Batyk Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017 . (VI.6.) önkormányzati rendelete
Batyk Községi Önkormányzat 8/2017./VI.6./ rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló 3 /2017./III.01./ rendeletének módosításáról
Hatályos: 2017. 06. 06- 2017. 06. 07Batyk Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017 . (VI.6.) önkormányzati rendelete
Batyk Községi Önkormányzat 8/2017./VI.6./ rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló 3 /2017./III.01./ rendeletének módosításáról
2017-06-06-tól 2017-06-08-ig
Batyk Községi Önkormányzat
8/2017./VI.6./ rendelete a 2017. évi költségvetésről
szóló 3 /2017./III.01./ rendeletének módosításáról
Batyk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.§(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.§ (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetés módosításáról a következőket rendeli el:
1.§
A 2017. évi költségvetés 2. mellékletében tervezett bevételi előirányzat 41.248.634 Ft-ról 60.661.417 Ft-ra módosult.
Bevétel jogcímei:
2016.évi maradvány 2.318.207.-Ft
Működési célra átvett támogatás Munkaügyi Központ 17.094.576.-Ft
Összes bevételi előirányzat módosítás: 19.412.783-Ft
2.§
A 2016. évi költségvetés 3. mellékletében tervezett kiadási előirányzat
41.248.634 Ft-ról 60.661.417 Ft-ra módosul.
Kiadás jogcímei:
Működési céltartalék 2.284.389.-Ft
Áht .belüli előleg 33.818.-Ft
Személyi juttatás (törv. szerint illetmény közfogl.) 8.421.307.-Ft
Munkaadót terhelő járulék szoc. adó közfogl. 926.313.-Ft
Üzemeltetési anyag beszerzés 3.051.965.-Ft
Kisértékü tárgyi eszköz beszerzés 1.315.000.-Ft
Nagy értékű beruházás 1.733.000.-Ft
Működés célú áfa824.031.-Ft
Beruházás áfa 822.960.-Ft
Összes kiadási előirányzat módosítás: 19.412.783.-Ft
3.§.
A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
Batyk, 2017. május 29 .
Adorján Péter Takács Lászlóné
polgármester jegyző
A kihirdetés napja:
Batyk, 2017. június 6 .
Takács Lászlóné
jegyző
1. melléklet
Batyk Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése
Szakfeladat | Bevétel Ft-ban | Kiadás Ft-ban |
önkormányzati igazgatási tevékenység | 10.512.200,- | 15.661.042,- |
város- és község gazdálkodás | 283.000,- | 1.847.000,- |
köztemető fenntartási feladatok | 635.000,- | |
közvilágítási feladatok | 1.248.000,- | |
önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolásai | 24.594.341,- | |
óvodai nevelés | 2.867.000,- | |
fogorvosi szolgálat | 20.000,- | |
háziorvosi szolgálat | 377.000,- | |
ifjúság és gondozás /védőnő/ | 42.000,- | |
család és nővédelmi e.ü. gondozás | 151.000,- | |
házi segítségnyújtás | 1.546.000,- | |
falugondnoki szolgálat | 4.679.000,- | |
szociális étkeztetés | 150.000,- | |
közcélú foglalkoztatás | 18.083.576 | 18.083.576,- |
temetési segély | 150.000,- | |
átmeneti segély | 622.300 | 1.422.300,- |
szünidei étkeztetés | 298.110,- | |
köztemetés | 130.000,- | |
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 420.000,- | |
közművelődési int. közösségi szint működtetése | 60.000,- | 1.444.000,- |
szennyvízelvezetés és kezelés | 6.000,- | |
közutak, hidak | 6.500.000,- | 7.206.000,- |
tartalék | 2.284.389,- | |
összesen: | 60.661.417,- | 60.661.417,- |
2. melléklet
Községi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi
2017. évi költségvetés (ezer Ft-ban)
Bevételi címek | Önkormányzat | Ált. Isk. és Nk.Óv. | Összesen |
államháztartáson kívülre tovább számlázott szolgáltatás | 80.000 | 80.000 | |
intézmények egyéb sajátos bevételei bérleti díjak | 771.000 | 771.000 | |
kamatbevételek | |||
önkormányzatok sajátos működési bevételei helyi adók: magánszemélyek kommun. adója iparűzési adó gépjárműadó talajterhelési díj | |||
800.000 | 800.000 | ||
2.100.000 | 2.100.000 | ||
550.000 | 550.000 | ||
250.000 | 250.000 | ||
önkormányzatok költségvetési támogatása működés általános támogatása és üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása pénzbeli szociális ellátások, falugondnoki szolgáltatás egyéb jövedelempótló támogatások közművelődési feladatok önk. kiegészítő támogatás (szoc. pótlék) | |||
7.707.947 | 7.707.947 | ||
5.000.000 | 5.000.000 | ||
5.843.110 | 5.843.110 | ||
1.200.000 | 1.200.000 | ||
387.060 | 387.060 | ||
támogatás értékű bevétel | 18.083.576 | 18.083.576 | |
pénzforgalom nélküli bevételek előző évi pénzmaradvány | 17.767.724 | 17.767.724 | |
felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól | 6.000 | 6.000 | |
felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése | 115.000 | 115.000 | |
ÖSSZESEN: | 60.661.417 | 60.661.417 |
3. melléklet
Községi Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásai
2017. évi költségvetés (ezer Ft-ban)
Kiadási jogcímek | Önkormányzat | Ált.Isk és Nk. Óv. | Összesen |
Működési kiadások személyi kiadások munkaadót terhelő járulék dologi kiadások | |||
15.603.307 | 15.603.307 | ||
2.486.313 | 2.486.313 | ||
12.502.965 | 12.502.965 | ||
Juttatások, segélyek | 2.420.410 | 2.420.410 | |
Működési pénzeszközátadás Áht. belül költégvetési szervnek, pénzeszközátadás áht. kívülre | 8.066.000 | 2.867.000 | 10.933.000 |
Finanszírozási kiadás 2016.évi előleg | 790.042 | 790.042 | |
Tartalék | 2.284.389 | 2.284.389 | |
ÖSSZESEN: | 44.153.426 | 2.867.000 | 47.020.426 |
4. melléklet
Községi Önkormányzat személyi jellegű kiadásai és
munkaadót terhelő járulékai
2017. évi költségvetés (ezer Ft-ban)
Kiadási jogcímek | Önkormányzat | Ált.Isk. és Nk.Óv. | Összesen |
Rendszeres személyi juttatások alapilletmény egyéb feltételtől függő pótlék | |||
11.404.307 | 11.404.307 | ||
365.000 | 365.000 | ||
Személyhez kapcsolódó költségtérítés hozzájárulás étkezési hozzájárulás | |||
100.000 | 100.000 | ||
Állományba nem tartozók juttatásai | 3.734.000 | 3.734.000 | |
ÖSSZESEN: | 15.603.307 | 15.603.307 |
Munkaadót terhelő járulékok Tb járulék táppénz hozzájárulás | |||
2.446.313 | 2.446.313 | ||
40.000 | 40.000 | ||
ÖSSZESEN: | 2.486.313 | 2.486.313 |
5. melléklet
Községi Önkormányzat dologi kiadásai
2017. évi költségvetés (ezer Ft-ban)
Kiadási jogcímek | Önkormányzat | Ált. Isk.ésNk.Óv. | Összesen |
Készlet beszerzés irodaszer, nyomtatvány könyv, folyóirat, információ hordozó hajtó- és kenőanyag szakmai anyag egyéb anyag | |||
300.000 | 300.000 | ||
175.000 | 175.000 | ||
1.160.240 | 1.160.240 | ||
82.000 | 82.000 | ||
3.151.725 | 3.151.725 | ||
Kommunikációs szolgáltatás nem adatátviteli távközlési díj egyéb kommunikációs szolgáltatás adatátviteli célú távközl. díj | |||
130.000 | 130.000 | ||
99.000 | 99.000 | ||
150.000 | 150.000 | ||
Szolgáltatási kiadások vásárolt élelmezés gázenergia szolgáltatás villamos energia szolgáltatás. víz-és csatornadíj karbantartás, kisjavítás egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás, adók,díjak | |||
400.000 | 400.000 | ||
110.000 | 110.000 | ||
825.000 | 825.000 | ||
60.000 | 60.000 | ||
983.000 | 983.000 | ||
2.030.000 | 2.030.000 | ||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | 1.000.000 | 1.000.000 | |
Továbbszámlázott szolgált. kiad. | |||
gázdíj postának | 80.000 | 80.000 | |
Különféle dologi kiadások vásárolt termékek és szolg. ÁFá-ja egyéb dologi kiadások | |||
1.693.000 | 1.693.000 | ||
74.000 | 74.000 | ||
ÖSSZESEN: | 12.502.965 | 12.502.965 |
6. melléklet
Községi Önkormányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásai
2017.évi költségvetés (ezer Ft-ban)
Juttatások jogcímei | Önkormányzat | Ált.Isk. és Nk.Óv. | Összesen |
rendkívüli gyermekvédelmi ellátás | 420.000 | 420.000 | |
temetési segély | 150.000 | 150.000 | |
átmeneti segély | 800.000 | 800.000 | |
köztemetés | 130.000 | 130.000 | |
szociális tűzifa támogaás | 622.300 | 622.300 | |
szünidei étkeztetés | 298.110 | 298.110 | |
Összesen: | 2.420.410 | 2.420.410 |
7. melléklet
Községi Önkormányzat végleges pénzeszköz átadás
2017.évi költségvetés (ezer Ft-ban)
Kiadási jogcímek | Önkormányzat | Ált. Isk.ésNk. Óvoda | Összesen |
Működési pénzeszköz átadás állam- háztartáson kívülre ZalA-KAR támogatás TÖOSZ tagdíj Zalai Termálvölgye Zalai Falvakért Egyesület Zalatáj Kiadó Bt Bursa | |||
48.000 | 48.000 | ||
9.000 | 9.000 | ||
20.000 | 20.000 | ||
20.000 | 20.000 | ||
92.000 | 92.000 | ||
240.000 | 240.000 | ||
Összesen: | 429.000 | 429.000 | |
Működési pénzeszköz átadás önkormányzati költségvetési szervnek Önkormányzat Türje: önkormányzat orvosi ügyelet házisegítségnyújtás Önkormányzat Türje: iskolafenntartói társulás Önkormányzat Zalabér: Fogorvos Védőnő | |||
5.495.000 | 2.867.000 | 8.362.000 | |
377.000 | 377.000 | ||
1.546.000 | 1.546.000 | ||
20.000 | 20.000 | ||
42.000 | 42.000 | ||
Belső ellenőrzés | 91.000 | 91.000 | |
Gyermekjóléti Szolgálat | 66.000 | 66.000 | |
Összesen: | 7.637.000 | 2.867.000 | 10.504.000 |
Összes átadás: | 8.066.000 | 2.867.000 | 10.933.000 |
8. melléklet
Községi Önkormányzat bér- és létszám előirányzata
2017.évi költségvetés (ezer Ft-ban)
szakfeladat | létsz. 2017.fő | szem. juttatás | Munkaadót terh.jár | TB. jár. | Munka-adói. Jár. | Eü. hozzáj | Táppénz hozzáj. |
önkormányzati ig. tevékenység | 3.734.000 | 822.000 | |||||
Falugondnoki szolgálatf | 1 | 2.577.000 | 580.000 | 40.000 | |||
bérpótló juttatásra jogosultak közfoglalkoztatása | 6 | 9.292.307 | 1.044.313 | ||||
ÖNK. ÖSSZESEN: | 7 | 15.603.307 | 2.446.313 | 40.000 |
9. melléklet
Községi Önkormányzat Felhalmozási kiadások
2017.évi költségvetés (ezer Ft-ban)
Kiadási jogcímek | Önkormányzat | Ált. Isk. és Nk. Óv. | Összesen |
Áfa | |||
Beruházás (tárgyi eszköz),felújítás | 10.092.000 3.548.991 | 13.640.991 | |
Összesen: | 10.092.000 3.548.991 | 13.640.991 |