEN:

1.447

1.447

Kiadási jogcímek

Önkormányzat

Ált. Isk.és Nk.Óv.

Összesen

Készlet beszerzés

irodaszer,  nyomtatvány

könyv, folyóirat, információ hordozó

hajtó- és kenőanyag

kisértékű tárgyi eszköz

szakmai anyag

egyéb anyag

munkaruha

152

152

224

224

655

655

477

477

78

78

459

459

15

15

Kommunikációs szolgáltatás

nem adatátviteli távközlési díj

egyéb kommunikációs szolgáltatás

adatátviteli célú távközl. díj

144

144

85

85

100

100

Szolgáltatási kiadások

vásárolt élelmezés

gázenergia szolgáltatás

villamos energia szolg.

víz-és csatornadíj

karbantartás, kisjavítás

egyéb üzemeltetési és fenntartási szlg.

458

458

128

128

1.004

1.004

63

63

490

490

605

605

Továbbszámlázott szolgált. kiad.

gázdíj postának

145

145

pénzügyi szolg.

260

260

Különféle dologi kiadások

vásárolt termékek és szolg. ÁFá-ja

egyéb dologi kiadások

1.476

1.476

74

74

Adók, díjak és egyéb befizetések

1.028

1.028

ÖSSZESEN:

8.120

8.120

Juttatások jogcímei

Önkormányzat

Ált.Isk. és Nk.Óv.

Összesen

lakásfenntartási támogatás

1.874

1.874

munkanélküliek rendszeres szociális segélye

52

52

rendszeres szociális pénzbeli ellátás foglalkoztatást helyettesítő

2.189

2.189

eseti pénzbeli ellátás önkormányzati döntés alapján

434

434

rendkívüli gyermekvédelmi ellátás

420

420

közgyógy ellátás

100

100

temetési segély

90

90

átmeneti segély

405

405

köztemetés

120

120

Összesen:

5.684

5.684

Kiadási jogcímek

Önkormányzat

Ált. Isk.és Nk. Óvoda

Összesen

Működési pénzeszköz átadás állam-

háztartáson kívülre

ZalA-KAR támogatás

TÖOSZ tagdíj

Zalai Termálvölgye

Zalai Falvakért Egyesület

Belső ellenőrzés

Gyermekjóléti Szolgálat

Zalatáj Kiadó Bt

Bursa

140

140

9

9

5

5

25

25

80

80

51

51

92

92

50

50

Összesen:

452

452

Működési pénzeszköz átadás önkormányzati költségvetési szervnek

Önkormányzat Türje:

önkormányzat

orvosi ügyelet

házisegítségnyújtás

Önkormányzat Türje:

iskolafenntartói társulás

Önkormányzat Zalabér:

Fogorvos

Védőnő

3.981

3.322

7.303

277

277

332

332

21

21

42

42

Végleges pénzeszköz átadás egyház

850

850

Összesen:

5.503

3.322

8.825

Összes átadás:

5.955

3.322

9.277

szakfeladat

 létsz.

 2014.fő

szem. juttatás

Munkaadót terh.jár

TB. jár.

Munka-adói.

Jár.

Eü. hozzáj

Táppénz

hozzáj.

önkormányzati ig. tevékenység

3.220

841

Falugondnoki szolgálatf

1

1.750

447

40

bérpótló juttatásra jogosultak közfoglalkoztatása

5

883

119

ÖNK. ÖSSZESEN:

6

5.853

1.407

40

Kiadási jogcímek

Önkormányzat

Ált. Isk. és Nk. Óv.

Összesen

               Áfa

Intézményi beruházás , felújítás. egyéb gép, felszerelés

3.496          945

4.441

Összesen:

3.496          945 

4.441