Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 11. 21- 2024. 04. 20Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és 34.§ (1)-(4) bekezdéséében, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Batyk Község Önkormányzata a 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Batyk Község Önkormányzatára terjed ki.
Batyk Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege
2. §1 Batyk Község Önkormányzata kiadási főösszegét: 82 443 ezer Ft, bevételi főösszegét 82 443 ezer Ft összegben állapítja meg. A kormányzati funkciók felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.
3. § Batyk Község Önkormányzata az önkormányzati kötelező és önként feladatok egymástól való elkülönítését, azok összegét, a feladatokra fordítandó állami támogatás és saját erő összegét a 10. melléklet szerint fogadja el.
4. § Batyk Község Önkormányzata több évre kiható, várható működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.
Költségvetési bevételek
5. § (1) Az önkormányzat működésének általános támogatási jogcímeit összegét és értékeit a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetési bevételeit forrásonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásainak előirányzatait a Képviselő-testület a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait összesítve kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait – cél szerint – az 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait - cél szerint - a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Batyk Község Önkormányzata 2023. évben nyújtott közvetett támogatásait a 12. melléklet tartalmazza.
(8) Batyk Község Önkormányzata több évre kiható (3 év), várható működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.
(9) Az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a pénzeszközök változásait a 9. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat pénzügyi műveletei
6. § (1) Rövidlejáratú (működési célú) hitel-visszafizetés a 2023. évre nem történik.
(2) Az önkormányzat költségvetési tartaléka a 4. melléklet szerint került meghatározásra.
Költségvetési létszámkeret és illetményalap
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat összevont átlagos statisztikai létszámkeretét a 8. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
8. § (1) Az önkormányzat a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
(2) Batyk Község önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 1 000 000 Ft összeghatárig szükség esetén előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.
(3) Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. Képviselő testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.
(4) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok között a módosított 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglalt esetekben az irányító szerv hatáskörében hajtható végre átcsoportosítás.
(5) Képviselő-testület a helyi iparűzési adó előirányzatából a fejlesztési szükségelteknek megfelelően, de maximum 50 %-ával az önkormányzat a fejlesztési tevékenységet támogatja.
(6) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 42 §-ában meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan – szervezeti és működési szabályzatban meghatározott- a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.
(7) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester e rendelet rendelkezéseitől eltérő, a helyi önkormányzat költségvetése körében a rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet és rendkívüli fizetési kötelezettségeket írhat elő.
Záró rendelkezések
9. § E Rendeletben megállapított előirányzatok tartalmazzák a 2023-as költségvetési év kezdetétől e Rendelet hatálybalépéséig teljesített 2023. évi bevételeket és kiadásokat is.
10. §2
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
I. |
Batyk Község Önkormányzata |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
011320 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Lakóingatlan és nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése) |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselők választásához kapcsolódó tevékenységek |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
042180 |
Állat-egészségügy |
042220 |
Erdőgazdálkodás |
045120 |
Út, autópálya építése |
045150 |
Egyéb szárazföldi személyszállítás |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
051030 |
Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
063020 |
Víztermelés-, kezelés-, ellátás |
064010 |
Közvilágítás |
066010 |
Zöldterületkezelés |
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
082092 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
091140 |
Óvodai nevelés , ellátás működési feladatai |
091220 |
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
098010 |
Oktatás igazgatás |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összegüggő ellátások |
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107052 |
Házisegítségnyújtás |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
2. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Jogcímek és fajlagos összegek |
Támogatási összeg forintban |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
1/b. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
|
ba. Zöldterület- gazdálkodás: (25.200 Ft/ha) |
2 553 620 |
bb. Közvilágítás fenntartási támogatás |
1 620 195 |
bc. Köztemető fenntartási támogatás |
929 811 |
bd. Közutak fenntartási támogatása: |
946 719 |
1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 184 680 |
1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos) |
18 974 |
Közvilágítás kiegészítése |
390 000 |
Polgármesteri illetmény kiegészítése |
1 721 578 |
Összesen: |
16 365 577 |
III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
4 554 505 |
2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|
e. Falugondnoki szolgálat támogatása |
5 142 300 |
4. Gyermekétkeztetés támogatása |
|
a. Elismert dolgozók bértámogatása: 1,2 fő |
0 |
b. Gyerm. Étk. Üzemeltetésének támogatása |
0 |
c. Gyermek étkeztetés szünidei támogatása |
181 260 |
Összesen: |
9 878 065 |
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2022. évben állami ktgv.-ből származó bevételek összesen: |
28 513 642 |
3. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez3
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
30 993 |
44 480 |
|
1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám. |
28 514 |
28 514 |
0 |
1.1. Működés általános támogatása |
16 366 |
16 366 |
|
1.2. Köznevelési feladatok támogatása |
0 |
||
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
9 878 |
9 878 |
|
1.4. Kulturális feladatok támogatása |
2 270 |
2 270 |
|
2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
2 226 |
15 703 |
0 |
2.1 Működési célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.) |
2 226 |
13 733 |
|
2.2. Szociális ágazati pótlék (Falugondnok) |
0 |
0 |
|
2.3. Víz és csatornamű szolgáltatás bevétele |
0 |
957 |
|
2.4. Szociális célú tűzifa bevétele |
0 |
1 013 |
|
3. Elszámolás alapján visszakapott működési célú támogatás |
253 |
263 |
|
1.1. Hivatal hozzájárulásából visszakapott pénzeszköz |
0 |
0 |
|
1.2. Szociális társulás hozzájárulásából visszakapott pénzeszköz |
0 |
0 |
|
1.3. Óvoda hozzájárulásból visszakapott pénzeszköz |
253 |
253 |
|
1.4. Szünidei gy. Étkeztetés |
0 |
10 |
|
II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások |
38 |
38 |
|
1. Felhalmozási bevételek (háztartásoktól kölcsönök visszatérülése) |
38 |
38 |
|
III. Közhatalmi bevételek |
6 170 |
6 170 |
0 |
1. Helyi adók |
6 170 |
6 170 |
0 |
1.1. Építmény adó |
0 |
0 |
|
1.2. Magánszemélyek kommunális adója |
1 000 |
1 000 |
|
1.3 Telekadó |
0 |
0 |
|
1.4 Iparűzési adó |
5 145 |
5 145 |
|
1.5 Talajterhelés |
0 |
0 |
|
1.6 Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
|
1.7 Pótlékok, bírságok |
25 |
25 |
|
IV. Intézményi működési bevételek |
3 255 |
3 323 |
0 |
1. Készletértékesítés (mezőgazdaság) |
1 600 |
1 600 |
0 |
2.Szolgáltatások ellenértéke (sírhelymegváltás, közterülethasználat, köztemető fenntartási hozzájárulás, bérletidíj) |
1 339 |
1 339 |
|
2.1. Földbérleti díj |
472 |
472 |
|
2.2. Bolt és raktár bérlése |
360 |
360 |
|
2.3. Művelődési ház bérlése |
20 |
20 |
|
2.4. Bérleti díj - Telekom |
487 |
487 |
|
2.5. Sírhely megváltás / újraváltás |
0 |
0 |
|
3. Kamatbevételek |
1 |
1 |
0 |
3.1. Költségvetési és adószámlák kamata |
1 |
1 |
|
4. Egyéb bevételek |
315 |
383 |
0 |
4.1. Egyéb működési bevételek |
50 |
50 |
|
4.2. Biztosító álltal fizetett kártérítés (ifjúsági klub üvegkár, falugondnoki busz bérleti díja) |
265 |
333 |
|
V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
1 148 |
1 148 |
0 |
1. Csatornahálózat bérleti díja |
750 |
750 |
|
2.Vízműhálózat bérleti díj (koncessziós) |
398 |
398 |
|
VI. Felhalmozási célú bevétel |
4 200 |
5 651 |
|
1 .Tárgyi eszköz értékesítése (meglévő falugondnoki busz) |
4 200 |
4 603 |
|
2. Felhalmozási célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.) |
0 |
1 048 |
|
VII. Egyéb működési c. átvett pénzeszközök |
0 |
19 |
|
1. 2022. évi lakossági víz-és csatornamű fel nem használt része |
0 |
19 |
|
VII. Bevételek Összesen ( I.+…..+VI.) |
45 804 |
60 829 |
0 |
VIII. Előző évi korrigált pénzmaradvány |
23 108 |
22 705 |
0 |
1. Működési (pénztár 11 e.- , főszámla: 8.575 e, ebből állami megelőlegezés: 1.140.545.- Ft, alszámlák 1 033 e) |
9 608 |
9 205 |
0 |
2. Fejlesztési:- MFP keretében Falubusz beszerzésére kapott forrás |
13 500 |
13 500 |
0 |
IX. Batyk Község Önkormányzata összesen (VII.+VIII.) |
68 912 |
83 534 |
0 |
4. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez4
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
I. Működési kiadások |
24 221 |
37 571 |
|
1.1 Személyi juttatások |
14 397 |
21 718 |
|
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok |
1 773 |
2 294 |
|
1.3. Dologi kiadások |
8 051 |
13 559 |
|
II. Juttatások, segélyek |
2 000 |
2 047 |
|
III. Fejlesztések, felújítások nettó (Önkormányzati épület, vízmű- csatorna hálózat felújítása) |
1 648 |
7735 |
|
IV. Fejlesztés, fejújítás ÁFA |
135 |
1788 |
|
V. Beruházások (Falugondnoki busz beszerzése MFP keretében, Esővízbeálló kialakítása, Kapu knyhakertre.) |
11 811 |
13 241 |
|
VI. Beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA (Falugondnoki busz) |
3 189 |
3 412 |
|
V. Működési célú támogatásértékű pénzátadás |
17 750 |
14 624 |
|
1. Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
16 829 |
13 782 |
|
1.1 Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ |
221 |
221 |
|
1.2 Szimat Állatvédő Egyesület |
70 |
0 |
|
1.3. Belső Ellenőrzési Társulás (Önkormányzat + Nemzetiségi Önkormányzat |
254 |
254 |
|
1.4. Óvoda |
6 188 |
3 890 |
|
1.5. Türje Község Önkormányzata (Hivatal fenntartáshoz) |
7 963 |
7 714 |
|
1.6. Tűzoltóság |
101 |
101 |
|
1.7. Zala Termálvölgye |
20 |
20 |
|
1.8. TÖOSZ |
11 |
11 |
|
1.9. Szociális társulás fenntartásához |
1 886 |
947 |
|
1.10. Védőnői hozzájárulás |
41 |
0 |
|
1.11. Fogászati hozzájárulás |
25 |
25 |
|
1.12. Zala-Kar |
49 |
49 |
|
1.13. Kulturális bérfejlesztési támogatás fel nem használt része |
0 |
186 |
|
1.14. Zalaszentgrót Egészségügyi központ részére átadott támogatás |
0 |
300 |
|
1.15. Pakod Község Önkormányzatának működési c. támogatás |
64 |
||
2. Elszámolás alapján előző évre fizetendő öszeg |
681 |
602 |
|
2.1. Szociális társulás részére |
77 |
77 |
|
2.2. Hivatal fenntartáshoz (dec. havi gázdíj) |
604 |
525 |
|
3. Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA |
240 |
240 |
|
4. Működési c. támogatás államháztartáson kívülre |
1 027 |
||
4.1. Víz és csatorna szolgáltatás |
957 |
||
4.2. Szimat állatvédő Egyesület |
70 |
||
5. Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
20 |
|
5.1 2022. évi lakossági víz-és csatornamű fel nem használt része |
0 |
20 |
|
VI. Működési pénzátadás ÁHT. kívülre |
0 |
0 |
|
Aktív Batyk Egyesület |
0 |
0 |
|
VIII. Tartalékok |
7 017 |
928 |
|
1. Működési tartalék |
7 017 |
928 |
|
1.1. Általános |
6 867 |
928 |
|
1.2. Célhoz kötött (idegen bevételek) |
150 |
0 |
|
IX. Megelőlegezés visszafizetése |
1 141 |
1 141 |
|
X. Batyk Község Önkormányzata összesen ( I.+….+IX.) |
68 912 |
83 534 |
|
5. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez5
Fejlesztési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
1./ Csatorna hálózat bérleti díja |
750 |
750 |
|
2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj |
398 |
398 |
|
3./ Pénzmaradvány |
13 500 |
13 500 |
|
4./ Adó bevételből |
1 116 |
5 839 |
|
5./ Kölcsönök visszatérülése háztartásoktól |
38 |
38 |
|
6./ Felhalmozási c. bevétel - Meglévő falubsz értékesítése |
981 |
4 603 |
|
7./ Felhalmozási c. bevétel (közfoglalkoztatás) |
0 |
1 048 |
|
Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+5.): |
16 783 |
26 176 |
|
ezer Ft-ban |
|||
Fejlesztési kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1./ Felújítások |
1 783 |
9 523 |
|
Ebből: - Vízmű hálózat, karbantartás, felújítás |
398 |
398 |
|
- Csatorna hálózat felújítás |
750 |
750 |
|
- Önkormányzati épület felújítása |
500 |
1 206 |
|
- Felújításhoz kapcsolódó ÁFA |
135 |
1 788 |
|
- Gépszín alapjának megerősítése |
0 |
297 |
|
- felújítások |
0 |
5 084 |
|
2./ Beruházások |
15 000 |
16 653 |
|
- Falugondnoki busz beszerése (MFP) |
11 811 |
12 392 |
|
- Beszerzéshez kapcsolódó ÁFA |
3 189 |
3 412 |
|
- Tárgyieszköz beszerzése |
0 |
244 |
|
- Esővízbeálló kialakítása, kapu beszerzése konyhakertre |
605 |
||
3./ Tartalékok |
|||
Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.): |
16 783 |
26 176 |
|
6. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez6
Működési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
1./ Központi költségvetésből kapott támogatások |
28 514 |
28 514 |
|
2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
2 226 |
15 703 |
|
3./ Elsz. Alapján visszakapott működési célú tám. |
253 |
263 |
|
4./ Közhatalmi bevételek |
5 054 |
331 |
|
5./ Intézményi működési bevételek |
3 255 |
3 323 |
|
6./ Pályázati bevétel |
0 |
0 |
|
7./ Pénzmaradvány |
9 608 |
9 205 |
|
- kötött felhasználású (idegen bevételek) |
150 |
0 |
|
- szabad felhasználású |
9 458 |
9 205 |
|
8./ Falubusz értékesítéséből származó bevétel |
3 219 |
0 |
|
9./ 2022. évi lakossági víz-éls csm. Fel nem használt r. |
0 |
19 |
|
Működési bevételek összesen: ( 1.+….+6.): |
52 129 |
57 358 |
0 |
adatok ezer Ft-ban |
|||
Működési kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1. Működési kiadások |
24 221 |
37 571 |
0 |
Személyi jellegű juttatások |
14 397 |
21 718 |
|
Járulékok |
1 773 |
2 294 |
|
Dologi kiadások |
8 051 |
13 559 |
|
2./ Juttatások, segélyek |
2 000 |
2 047 |
|
3./ Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
|
4./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül |
17 750 |
14 624 |
|
5./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül |
0 |
1 027 |
|
7./ Megelőlegezés visszafizetése |
1 141 |
1 141 |
|
8./ Előző évi elszámolásból származó bevételek |
0 |
20 |
|
9./ Tartalékok |
7 017 |
928 |
|
- szabadon felhasználható |
6 867 |
928 |
|
- kötött (idegen bevételek) |
150 |
0 |
|
Működési kiadások összesen (1.+…+8.): |
52 129 |
57 358 |
|
7. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez7
Cofog |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Egyéb működési kiadás |
Összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Igazgatás |
5 440 |
5 440 |
655 |
655 |
2 156 |
3 156 |
8 251 |
9 251 |
0 |
|||
Temetőfenntartás |
194 |
194 |
194 |
194 |
0 |
|||||||
Falugondnok |
5 323 |
5 323 |
695 |
695 |
1 854 |
2 654 |
7 872 |
8 672 |
0 |
|||
Közutak fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Közvilágítás |
1 458 |
1 458 |
1 458 |
1 458 |
0 |
|||||||
Zöldterületgazdálkodás |
76 |
76 |
76 |
76 |
0 |
|||||||
Város- és községgazdálkodás |
169 |
169 |
169 |
169 |
0 |
|||||||
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
551 |
1 151 |
551 |
1 151 |
0 |
|||||||
Fogászati ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
||||||||||
Család és nővéd. |
41 |
41 |
41 |
41 |
0 |
|||||||
Könyvtár |
300 |
300 |
39 |
39 |
57 |
57 |
396 |
396 |
0 |
|||
Közművelődés |
545 |
545 |
35 |
35 |
937 |
1 537 |
1 517 |
2 117 |
0 |
|||
Int. kívüli gyermekétk. |
251 |
251 |
251 |
251 |
0 |
|||||||
Óvodai nelelés, ellátás |
261 |
261 |
261 |
261 |
||||||||
Házi segítségnyújtás |
46 |
46 |
46 |
46 |
0 |
|||||||
Összesen |
11 608 |
11 608 |
0 |
1 424 |
1 424 |
0 |
8 051 |
11 051 |
0 |
21 083 |
24 083 |
0 |
Közfoglalkoztatás |
2 789 |
10 110 |
349 |
870 |
2 508 |
13 488 |
0 |
|||||
Összesen közfoglalkoztatás |
2 789 |
10 110 |
0 |
349 |
870 |
0 |
0 |
2 508 |
0 |
3 138 |
13 488 |
0 |
ÖSSZESEN: |
||||||||||||
14 397 |
21 718 |
0 |
1 773 |
2 294 |
0 |
8 051 |
13 559 |
0 |
24 221 |
37 571 |
0 |
|
8. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Szakfeladatok |
2023. évi átlagos statisztikai létszám |
||||
Főfoglalkozású |
Részfoglalkozású |
Módosítás |
|||
Batyk Község Önkormányzata |
|||||
Közfoglalkoztatás |
8 |
||||
Önkorm.Igazg. tev.(polgármester, képviselők) |
5 |
||||
Önkorm. Fogl. |
0 |
||||
Falugondnok |
1 |
||||
Közműv. Könyvtár |
2 |
0 |
|||
Összesen: |
16 |
0 |
0 |
||
9. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
2023. év |
||||||||||||
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
1. Saját bevételek ( a+b) |
10 573 |
260 |
605 |
3 122 |
605 |
318 |
319 |
605 |
318 |
3 122 |
605 |
318 |
318 |
a/ Folyó bevételek |
9 425 |
260 |
318 |
3 122 |
318 |
318 |
319 |
318 |
318 |
3 122 |
318 |
318 |
318 |
- helyi adók |
6 170 |
47 |
47 |
2 850 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
2 850 |
47 |
47 |
47 |
-intézményi műk. bevét. |
3 255 |
271 |
271 |
272 |
271 |
271 |
272 |
271 |
271 |
272 |
271 |
271 |
271 |
b/ Felhalmozási és tőkejell. bev |
1 148 |
0 |
287 |
0 |
287 |
0 |
0 |
287 |
0 |
0 |
287 |
0 |
0 |
- bérleti díj |
1 148 |
287 |
287 |
287 |
287 |
||||||||
2. Központilag szabály. bev. |
30 993 |
3 118 |
3 118 |
3 100 |
2 376 |
2 629 |
2 376 |
2 376 |
2 376 |
2 376 |
2 376 |
2 376 |
2 378 |
- állami tám. |
28 514 |
2 376 |
2 376 |
2 376 |
2 376 |
2 376 |
2 376 |
2 376 |
2 376 |
2 376 |
2 376 |
2 376 |
2 378 |
- Működésre átvett pénze. |
2 226 |
742 |
742 |
724 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Elszám.alapján vissza kapott pénzösszeg |
253 |
253 |
0 |
||||||||||
3. Kölcsönök visszatérülése |
38 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
5 |
4. Pályázati bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Felhalmozási bevétel |
4 200 |
4 200 |
|||||||||||
Tárgyévi pénzforgalmi bev.össz. |
|||||||||||||
( 1.+2.+3.+4.+5.) |
45 804 |
3 381 |
3 726 |
6 225 |
2 984 |
2 950 |
2 698 |
2 984 |
6 897 |
5 501 |
2 985 |
2 697 |
2 701 |
6. Pénzmaradvány, váll. eredm. |
|||||||||||||
23 108 |
1 933 |
1 925 |
1 925 |
1 925 |
1 925 |
1 925 |
1 925 |
1 925 |
1 925 |
1 925 |
1 925 |
1 925 |
|
I.GAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
ÖSSZESEN ( 1.+2.+3.+4.+5.+6.) |
68 912 |
5 314 |
5 651 |
8 150 |
4 909 |
4 875 |
4 623 |
4 909 |
8 822 |
7 426 |
4 910 |
4 622 |
4 626 |
GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
2022. év |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI: |
XII. |
|
1. Működési kiadások |
24 221 |
2 016 |
2 017 |
2 017 |
2 017 |
2 017 |
2 017 |
2 017 |
2 035 |
2 017 |
2 017 |
2 017 |
2 017 |
Ebből: - személyi juttatások |
14 397 |
1 199 |
1 199 |
1 199 |
1 199 |
1 199 |
1 199 |
1 199 |
1 208 |
1 199 |
1 199 |
1 199 |
1 199 |
- munkaadót terh. járulék |
1 773 |
147 |
147 |
147 |
147 |
147 |
147 |
147 |
156 |
147 |
147 |
147 |
147 |
- dologi kiadások |
8 051 |
670 |
671 |
671 |
671 |
671 |
671 |
671 |
671 |
671 |
671 |
671 |
671 |
2. Juttatások, segélyek |
2 000 |
167 |
0 |
500 |
3 |
0 |
0 |
0 |
830 |
500 |
0 |
0 |
0 |
3. Felhalmozási kiadások |
16 783 |
42 |
1 571 |
3 528 |
826 |
795 |
534 |
829 |
3 894 |
2 846 |
830 |
543 |
546 |
Ebből: - beruházások |
15 000 |
42 |
1 284 |
2 893 |
539 |
795 |
534 |
542 |
3 894 |
2 846 |
542 |
543 |
546 |
- felújítások |
1 783 |
0 |
287 |
635 |
287 |
0 |
0 |
287 |
0 |
0 |
287 |
0 |
0 |
4. Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Pénzeszközátadás |
17 750 |
1 439 |
1 479 |
1 521 |
1 479 |
1 479 |
1 479 |
1 479 |
1 479 |
1 479 |
1 479 |
1 479 |
1 479 |
Működési célú áht-n belül |
17 750 |
1 439 |
1 479 |
1 521 |
1 479 |
1 479 |
1 479 |
1 479 |
1 479 |
1 479 |
1 479 |
1 479 |
1 479 |
Működési célú áht-n kívül |
0 |
||||||||||||
6. Kölcsönnyújtás |
0 |
||||||||||||
7. Tervezett tartalék |
7 017 |
584 |
584 |
584 |
584 |
584 |
593 |
584 |
584 |
584 |
584 |
584 |
584 |
8. Megelőlegezés visszafizetés |
1 141 |
1 107 |
|||||||||||
II. Gazdálkodási kiadás össz. |
0 |
||||||||||||
( 1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.) |
68 912 |
5 355 |
5 651 |
8 150 |
4 909 |
4 875 |
4 623 |
4 909 |
8 822 |
7 426 |
4 910 |
4 623 |
4 626 |
III. Tárgyévi gazdálkodási |
|||||||||||||
egyenleg ( I.- II.) |
0 |
-41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 |
0 |
Értékpapír eladás ( + ) |
|||||||||||||
Értékpapír vásárlás ( - ) |
|||||||||||||
IV. Értékpapír műveletek |
|||||||||||||
egyenlege |
0 |
||||||||||||
Hitelfelvétel ( +) |
|||||||||||||
Hiteltörlesztés ( - ) |
|||||||||||||
V.Hitelmüveletek egyenlege |
0 |
||||||||||||
VI. Tárgyévi egyenleg finan- |
|||||||||||||
szírozási műveletek után |
10. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati kötelező feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
működési kiadás |
felhalmozási célú kiadás |
Állami támogatás |
Átvett pénz |
Önkormányzati saját bevétel |
|||||||||
pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás |
TARTALÉK |
Feladat finanszírozás |
Működési |
Fejlesztési |
Intézményi szolg. Bevétel |
áfa bevétel |
kamatbevételek |
2022. évi Pénzmaradv. |
egyéb |
||||
1. |
igazgatás |
8251 |
7017 |
635 |
9925 |
1 |
8467 |
353 |
|||||
2. |
állami megelőlegezés |
1141 |
1141 |
||||||||||
3. |
közös önkormányzati hivatal |
8567 |
0 |
||||||||||
4. |
óvoda |
261 |
6188 |
253 |
|||||||||
5. |
belső ellenőrzés |
254 |
|||||||||||
6. |
gyermekvédelem és családsegítés |
221 |
|||||||||||
7. |
BURSA |
240 |
|||||||||||
8. |
tűzoltóság |
101 |
|||||||||||
9. |
állatvédő egyesület |
70 |
|||||||||||
10. |
Zala-Kar |
49 |
|||||||||||
11. |
Zala Termálvölgye |
20 |
|||||||||||
12. |
TÖOSZ |
11 |
|||||||||||
13. |
Védőnői hozzájárulás |
41 |
|||||||||||
13. |
temető |
194 |
930 |
||||||||||
14. |
közutak |
0 |
947 |
||||||||||
15. |
közvilágítás |
1458 |
2010 |
||||||||||
16. |
zöldterület gazdálkodás |
76 |
2554 |
||||||||||
17. |
házi segítségnyújtás |
46 |
1963 |
0 |
|||||||||
18. |
háziorvosi ügyeleti ellátás |
551 |
|||||||||||
19. |
fogorvos |
0 |
25 |
||||||||||
20. |
család és nőved. |
41 |
|||||||||||
21. |
város gazdálkodás |
169 |
1339 |
||||||||||
22. |
könyvtár |
396 |
|||||||||||
23. |
művház |
1517 |
2270 |
||||||||||
24. |
Szündei gyermekétk. tám. |
251 |
181 |
||||||||||
25. |
közfoglalkoztatás |
3138 |
2226 |
1600 |
0 |
||||||||
26. |
juttatások segélyek (szoc. feladatok) |
2000 |
4555 |
||||||||||
27. |
víziközmű |
||||||||||||
28. |
Falugondnok |
7872 |
15000 |
5142 |
13500 |
4200 |
|||||||
29. |
egyéb pl. adóbev |
6170 |
0 |
0 |
|||||||||
Összesen |
26221 |
18891 |
7017 |
15635 |
28514 |
2479 |
0 |
9109 |
0 |
1 |
23108 |
4553 |
|
Önkormányzati önként feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
|||||||||||
működési kiadás |
fejlesztési célú kiadás |
Állami támogatás |
Átvett pénz |
Önkormányzati saját bevétel |
|||||||||
pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás |
TARTALÉK |
Feladat finanszírozás |
Működési |
Fejlesztési |
Térítési díj és egyéb bevétel |
áfa bevétel |
kamatbevételek |
2020 évi Pénzmaradv. |
feladattal terheltsaját bevételek |
||||
sport |
|||||||||||||
egyéb civil szervezetek támogatása |
|||||||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN |
26221 |
18891 |
7017 |
15635 |
28514 |
2479 |
0 |
9109 |
0 |
1 |
23108 |
4553 |
|
11. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Kiadások |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
Bevételek |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
|
Működési kiadások |
Működési bevételek |
|||||||
K1. Személyi juttatások |
14 397 |
15 117 |
15 873 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
28 514 |
29 940 |
31 437 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 773 |
1 862 |
1 955 |
B3. Közhatalmi bevételek |
6 170 |
6 479 |
6 802 |
|
K3. Dologi kiadások |
8 051 |
8 454 |
8 876 |
B4. Működési bevételek |
3 255 |
3 418 |
3 589 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 |
2 100 |
2 205 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 479 |
2 603 |
2 733 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
17 598 |
18 478 |
19 402 |
B8. Finanszírozási bevételek (működési) |
- |
- |
||
tartalék (működési) |
7 169 |
7 527 |
7 904 |
maradvány igénybevétel |
9 608 |
10 088 |
10 593 |
|
K9. Finanszírozási kiadások (állami megelőlegezéssel) |
1 141 |
1 198 |
1 258 |
- |
- |
|||
Müködési kiadás összesen: |
52 129 |
54 735 |
57 472 |
Müködési bevétel összesen: |
50 026 |
52 527 |
55 154 |
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
||||||||
Felhalmozási kiadások |
Felhalmozási bevételek |
|||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||
B3. Közhatalmi bevételek |
- |
- |
||||||
K5. Felhalmozási célú tartalék |
- |
- |
- |
B4. Tőke jellegű bev. |
1 148 |
1 205 |
1 266 |
|
K6. Beruházások |
15 635 |
16 417 |
17 238 |
B5. Felhalmozási bevételek |
4 238 |
4 450 |
4 672 |
|
K7. Felújítások |
1 148 |
1 205 |
1 266 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
B8. Finanszírozási bevételek (felhalmozási) |
- |
- |
|||
maradvány igénybevétel |
13 500 |
14 175 |
14 884 |
|||||
Felhalmozási kiadás összesen: |
16783 |
17 622 |
18 503 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
18 886 |
19 830 |
20 822 |
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
||||||||
M i n d ö s s z e s e n : |
68 912 |
72 358 |
75 975 |
M i n d ö s s z e s e n : |
68 912 |
72 358 |
75 975 |
|
12. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
4. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
5. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
6. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv. 5. § |
||
7. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség terembéreleti díj határozata alapján/ |
||
8. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
9. |
Egyéb kedvezmény |
||
10. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
11. |
Építmény adó kedvezmény |
||
12. |
Telekadó kedvezmény |
||
13. |
Talajterhelési díj kedvezmény |
200 |
|
14. |
Iparűzési adó kedvezmény |
||
15. |
Magánszemélyek kommunális adója kedvezmény (90 %) (150 adózó * 30.000.- Ft ) |
4 500 |
4 050 |
16. |
Kommunális adó kedvezmény (50%) (16 adózó * 30.000.- Ft) |
480 |
432 |
Összesen: |
4 980 |
4 682 |
|
* |
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
||
A 2. § a Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 3. melléklet a Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.