Jogcímek és fajlagos összegek

Támogatási összeg forintban

Módosított előirányzat

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1/b. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok

ba. Zöldterület- gazdálkodás: (25.200 Ft/ha)

2 909 238

2 909 238

bb. Közvilágítás fenntartási támogatás

1 819 148

1 819 148

bc. Köztemető fenntartási támogatás

887 198

887 198

bd. Közutak fenntartási támogatása:

1 031 043

1 067 379

1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

8 745 905

8 745 905

1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos)

18 585

18 585

Összesen:

15 411 117

15 447 453

III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

4 759 000

4 759 000

2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

e. Falugondnoki szolgálat támogatása

4 479 000

4 572 000

Szoc. Ágazati pótlék falugondok béréhez

0

608 691

4. Gyermekétkeztetés támogatása

a. Elismert dolgozók bértámogatása: 1,2 fő

0

0

b. Gyerm. Étk. Üzemeltetésének támogatása

0

0

c. Gyermek étkeztetés szünidei támogatása

307 800

250 800

Összesen:

9 545 800

10 190 491

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

2021. évben állami ktgv.-ből származó bevételek összesen:

27 226 917

27 907 944”

BEVÉTELEK

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

30 334

43 320

1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám.

27 227

28 923

0

1.1. Működés általános támogatása

15 411

15 447

1.2. Köznevelési feladatok támogatása

0

0

1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása + szoc.ágazati pótlék

9 546

10 190

1.4. Kulturális feladatok támogatása

2 270

2 270

1.5. Működési célú költségvetési támogatás kiegészítése (szoc.tüzifa, egyéb)

0

1 016

2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről

2 426

14 397

0

2.1 Működési célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.)

2 426

14 397

3. Elszámolás alapján visszakapott működési célú támogatás

681

0

1. 1. Hivatal hozzájárulásából visszakapott pénzeszköz

393

0

1.2. Szociális társulás hozzájárulásából visszakapott pénzeszköz

288

0

II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások

157

157

1. Felhalmozási bevételek (háztartásoktól kölsönök visszatérülése)

157

157

III. Közhatalmi bevételek

2 900

4 226

0

1. Helyi adók

2 900

4 226

0

1.1. Építmény adó

0

0

1.2. Magánszemélyek kommunális adója

797

797

1.3 Telekadó

0

0

1.4 Iparűzési adó

2 076

3 384

1.5 Talajterhelés

22

22

1.6 Idegenforgalmi adó

0

0

1.7 Pótlékok, bírságok

5

23

IV. Intézményi működési bevételek

2 046

3 339

0

1. Készletértékesítés

700

700

0

2.Szolgáltatások ellenértéke (sírhelymegváltás, közterülethasználat, köztemető fenntartási hozzájárulás, bérletidíj)

992

1 976

Földbérleti díj

472

472

Bérleti díjak (bolt, művház, Telekom - igatlan)

520

1 504

3. Közvetített szolgáltatások

303

330

Továbbszámlázott közüzemi Díjak

303

330

4. Kamatbevételek

1

1

0

4.1. Költségvetési és adószámlák kamata

1

1

5. Egyéb bevételek

50

152

0

5.1. Egyéb működési bevételek

50

152

6. Biztosító által fizetett kártérítés

0

180

V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1 148

1 148

0

1.1 Csatornahálózat bérleti díja

750

750

1.2 Vízműhálózat bérleti díj (koncessziós)

398

398

VI. Pályázati / felhalmozási bevétel

3 905

49 344

1.1 Leadaer - művelődési ház felújításából származó bevétel

3 905

3 905

1.2 Felhalmozási célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.)

0

4420

1.3 Magyar Falu p. - Temető felújításra kapott pályázari forrás

0

4 997

1.4 Dózsa Gy. Utca felújítására kapott pályázati forrás

0

16 682

1.5 MFP - Művelődési ház felújítására kapott pályázati forrás

0

19 340

VII. Bevételek Összesen ( I.+…..+VI.)

40 490

101 534

0

VIII. Előző évi korrigált pénzmaradvány

16 115

15 872

0

1. Működési (állami megelőlegezés 1089, pénztár 44 , főszámla 7728, alszámlák 2330)

11 122

5 037

0

2. Fejlesztési:Játszótér kialakításra kapott pályázati forrás

4 993

4 993

0

3. Egyéb fejlesztési kiadások

0

5 842

IX. Batyk Község Önkormányzata összesen (VII.+VIII.)

56 605

117 406

0”

ezer Ft-ban

KIADÁSOK

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

Eredeti

Módosított

I. Működési kiadások

19 924

31 317

1. Személyi juttatások

10 337

17 068

2. Munkaadókat terhelő járulékok

1 601

1 976

3. Dologi kiadások

7 986

12 273

II. Juttatások, segélyek

1 200

1 587

III. Fejlesztések, felújítások

1 648

16 959

IV. Beruházások

4 993

11 869

V. Visszatérítendő kölcsönök, támogatások

0

50

V. Működési célú támogatásértékű pénzátadás

11 734

11 669

1. Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

11 574

11 509

Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ

87

87

- Szimat Állatvédő Egyesület

65

0

- Belső Ellenőrzési Társulás (Önkormányzat + Nemzetiségi Önkormányzat

169

169

- Óvoda

4 985

4 985

-Türje Község Önkormányzata (Hivatal fenntartáshoz)

4 711

4 711

-Tűzoltóság

101

101

- Zala Termálvölgye

20

20

-TÖOSZ

10

10

- Szociális társulás fenntartásához

1 235

1 235

- Védőnői hozzájárulás (2019-2020-2021)

119

119

- Fogászati hozzájárulás

24

24

-Zala-Kar

48

48

2. Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA

160

160

VI. Működési pénzátadás ÁHT. kívülre

200

283

Aktív Batyk Egyesület

200

200

Szimat Állatvédő Egyesület

0

65

Zalai Falvakért Egyesület

0

18

VIII. Tartalékok

15 817

42 549

1. Működési tartalék

14 957

5 667

- Általános

13 566

5467

- Célhoz kötött (TOP pályázat)

1 391

200

2. Fejlesztési tartalék

860

36 882

- célhoz kötött (talajterhelési díj)

860

860

- pályázati bevétel Dózsa Gy. Utca felújíatására

0

16 682

- pályázati bevétel Művelődési ház felújítására (MFP)

0

19 340

IX. Megelőlegezés visszafizetése

1 089

1 089

X. Előző évi elszámolás alapján visszafizetési kötelezettség

34

- Szociális célú tüzifa fel nem használt része

0

10

- Szünidei gy. étkeztetésnél visszafizetési közelezettség

0

24

X. Batyk Község Önkormányzata összesen ( I.+….+IX.)

56 605

117 406

”

Fejlesztési bevételek

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1./ Csatorna hálózat bérleti díja

750

750

2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj

398

398

3./ Pénzmaradvány (játszótér kialakítására kapott forrás)

4 993

4 993

4./ Adó bevételből

1 203

4 226

5./ Kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

157

157

6./ Pályázati bevétel - Leader - művelődésiház

0

3 905

7./ Pályázati bevétel - MFP temető

0

4 997

8./ Pályázati bevétel- Dózsa Gy. Utca felújítása

0

16 682

9./ Pályázati bevétel - MFP - Művelődési ház felújíása

0

19 340

10./ Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú bevétel

0

4 420

11./ Pénzmaradványból

0

5 842

Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+5.):

7 501

65 710

ezer Ft-ban

Fejlesztési kiadások

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1./ Felújítások

1 648

16 959

Ebből: - Vízmű hálózat, karbantartás, felújítás

750

750

- Csatorna hálózat felújítás

398

398

- Művelődési ház felújítási munkálatai

500

500

- Előző évi zalavíz tartozások

0

8 275

- Petőfi utca felújítása

0

1 567

- MFP temető felújítására kapott pályázati forrás

0

4 997

2./ Beruházások

4 993

11 869

Ebből: - Játszótér kialakítása Magyar F.P. keretében

4 993

4 993

- Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése

0

6 876

3./ Tartalékok

860

36 882

- pályázati bevétel Dózsa Gy. Utca felújítására

0

16 682

- pályázati bevétel MFP - Művelődési ház felúőjítása

0

19 340

- célhoz kötött (Talajterhelési díj)

860

860

Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.):

7 501

65 710

”

Kormányzati funkciók felsorolása

COFOG száma

COFOG elnevezése

I.

Batyk Község Önkormányzata

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011320

Köztemető-fenntartás és működtetés

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Lakóingatlan és nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselők választásához kapcsolódó tevékenységek

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

042180

Állat-egészségügy

042220

Erdőgazdálkodás

045120

Út, autópálya építése

045150

Egyéb szárazföldi személyszállítás

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

051030

Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

063020

Víztermelés-, kezelés-, ellátás

064010

Közvilágítás

066010

Zöldterületkezelés

066020

Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111

Háziorvosi alapellátás

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

072311

Fogorvosi alapellátás

072312

Fogorvosi ügyeleti ellátás

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082092

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

091140

Óvodai nevelés , ellátás működési feladatai

091220

Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

098010

Oktatás igazgatás

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összegüggő ellátások

107051

Szociális étkeztetés szociális konyhán

107052

Házisegítségnyújtás

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről”

Működési bevételek

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1./ Központi költségvetésből kapott támogatások

27 227

28 923

2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről

2 426

14 397

3./ Elsz. Alapján visszakapott működési célú tám.

681

0

4./ Közhatalmi bevételek

1 697

0

5./ Intézményi működési bevételek

2 046

3 339

6./ Leader - művház felújításának bevétele

3 905

0

7./ Pénzmaradvány

11 122

5 037

- kötött felhasználású

0

0

- szabad felhasználású

11 122

5 037

Működési bevételek összesen: ( 1.+….+6.):

49 104

51 696

0

Működési kiadások

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1. Működési kiadások

19 924

31 317

0

Személyi jellegű juttatások

10 337

17 068

Járulékok

1 601

1 976

Dologi kiadások

7 986

12 273

2./ Juttatások, segélyek

1 200

1 587

3./ Elvonások, befizetések

0

0

4./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül

11 734

11 669

5./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül

200

283

7./ Megelőlegezés visszafizetése

1 089

1 089

8./ Előző évi elszámolás alapján visszafizetési kötelezettség

0

34

- Szociális tüzifa fel nem használt része

0

10

- Szünidei gyermekétkeztetésnél visszafizetési kötelezettség

0

24

9./ Tartalékok

14 957

5 667

- szabadon felhasználható

13 566

5 467

- kötött (TOP pályázat)

1 391

200

10./ Visszatérítendő kölcsönök, támogatások

0

50

Működési kiadások összesen (1.+…+8.):

49 104

51 696

”

Cofog

Bér

Munkaadót terhelő járulékok

Egyéb működési kiadás

Összesen

megnevezése

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Igazgatás

3 151

3 665

488

587

2 210

3 131

5 849

7 383

0

Temetőfenntartás

240

400

240

400

0

Falugondok

4 660

4 710

721

721

1 439

2 600

6 820

8 031

0

Közutak fenntartása

0

0

0

0

0

Közvilágítás

1 010

1 100

1 010

1 100

0

Zöldterületgazdálkodás

76

76

76

76

0

Város- és községgazdálkodás

450

600

450

600

0

Háziorvosi ügyeleti ellátás

1 013

1 013

1 013

1 013

0

Fogászati ügyeleti ellátás

0

0

0

0

0

Család és nővéd.

30

30

30

30

0

Könyvtár

300

300

47

47

51

100

398

447

0

Közművelődés

938

1 500

938

1 500

0

Int. kívüli gyermekétk.

453

453

453

453

0

Házi segítségnyújtás

76

76

76

76

0

Összesen

8 111

8 675

0

1 256

1 355

0

7 986

11 079

0

17 353

21 109

0

Közfoglalkoztatás

2 226

9 745

0

345

920

0

44

0

2 571

10 709

0

Összesen közfoglalkoztatás

2 226

9 745

0

345

920

0

0

44

0

2 571

10 709

0

10 337

18 420

0

1 601

2 275

0

7 986

11 123

0

19 924

31 818

0”

Szakfeladatok

2021. évi átlagos statisztikai létszám

Főfoglalkozású

Részfoglalkozású

Módosítás

Batyk Község Önkormányzata

Közfoglalkoztatás

9

9

Önkorm.Igazg. tev.(polgármester, képviselők)

5

5

Önkorm. Fogl.

0

0

Falugondnok

1

1

Közműv. Könyvtár

1

0

1

Összesen:

16

0

16

Személyi juttatások

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

Bérek összesen

10 337 000

17 068 130

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

5 632 000

11 286 774

0,00%

Béren kívüli juttatások

150 000

148 698

0,00%

Céljuttatás, projektprémium

794 000

0

Jubileumi jutalom

0

793 575

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

0

291 023

0,00%

Választott tisztségviselők juttatásai

3 151 000

3 539 532

0,00%

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások

610 000

1 008 528

0,00%

Munkaadót terhelő járulékok összesen

1 601 000

1 976 248

0,00%

Munkaadót terhelő járulékok

1 601 000

1 976 248

0,00%”

BEVÉTELEK

2021. év

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

1. Saját bevételek ( a+b)

6 094

190

507

1 470

527

180

170

458

221

1 471

508

201

191

a/ Folyó bevételek

4 946

190

220

1 470

240

180

170

171

221

1 471

221

201

191

- helyi adók

2 900

20

50

1 300

70

10

0

0

50

1 300

50

30

20

-intézményi műk. bevét.

2 046

170

170

170

170

170

170

171

171

171

171

171

171

b/ Felhalmozási és tőkejell. bev

1 148

0

287

0

287

0

0

287

0

0

287

0

0

- bérleti díj

1 148

287

287

287

287

2. Központilag szabály. bev.

30 334

3 078

3 078

3 078

2 269

2 269

2 950

2 269

2 269

2 269

2 269

2 269

2 269

- állami tám.

27 227

2 269

2 269

2 269

2 269

2 269

2 269

2 269

2 269

2 269

2 269

2 269

2 269

- Működésre átvett pénze.

2 426

809

809

809

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Elszám.alapján vissza kapott pénzösszeg

681

681

3. Kölcsönök visszatérülése

157

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

14

14

4. Művelődési ház felújításának bev.

3 905

0

0

0

3 905

0

0

0

0

0

0

0

0

Tárgyévi pénzforgalmi bev.össz.

( 1.+2.+3.+4.+5.)

40 490

3 281

3 598

4 561

6 714

2 462

3 133

2 740

2 503

3 753

2 790

2 483

2 474

6. Pénzmaradvány, váll. eredm.

16 115

1 343

1 343

1 343

1 343

1 343

1 343

1 343

1 343

1 343

1 343

1 343

1 343

I.GAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK

ÖSSZESEN ( 1.+2.+3.+4.+5.+6.)

56 605

4 624

4 941

5 904

8 057

3 805

4 476

4 082

3 845

5 095

4 132

3 826

3 816

GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK

2021. év

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI:

XII.

1. Működési kiadások

19 924

1 095

2 351

3 080

1 096

1 171

1 761

1 761

1 761

1 761

1 760

1 760

1 760

Ebből: - személyi juttatások

10 337

861

861

861

861

862

862

862

862

862

861

861

861

- munkaadót terh. járulék

1 601

133

134

134

134

134

134

133

133

133

133

133

133

- dologi kiadások

7 986

0

1 256

1 985

0

74

665

666

666

666

666

666

666

2. Juttatások, segélyek

1 200

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3. Felhalmozási kiadások

6 641

138

138

138

5 131

137

137

137

137

137

137

137

137

Ebből: - beruházások

4 993

0

0

0

4 993

0

0

0

0

0

0

0

0

- felújítások

1 648

138

138

138

138

137

137

137

137

137

137

137

137

4. Elvonások, befizetések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Pénzeszközátadás

11 934

984

1 133

1 367

512

1 178

1 259

866

629

1 879

917

611

601

Működési célú áht-n belül

11 734

984

1 133

1 367

512

978

1 259

866

629

1 879

917

611

601

Működési célú áht-n kívül

200

200

6. Kölcsönnyújtás

0

7. Tervezett tartalék

15 817

1 318

1 318

1 318

1 318

1 319

1 318

1 318

1 318

1 318

1 318

1 318

1 318

8. Megelőlegezés visszafizetés

1 089

1 089

II. Gazdálkodási kiadás össz.

0

( 1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.)

56 605

4 624

4 941

5 904

8 057

3 805

4 476

4 083

3 846

5 096

4 133

3 827

3 817

III. Tárgyévi gazdálkodási

egyenleg ( I.- II.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Értékpapír eladás ( + )

Értékpapír vásárlás ( - )

IV. Értékpapír műveletek

egyenlege

0

Hitelfelvétel ( +)

Hiteltörlesztés ( - )

V.Hitelmüveletek egyenlege

0

VI. Tárgyévi egyenleg finan-

szírozási műveletek után

( III +/- IV. +/- V.)

0

”

Önkormányzati kötelező feladatok

Kiadások

Bevételek

működési kiadás

felhalmozási célú kiadás

Állami támogatás

Átvett pénz

Önkormányzati saját bevétel

pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás

TARTALÉK

Feladat finanszírozás

Működési

Fejlesztési

Intézményi szolg. Bevétel

áfa bevétel

kamatbevételek

2020. évi Pénzmaradv.

egyéb

1.

igazgatás

5849

13566

8765

1

9173

353

2.

állami megelőlegezés

1089

1089

3.

közös önkormányzati hivatal

4711

393

4.

óvoda

4985

5.

belső ellenőrzés

169

6.

gyermekvédelem és családsegítés

87

7.

BURSA

160

8.

tűzoltóság

101

9.

állatvédő egyesület

65

10.

Zala-Kar

48

11.

Zala Termálvölgye

20

12.

TÖOSZ

10

13.

Védőnői hozzájárulás (2019-2020-2021)

119

14.

Játszótér kialakítása pályázati forrásból

4993

4993

13.

temető

240

887

14.

közutak

0

0

1031

0

15.

közvilágítás

1010

1819

16.

zöldterület gazdálkodás

76

2909

17.

házi segítségnyújtás

76

1235

288

18.

háziorvosi ügyeleti ellátás

1013

19.

fogorvos

0

24

20.

család és nőved.

30

21.

város gazdálkodás

450

1149

22.

könyvtár

398

23.

művház

938

1391

500

2270

3905

24.

Szündei gyermekétk. tám.

453

308

25.

közfoglalkoztatás

2571

2426

700

26.

juttatások segélyek (szoc. feladatok)

1200

4759

27.

víziközmű

860

1148

860

1148

28.

Falugondnok

6820

4479

29.

egyéb pl. adóbev

2900

0

0

Összesen

21124

12823

15817

6641

27227

6331

0

2900

0

1

16115

4031

56405

56605

Önkormányzati önként feladatok

Kiadások

Bevételek

működési kiadás

fejlesztési célú kiadás

Állami támogatás

Átvett pénz

Önkormányzati saját bevétel

pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás

TARTALÉK

Feladat finanszírozás

Működési

Fejlesztési

Térítési díj és egyéb bevétel

áfa bevétel

kamatbevételek

2020 évi Pénzmaradv.

feladattal terheltsaját bevételek

sport

egyéb civil szervezetek támogatása

200

Összesen

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MINDÖSSZESEN

21124

13023

15817

6641

27227

6331

0

2900

0

1

16115

4031

56605

56605

”

Kiadások

2022. évi

2023. évi

2024. évi

Bevételek

2022. évi

2023. évi

2024. évi

Működési kiadások

Működési bevételek

K1. Személyi juttatások

10 854

11 397

11 966

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

31 851

33 443

35 115

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 681

1 765

1 853

B3. Közhatalmi bevételek

1 782

1 871

1 964

K3. Dologi kiadások

8 385

8 805

9 245

B4. Működési bevételek

2 148

2 256

2 369

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 260

1 323

1 389

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

4 100

4 305

4 521

K5. Egyéb működési célú kiadások

12 521

13 147

13 804

B8. Finanszírozási bevételek (működési)

-

-

tartalék (működési)

15 705

16 490

17 315

maradvány igénybevétel

11 668

12 252

12 864

K9. Finanszírozási kiadások (állami megelőlegezéssel)

1 143

1 201

1 261

-

-

Müködési kiadás összesen:

51 549

54 127

56 833

Müködési bevétel összesen:

51 549

54 127

56 833

Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási bevételek

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevételek

1 263

1 256

1 229

K5. Felhalmozási célú tartalék

903

948

996

B4. Tőke jellegű bev.

1 205

1 266

1 279

K6. Beruházások

5 243

B5. Felhalmozási bevételek

165

168

176

K7. Felújítások

1 730

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

6 650

6 650

B8. Finanszírozási bevételek (felhalmozási)

-

-

maradvány igénybevétel

5 243

4 908

4 961

Felhalmozási kiadás összesen:

7876,05

7 598

7 646

Felhalmozási bevétel összesen:

7 876

7 598

7 646

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0

M i n d ö s s z e s e n :

59 425

61 725

64 479

M i n d ö s s z e s e n :

59 425

61 725

64 479”

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának elengedése

2.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

3.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

4.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

5.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

6.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv. 5. §

7.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség terembéreleti díj határozata alapján/

8.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

9.

Egyéb kedvezmény

10.

Egyéb kölcsön elengedése

11.

Építmény adó kedvezmény

12.

Telekadó kedvezmény

13.

Talajterhelési díj kedvezmény

14.

Iparűzési adó kedvezmény

15.

Magánszemélyek kommunális adója kedvezmény (80 %)

3 270

2 616

16.

Kommunális adó kedvezmény (50%)

525

262

Összesen:

3 795

2 878

*

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.