Batyk Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015 . (XI.25.) önkormányzati rendelete

Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 11. 25- 2015. 11. 26

       Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testületének

12/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló

1/2015. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról


Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetésről a következőket rendeli el:

  1. §

Batyk Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III:3.) rendelete (a továbbiakban rendelet) 2 melléklete helyébe a következő rendelkezés lép:


A 2015. évi költségvetés tervezett bevételi előirányzat 23.522-ezer Ft-ról 48.185-ezer Ft-ra módosul.


Bevétel jogcímei:

2014. évi feladattal terhelt maradvány                                      1.264.000.-Ft

Beruházás célra átvett támogatás MVH Központ                                7.990.000.-Ft

Régi falugondnoki busz értékesítés                                                      2.300.000.-Ft

Összes bevételi előirányzat módosítás                                           11.554.000.-Ft



  1. §

Batyk Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III.3.) rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3 melléklete helyébe a következő rendelkezés lép:


A 2015. évi költségvetés tervezett kiadási előirányzat 23.522.- ezer Ft-ról 48.185.- ezer Ft-ra módosul.


Kiadás jogcímei:

Személyi juttatás (törv. szerint illetmény dec havi.)                               1.083.000.-Ft

Munkaadót terhelő járulék szoc. adó dec. havi.                                      181.000.-Ft

Beruházás egyéb tárgyi eszköz járműbeszerzés létesítés                       7.990.000.-Ft

Beruházás egyéb tárgyi eszköz                                                   130.000.-Ft

Beruházás célú áfa                                                                              2.170.000.-Ft

Összes kiadási előirányzat módosítás:                                           11.554.000.-Ft


  1. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Batyk. 2015. november 11.


Adorján Péter                                                             Takács Lászlóné

Polgármester                                                                          jegyző


A kihirdetés napja:

Batyk. 2015. november 25.


Takács Lászlóné

                                                                                                          jegyző



 1. melléklet

                   Községi Önkormányzat Batyk              

2015. évi költségvetése

Szakfeladat


Bevétel

eredeti

Bevétel

mód.

Bevétel

tény

Kiadás

eredeti

Kiadás

mód.

Kiadás

tény

önkormányzati igazgatási tevékenység

1.554.000,-

3.827.000.-


10.775.000.-

11.432.000.-


város- és község gazdálkodás

291.000.-

291.000.-


816.000.-

816.000.-


köztemető fenntartási feladatok




456.000.-

456.000.-


közvilágítási feladatok




888.000.-

888.000.-


önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolásai

20.533.000.-

20.533.000.-





óvodai nevelés




1.194.000.-

1.194.000.-


fogorvosi szolgálat




21.000.-

21.000.-


háziorvosi szolgálat




277.000.-

277.000.-


ifjúság és gondozás  védőnői szolgálat




42.000.-

42.000.-


család és nővédelmi gondozás




99.000.-

99.000.-


házi segítségnyújtás




270.000.-

270.000.-


falugondnoki szolgálat


7.990.000.-


3.632.000.-

13.911.000.-


szociális étkeztetés




135.000.-

135.000.-


közcélú foglalkoztatás

1.078.000.-

13.178.000.-


1.078.000.-

14.287.000.-


rendszeres szoc. segély




452.000.-

452.000.-


lakásfenntartási támogatás




749.000.-

749.000.-


temetési segély




150.000.-

150.000.-


átmeneti segély




800.000.-

800.000.-


köztemetés




100.000.-

100.000.-


rendkívül gyermekvédelmi  támogatás




420.000.-

420.000.-


közművelődési int. közösségi színt működtetése

60.000.-

60.000.-


1.168.000.-

1.334.000.-


szennyvízelvezetés és kezelés

6.000.-

6.000.-





vagyon gazdálkodás


2.300.000.-





tartalék





352.000.-


összesen:

23.522.000.-

48.185.000.-


23.522.000.-

48.185.000.-



                                              









                                                                                                      





           


                                                                                                 2. melléklet                                     Községi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi

                                                           2015. évi költségvetés (ezer Ft-ban)



Bevételi címek

Önkormányzat

Ált. Isk. és Nk.Óv.

Intézmények

összesen

Előirányzat

Eredeti

Módos.

Tényl.

Eredeti

Módos.

Tényl.

Teljesítés

államháztartáson kívülre tovább számlázott szolgáltatás

80

80

39




39

intézmények egyéb sajátos bevételei

bérleti díjak

készletértékesítés,

egyéb kártérítés


652

652

1.099




1.099

kamatbevételek

50

50














önkormányzatok sajátos működési bevételei

helyi adók:

magánszemélyek kommunális adója

iparűzési adó

gépjárműadó

talajterhelési díj

pótlék,bírság

önkormányzatok költségvetési támogatása

önkorm. feladatok támogatása



egyes szociális és gyermekjóléti

egyéb jöv.potló támogatás




központosított .tűzifa


közművelődési feladatok

felhalmozás célú





























550

550

604



604

2.500

2.500

2.307



2.307

600

600

681



681

300

300

616



616



129



129































9.602

9.602

8066



8.066



















5.474

5.474

5.225



5.225





















640



640













1.200

1.200

1.008



1.088































helyi önk.kieg.  támogatás

147

147






támogatás értékű bevétel

1.078

21.168

9.737




9.737

pénzforgalom nélküli bevételek

előző évi pénzmaradvány

1.000

3.273

3.273




3.273

felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól

6

6






felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése

123

123

50




50

felhalmozás célú bevétel, törlesztés

160

160

160




160

rövid lejáratú kölcsön



7.590




7.590

egyéb tárgyi eszköz értékesítés


2.300

2.308




2.308

működés célú visszatérítendő

támogatás



261




261

működés célú átvett pénz



15




15

ÖSSZESEN:

23.522

48.185

43.808




43.808


                                                                                             














                                                                                                                      3. melléklet

                                   Községi Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásai

                                               2015. évi költségvetés (ezer Ft-ban)


Kiadási jogcímek

Önkormányzat

Ált.Isk és Nk. Óvoda

Intézményekösszesen


Előirányzat

Eredeti

Mód.

Tényl.

Eredeti

Mód.

Tényl.

Tényleges teljesítés


Működési kiadások

személyi kiadások

munkaadót terhelő járulék

dologi kiadások









5.111

14.901

10.421




10.421


1.240

2.596

1.921




1.921


7.822

9.982

5.814




5.814










Juttatások, segélyek

2.671

2.671

1.939




1.939


Működési pénzeszközátadás

Áht.belül költségvetési szerveknek

Áht .kivüli szerveknek



4.867

4.898

1.714

1.194

1.194


1.714










Áht. belüli megelőlegezés visszatérítés belül


626

626




626


tartalék


352







ÖSSZESEN:

21.711

36.026

22.435

1.194

1.194


22.435




















                                      

                                                                                         4. melléklet

                                                           Községi Önkormányzat

                                   személyi jellegű kiadásai és munkaadót terhelő járulékai

                                                   2015. évi költségvetés (ezer Ft-ban)

Kiadási jogcímek

Önkormányzat

Ált.Isk. és Nk.Óv.

Intézmény

összesen

Előirányzat

Eredeti

Módos.

Tényl.

Eredeti

Módos.

Tényl.

Tényleges teljesítés

Rendszeres személyi juttatások

alapilletmény

egyéb feltételtől függő pótlék






















2.414

12.220

8.589




8.589








186

186

155




155

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai

túlóra, ügyelet

egyéb

munkavégzéshez kapcsolódó juttatás








































































Foglalkoztatottak sajátos juttatásai

egyéb sajátos juttatás





























Személyhez kapcsolódó költségtérítés hozzájárulás

étkezési hozzájárulás






























96

96

80




80








Egyéb bérrendszerbe tart személyi juttatás








Állományba nem tartozók juttatásai

2.415

2.415

1.677




1.677

ÖSSZESEN:

5.111

14.901

10.421




10.421








Munkaadót terhelő járulékok

Szoc hozzájárulás

eü. hozzájárulás

táppénz hozzájárulás








1.200

2.556

1909




1909








40

40

12




12

ÖSSZESEN:

1.240

2.496

1.921




1.921



























                                              











                                                                                 

                       




                                                                      

                                                                                                                      5. melléklet

                                                     Községi Önkormányzat dologi kiadásai

                                               2015. évi költségvetés (ezer Ft-ban)

Kiadási jogcímek

Önkormányzat

Ált. Isk.és Nk.Óv.

Intézmények összesen

Előirányzat

Eredeti

Módos

Tényl.

  Eredeti               

Módos

Tényl.

Tényl.teljes.        

Készlet beszerzés

irodaszer,  nyomtatvány

könyv, folyóirat,

információ hordozó

hajtó- és kenőanyag

szakmai anyag

egyéb anyag

munkaruha









150

150

65




65

170

170













660

963

578




578

78

78

63




63

547

1.776

1.614




1.614


169

71




71






















Kommunikációs szolgáltatás

nem adatátviteli távközlési díj

egyéb kommunikációs szolgáltatás

adatátviteli célú szolg.















120

120

120




120








90

90

65




65

70

70

51




51

Szolgáltatási kiadások

vásárolt élelmezés

gázenergia szolgáltatás

villamosenergia szolg.

víz-és csatornadíj

karbantartás, kisjavítás

egyéb üzemeltetési és adók,díjak fenntartási szlg.

szakmai tevékenység









231

231






110

110






923

923

460




460

59

59

15




15

469

469

354




354

1.573

1.573

1.312




1.312

1.000 

1.000

19




19

Továbbszámlázott szolgált. kiad.

gázdíj postának

80

80






Különféle dologi kiadás.

vásárolt termékek . ÁFá-ja

egyéb dologi kiadások








1.418

1.877

969




969

74

74

58




58















ÖSSZESEN:

7.822

9.982

5.814




5.814

                                                                      


           


                       

                                                                                                                      6. melléklet

                                    Községi önkormányzat  ellátottak pénzbeni juttatásai

                                               2015. évi költségvetés (ezer Ft-ban)



Juttatások jogcímei

Önkormányzat

Ált.Isk. és Nk.Óv.

Intézmények

összesen


Eredeti

Módos.

Tényl.




Teljesítés

lakásfenntartási támogatás

749

749

684




684

rendszeres szociális pénzbeli ellátás foglalkoztatást helyettesítő

452

452

445




445

rendkívüli gyermekvédelmi ellátás

420

420

395




395

temetési segély

150

150

30




30

átmeneti segély

800

800





365

köztemetés

100

100






óvodáztatási támogatás



20




20

Összesen:

2.671

2.671

1.939




1.939























                                  



                                              

                                                                                                                      7. melléklet

                                            Községi Önkormányzat végleges pénzeszköz átadás

                                               2014. évi költségvetés (ezer Ft-ban)


Kiadási jogcímek

Önkormányzat

Ált. Isk.és Nk. Óvoda

Intézmények

Összesen

Működési pénzeszk átadás állam-háztartáson kívülre

ZalA-KAR támogt.

TÖOSZ tagdíj

Termál Völgye Egyesület

Zalai Falvakért Egyesület

Belső ellenőrzés

Gyermekjóléti szolgálat

Zalatáj Kiadó Bt.

Bursa















50

50

76



76

9

9

9



9

5

5

5



5

20

20

14



14

83

83

82



82

51

51

60



60

92

92

79



79

180

180

210



210





































Összesen:

490

490

535




535

Működési pénzeszköz átadás önkormányzati költségvetési szervnek

Önkormányzat Türje:

orvosi ügyelet

házisegítségnyújtás

Önkormányzat Zalabér:

Fogorvos

Védőnő























3.767

3.767

382

1.194

1.194


382

277

277

231




231

270

270

505




505








21

21

20




20

42

42

41




41






















Összesen:

4.377

4.377

1.179

1.194

1.194


1.179

Összes átadás :

4.867

4.867

1.714

1.194

1.194


1.714

                                                                      




                                                                                 

                                                                      

           

                                                                                             


                                                                                                                




          8. melléklet


                                    Községi Önkormányzat bér- és létszám előirányzata

                                               2015.évi költségvetés (ezer Ft-ban)



szakfeladat

 létsz.

 2015.fő


szem. juttatás

eredeti

TB. jár.

eredeti

Eü. hozzáj

Táppénz

hozzáj.

önkormányzati ig. tevékenység


2.415

631



falugondnoki szolgálat

1

1.746

441


40

foglalkoztatás helyettesítő juttatásra jogosultak közfoglalkoztatása

6

950

128



ÖNK. ÖSSZESEN:

7

5.111

1.200


40



                                              




szakfeladat

 létsz.

 2015.fő


szem. juttatás

mód.

TB. jár.

eredeti

Eü. hozzáj

Táppénz

hozzáj.

önkormányzati ig. tevékenység


2.446

631



falugondnoki szolgálat

1

1.868

474


40

foglalkoztatás helyettesítő juttatásra jogosultak közfoglalkoztatása

11

10.587

1.451



ÖNK. ÖSSZESEN:

12

14.901

2.556


40











                                                          


                       



                                                                                                                                

                                                                                                                      9.  melléklet

                                    Községi Önkormányzat  felhalmozási kiadások

                                   2015. évi költségvetés (ezer Ft-ban)


Kiadási jogcímek

Önkormányzat


Ált. Isk. és Nk. Óv.

Intézmények

összesen

Előirányzat

eredeti              

módosított

teljesítés



tényleges teljesítés


           Áfa

              Áfa

          Áfa




Egyéb  tárgyi eszköz beszerzés (Beruházás)

486      131

8.652    2.313

8.037   2.146



10.183


   486       131

8.652   2.313

8.037   2.146



10.183