A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról szóló törvény 24 §. (3) bekezdése értelmében a költségvetési rendelet tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő testületnek.

A kötelező feladatok támogatása mutatószámok alapján történik a 2022. évben is. A 2. melléklet részletezi a kötelezően ellátott feladatok vonatkozásában az igényelt állami támogatás összegét. Ezek a támogatások felhasználását tekintve nagyrészt kötött felhasználásúak, és csak jogcímeken belül átcsoportosíthatók. A támogatások felhalmozási célra is felhasználhatók abban az esetben, ha mindez a működést nem veszélyezteti.

A bevételek között kerül kimutatásra a közfoglalkoztatás támogatása.

A bevételek között a vagyoni típusú helyi adók és a késedelmi pótlék, a bírságok, és a talajterhelési díj bevétele szerepel.

A szolgáltatási bevételek között az árak – díjak rendelet alapján bérbe adható ingatlanok bérbeadásából származó bevétel szerepel.

Ezeken kívül itt kerül kimutatásra a kapott kamatok, köztemetőfenntartás, sírhelyváltás, és egyéb támogatások.

5) A felhalmozási és tőkejellegű bevételek között a víz és csatornarendszer bérleti díja lett megtervezve.

6) A felhalmozási célú visszatérítendő támogatások a háztartásoktól befolyt kölcsön törlesztések bevételeit tartalmazza.

Működési maradvány 14 501 ezer Ft, melyből az állami megelőlegezés 1107 ezer Ft. Fejlesztési pénzmaradványként 36 022 ezer Ft-ot terveztünk, mely a Magyar Falu Program keretében a művelődési ház felújítására nyert pénz, és a Dózsa György utca felújítására kapott pályázati forrás

A feladattal terhelt maradvány felhasználását a kiadási oldalon beterveztük.

A 3. melléklet minden bevételi forrást tartalmaz, de a működési és a felhalmozási pénzek egymástól elkülönítése miatt a fejlesztést szolgáló forrásokat és az ebből megvalósítandó feladatokat a
5. mellékletben összegeztük, a működési forrásokat és az működési kiadásokat a 6. melléklet tartalmazza.

A közalkalmazottak bértáblája változott bruttó 100.000.- Ft/hó, munkairányító részére bruttó: 110.000.-Ft/hó. A minimálbér összege 200.000 Ft-ra nőtt, a garantált bérminimum összege 260.000 Ft lett a 2022. évben. A bérterv a közalkalmazottaknál kategória-váltásból eredő többletet és a garantált bérminimumra történő kiegészítést, a közalkalmazotti illetménykiegészítéseket, a kötelező pótlékokat tartalmazza.

Ezenkívül 2021. december 01-től kötelező jelleggel kell foglalkoztatnunk egy közművelődési munkatársat, akinek a bére a garantált bérminimumból, kulturális pótlékból és a 2022. január 01.-ától kötelező 20%-os kulturális béremelésből áll.

Munkaadót terhelő járulékok előirányzatát a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakítottuk ki. A munkáltató összességében 13 % járulékot fizet a dolgozók személyi juttatása után.

A dologi előirányzatok: meghatározásánál a 2021. évi felhasználást vettük figyelembe.

A segélyek között a települési támogatással terveztünk.

Fejlesztési pénzeszközök mérlege az 5. mellékletben van összefoglalva. A források között fejlesztési célt szolgáló bevételek, a talajterhelési számlán lévő pénzkészletet vettük figyelembe.

A szennyvíz és vízhálózat bérleti díj bevételét és a koncessziós bevételt visszaterveztük ugyanerre a célra felújításra.

2022. évi költségvetésben tartalékként jelentkező összeg 10 963 ezer Ft, melyből célhoz kötött a TOP pályázat bevétele: 200 ezer Ft. Fejlesztési tartalékot képeztünk a talajterhelési díjból befolyt bevételből: 878 Ft.

Szabadon felhasználható tartalék – működési 9 885 ezer Ft.