Batyk Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 . (V.30.) önkormányzati rendelete
Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018.(V.30.)Kt. rendelete a Batyk Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2018. 05. 30- 2022. 05. 10Batyk Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 . (V.30.) önkormányzati rendelete
Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018.(V.30.)Kt. rendelete a Batyk Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról1
Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetés teljesítéséről a következőket rendeli el:
1. § (1) Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. - 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
(2) Batyk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét az 1. – 2. mellékletnek megfelelően
2. § Batyk Község Önkormányzatának a mérlegkészítés időpontjában több éves kihatással járó adósságállománya nem volt.
3. § A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
1. melléklet
BEVÉTELEK |
||||
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|
Eredeti |
Módosított |
|||
I. Műkködési célú támogatások államháztartáson belülről |
21 127 |
44 078 |
40 138 |
91,06% |
1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám. |
20 138 |
25 741 |
25 741 |
100,00% |
1.1. Működés általános támogatása |
12 708 |
13 708 |
13 708 |
100% |
1.2. Köznevelési feladatok támogatása |
5 843 |
6 224 |
6 224 |
100% |
1.3. Kulturális feladatok támogatása |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
100% |
1.4. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
387 |
4 609 |
4 609 |
100% |
2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
989 |
18 337 |
14 397 |
78,51% |
2.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei állházt-on bel. |
989 |
18 337 |
14 397 |
78,51% |
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
999 |
999 |
100,00% |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
999 |
999 |
100,00% |
III. Közhatalmi bevételek |
3 700 |
3 700 |
4 524 |
122,27% |
1.1. Helyi adók |
2 900 |
2 900 |
3 555 |
122,59% |
1.1.1. Magánszemélyek kommunális adója |
800 |
800 |
817 |
102,13% |
1.1.2. Iparűzési adó |
2 100 |
2 100 |
2 738 |
130,38% |
1.2. Átengedett központi adók |
550 |
550 |
610 |
110,91% |
1.2.1. Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része |
550 |
550 |
610 |
110,91% |
1.3. Termékek és szolgáltatások adói |
2 650 |
2 650 |
3 348 |
126,34% |
1.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
250 |
250 |
359 |
143,60% |
1.5. Különféle bírságok |
0 |
0 |
0 |
|
2. melléklet
KIADÁSOK |
||||
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
% |
||
I. Működési kiadások |
18 193 |
31 973 |
24 628 |
77,03% |
1.1. Személyi juttatások |
7 182 |
15 906 |
14 606 |
91,83% |
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok |
1 560 |
3 158 |
3 158 |
100,00% |
1.3. Dologi kiadások |
9 451 |
12 909 |
6 864 |
53,17% |
II. Juttatások, segélyek |
2 420 |
3 318 |
2 600 |
78,36% |
2.1. Családi támogatás |
0 |
254 |
254 |
100,00% |
2.1.1. Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
254 |
|
2.2. Egyéb nem intézményi ellátás (fűzifa+egyéb) |
2 420 |
3 064 |
2 346 |
76,57% |
III. Fejlesztések, felújítások |
8 946 |
15 187 |
14 131 |
93,05% |
IV. Egyéb működési célú kiadások |
10 933 |
15 756 |
12 080 |
76,67% |
4.1. Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
56 |
56 |
100,00% |
4.1.1. Ebből: Elvonások és befizetések |
0 |
56 |
56 |
100,00% |
4.3. Egyéb műk. Támogatások államháztartáson belülre |
10 107 |
12 857 |
11 432 |
88,92% |
4.3.1. Ebből: Központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
270 |
|
4.3.2. Ebből: Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
11 162 |
|
4.4. Egyéb műk. Támogatások államháztartáson kívülre |
826 |
826 |
592 |
71,67% |
4.4.1. Ebből: Nonprofit gazd. Társ. |
0 |
0 |
120 |
|
4.4.2. Ebből: Egyéb vállalkozások |
0 |
0 |
472 |
|
4.5. Tartalékok |
0 |
2 017 |
0 |
|
V. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
600 |
600 |
|
5.1. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
600 |
600 |
|
5.2.1. Ebből: Háztartások |
0 |
0 |
600 |
|
Költségvetési kiadások |
40 492 |
66 834 |
54 039 |
80,86% |
3. melléklet
Fejlesztési pénzeszközök |
||||
Fejlesztési kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Teljesítés % |
4/ Immateriális javak |
0 |
0 |
787 |
|
5./ Felújítások, Beruházások |
1 976 |
0 |
2 895 |
|
6./ Tárgyi eszközök |
233 499 |
0 |
233 616 |
|
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11 463 |
0 |
11508 |
|
Ingatlanok, kapcsolódó vagyon értékű jogok |
220 060 |
0 |
219 213 |
|
Fejlesztési kiadások összesen: |
233 499 |
0 |
234 403 |
|
4. melléklet
Központi költségvetési támogatások |
||||
Működési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Teljesítés % |
1./ Központi költségvetésből kapott támogatások |
98 780 |
|||
1.2. Működés általános támogatása |
13 835 |
|||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
0 |
|||
Zöldterületgazdálkodás |
1 766 |
|||
Közvilágítás fenntartása |
1 248 |
|||
Köztemető fenntartása |
609 |
|||
Közutak fenntartása |
706 |
|||
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
5 000 |
|||
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok |
15 |
|||
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
|||
Kiegészítés |
3 364 |
|||
2016. évi bérkompenzáció |
127 |
|||
Település arculati kézikönyv támogatása |
1 000 |
|||
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
5 851 |
|||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
3 045 |
|||
Gyermekétkezés szünidei támogatása |
306 |
|||
Falugondnoki szolgáltatás |
2 500 |
|||
1.5. Kulturális feladatok támogatása |
1 200 |
|||
Közművelődés támogatása |
1 200 |
|||
1.6. Rendkívüli önkormányzati támogatás |
2 750 |
|||
5. melléklet
2017. évi Működési kiadások részletezése kormányzati funkciónként és kiemelt előirányzatonként |
||||||||
Szakfeladat |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Összesen |
||||
megnevezése |
Teljesítés |
Teljesítés |
Teljesítés |
Teljesítés |
||||
Igazgatás |
3 780 |
798 |
1 767 |
6 345 |
||||
Temetőfenntartás |
0 |
0 |
373 |
373 |
||||
Vagyon gazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Támogatási célú finansz. Műv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Közfoglalkoztatás |
7 696 |
1 655 |
959 |
10 310 |
||||
Közutak fenntartása |
0 |
0 |
240 |
240 |
||||
Közvilágítás |
0 |
0 |
750 |
750 |
||||
Város és községgazdálkodás |
0 |
0 |
663 |
663 |
||||
Háziorvosi szolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Fogorvosi szolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Védőnői szolgálat |
0 |
0 |
31 |
31 |
||||
Ifjúsági-egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Közművelődés |
227 |
45 |
951 |
1 223 |
||||
Óvoda |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Gyerekétkeztetés |
0 |
0 |
302 |
302 |
||||
Gyermekvédelem |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Szociális étkezés |
0 |
0 |
11 |
11 |
||||
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Falugondnok |
2 904 |
660 |
816 |
4 380 |
||||
Egyéb szociális ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ÖSSZESEN: |
||||||||
14 607 |
3 158 |
6 863 |
24 628 |
|||||
6. melléklet
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
3 864 |
337 778 |
38 718 |
0 |
1 976 |
0 |
382 336 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
787 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
787 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
5 583 |
3 713 |
0 |
0 |
0 |
9 296 |
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
2 127 |
156 |
0 |
0 |
0 |
2 283 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
485 |
1 335 |
0 |
918 |
0 |
2 738 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
787 |
8 195 |
5 204 |
0 |
918 |
0 |
15 104 |
9 |
Értékesítés |
0 |
21 |
0 |
0 |
21 |
||
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
50 |
0 |
3 222 |
0 |
3 272 |
||
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
1 821 |
0 |
0 |
0 |
1 821 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
50 |
21 |
5 043 |
0 |
0 |
0 |
5 114 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
4 601 |
345 952 |
38 879 |
0 |
2 894 |
0 |
392 326 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
3 864 |
117 718 |
27 255 |
0 |
0 |
0 |
148 837 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
9 021 |
3 382 |
0 |
0 |
0 |
12 403 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
50 |
0 |
3 266 |
0 |
0 |
0 |
3 316 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
3 814 |
126 739 |
27 371 |
0 |
0 |
0 |
157 924 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
3 814 |
126 739 |
27 371 |
0 |
0 |
0 |
157 924 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
787 |
219 213 |
11 508 |
0 |
2 894 |
0 |
234 402 |
26 |
0-ig leírt eszközök bruttó értéke |
3814 |
102 |
6046 |
0 |
0 |
0 |
9 962 |
7. melléklet
Vagyonkimutatás forgalomképesség szerint |
|||||
Típus |
Forgalomképesség |
Mennyiség |
Könyvélsi (bruttó) érték (Ft) |
Értékcsökkenés (ft) |
Nettó érték (Ft) |
Gép - berendezés - felszerelés |
forgalomképtelen |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
üzleti |
22 416 Ft |
10 931 Ft |
11 485 Ft |
||
forgalomképes |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
||
összesen |
34 db |
22416 db |
10931 db |
11 485 Ft |
|
Ingatlan |
forgalomképtelen |
145 195 Ft |
44 583 Ft |
100 612 Ft |
|
üzleti |
182 408 Ft |
76 177 Ft |
106 231 Ft |
||
forgalomképes |
17 384 Ft |
5 107 Ft |
12 277 Ft |
||
összesen |
182 db |
344 987 Ft |
125 867 Ft |
219 120 Ft |
|
MINDÖSSZESEN |
216 db |
367 403 Ft |
136 798 Ft |
230 605 Ft |
|
8. melléklet
Batyk Község Önkormányzata 2017. évi, |
||||||||||||
többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban |
||||||||||||
Sorszám |
A többéves kihatással járó feladat megnevezése |
Szöveges indoklás |
||||||||||
2017. |
2018. |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
Személyi juttatások |
Kinevezett közalkalmazottak bére, választott képviselők tiszteletdíja |
5696 |
5700 |
5700 |
5700 |
|||||||
Dologi kiadások |
Kommunikációs szolgálatások, Közüzemi díjak |
1153 |
1150 |
1150 |
1150 |
|||||||
Egyéb működési célú kiadások |
Kötelező feladatok ellátása igazgatás (hivatal) belső ellenőrzsé, gyerekjólét |
156 |
160 |
160 |
160 |
|||||||
Összesen |
7005 |
7010 |
7010 |
7010 |
||||||||
Az önkormányzati rendeletet a Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete 8. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 11. napjával.