Dötk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 05. 31- 2025. 05. 31

Dötk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

2025.05.31.

[1] A rendelet célja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a előírásainak megfelelően a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítsa a költségvetési rendeletét.

[2] Dötk Község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 23. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Dötk Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el.

1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:)

„a) 25.152.000 Ft költségvetési bevétellel
b) 9.686.000 Ft finanszírozási bevétellel
c) 34.838.000 Ft összes bevétellel
d) 33.933.000 Ft költségvetési kiadással
e) 905.000 Ft finanszírozási kiadással
f) 34.838 e Ft összes kiadással
g) 0 Ft költségvetési maradvánnyal”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:)

„k) állapítja meg.”

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Képviselő-testület a Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2024. évre 1.714.291 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

3. § Hatályát veszti az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet

b) 1. melléklet szerinti csatolmánya,

c) 2. melléklet szerinti csatolmánya,

d) 3. melléklet szerinti csatolmánya,

e) 4. melléklet szerinti csatolmánya,

f) 5. melléklet szerinti csatolmánya,

g) 7. melléklet szerinti csatolmánya,

h) 9. melléklet szerinti csatolmánya.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő szöveggel egészül ki:

„Az önkormányzat 2024. évi működési bevételei”

2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

„

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK(eFt)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Általános támogatások

Település üzemeltetés

Zöldter. gazd.

557

557

557

Köztemető fenntert

149

149

149

Közvilágítás fennt.

1 301

1 301

1 301

Közutak fennt.

102

102

102

Kiegészítő támogatás

Egy. köt. önk. feladat

9 821

9 821

9 821

Polg. mesteri kieg

1 721

1 721

1 721

Kiegészítő támogatások

0

0

Külterületi lakos

4

4

4

Összesen:

13 655

13 655

13 655

II. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Egy. szoc. falugondnok

6 047

6 047

6 047

Szociális feladatok egyéb

1 103

1 497

1 497

Kiegészítő támogatás

0

67

67

Összesen:

7 150

7 611

7 611

III. Kulturális feladatok támogatása

Közművelődés, könyvtár

2 270

2 270

2 270

Kiegészítő támogatás

0

626

626

Összesen:

2 270

2 896

2 896

Normatív támogatás összesen

23 075

24 162

24 162

IV. Adóbevételek

Magánszemélyek kommunális adója

140

140

99

Iparűzési adó

100

100

140

Gépjárműadó

0

0

0

Egyéb bírságok, pótlékok

0

0

14

Összesen:

240

240

253

V. Egyéb működési bevételek

Készletértékesítés ellenértéke

300

300

212

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

65

Tulajdonosi bevételek

354

354

0

Levonható ÁFA

96

96

0

Kamatok

0

0

0

Egyéb működési bevételek

0

0

25

Összesen:

750

750

302

2023. évi pénzmaradvány

8 781

8 781

8 781

Egyéb működési célú tám.

0

133

133

Átvett pénzeszköz

0

0

0

Magyar falu pályázat

0

0

0

Összes működési bevétel

32 846

33 933

33 498
”

2. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő szöveggel egészül ki:

„Az önkormányzat 2024. évi felhalmozási bevételei”

2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

„

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK(eFt)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

I. Felhalhalmozási bevételek

Pályázatok

MINEK pályázat

0

0

KEHOP pályázat

0

0

Összesen

0

II. Zalavíz koncessziós díj

Zalavíz

Felújítási díj

0

0

Felújítás ÁFA

0

0

Összesen

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

Pályázati pénzmaradvány:

0

0

Összes felh.bevétel:

0

0
”

3. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a következő szöveggel egészül ki:

„Az önkormányzat 2024. évi működési kiadásai”

2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

„

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK(eFt)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Bérek

Személyi juttatás:

10 979

12 983

11 850

Munkaadókat terhelő adók

1 426

1 626

1 524

Bérkiadások összesen

12 405

14 609

13 374

Dologi

Szakmai anyagok

120

85

4

Üzemeltetési anyag

2 388

2 840

2 801

Kommunikációs szolg.

361

350

324

Közüzemi díjak:

2 375

1 910

682

Gáz

480

265

233

Villany

1 850

1 600

418

Víz

45

45

31

Kiküldetések

468

40

0

Karbantartás

1 453

1 945

1 933

Szakmai tev.szolg.

60

381

375

Egyéb dologi kiadások

140

140

68

Egyéb szolgáltatások

1 840

990

983

Befizetett áfa

0

0

0

Áfa

2 227

2 227

1 257

Bérleti díj

0

0

0

Dologi kiadások összesen

11 432

10 908

8 427

Segélyek

Egyéb nem intézményi ellátások

200

200

0

Települési támogatás, segély

Segélyezés összesen

200

200

0

Egyéb működési célú tám. ÁHK-n belülre

Zala Termálvölgye tagdíj

100

20

20

Zalai Falvakért Egyesület

50

30

0

Zala-Kar tagdíj

150

148

148

Belső ell, Társulás, Tűzoltóság

200

47

0

Közös hivatal

2 500

1 714

1 763

Kulturális bértámogatás

2 000

1 534

1 534

Zalaszentgrót családsegítő

84

14

14

Egyéb működési célú tám. összesen

5 084

3 507

3 479

Belső ell, Társulás, Tűzoltóság

0

0

0

Ebszállítás

0

0

0

Egyéb működési kiadásokössz.

0

0

0

Előző évi megelőlegezés

906

906

906

Tartalék

2 170

2 336

0

ÖSSZES KIADÁS

32 197

32 466

26 186
”

4. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a következő szöveggel egészül ki:

„Az önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásai”

2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

„

FELHALMOZÁSI KIADÁS(eFt)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Felhalhalmozási kiadások

Tárgyi eszköz beszerzés

Tárgyi eszköz beszerzés, létesítés

0

1 301

1 278

Áfa

0

360

345

Összesen

0

1 661

1 623

II. Zalavíz koncessziós díj

Zalavíz

Felújítási díj

354

500

0

Felújítás ÁFA

96

146

0

Összesen

450

646

0

III. Egyéb felhalmozási célú támogatás

Felhalmozási célú támogatások

0

67

67

Összesen

0

67

67

Felhalmozási kiadások összesen

0

1 728

1 690
”

5. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a következő szöveggel egészül ki:

„Az önkormányzat részére nyújtott normatív támogatások”

2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

„

NORMATÍV TÁMOGATÁSOK (eFt)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Általános támogatások

Település üzemeltetés

Zöldter. gazd.

557

557

557

Köztemető fenntert

149

149

149

Közvilágítás fennt.

1 301

1 301

1 301

Közutak fennt.

102

102

102

Kiegészítő támogatás

Egy. köt. önk. feladat

9 821

9 821

9 821

Polg. mesteri kieg

1 721

1 721

1 721

Kiegészítő támogatások

0

0

Külterületi lakos

4

4

4

Összesen:

13 655

13 655

13 655

II. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Egy. szoc. falugondnok

6 047

6 047

6 047

Szociális feladatok egyéb

1 103

1 497

1 497

Kiegészítő támogatás

0

67

67

Összesen:

7 150

7 611

7 611

III. Kulturális feladatok támogatása

Közművelődés, könyvtár

2 270

2 270

2 270

Kiegészítő támogatás

0

626

626

Összesen:

2 270

2 896

2 896

ÖSSZES BEVÉTEL NORMATÍV TÁMOGATÁSBÓL

23 075

24 162

24 162
”

6. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a következő szöveggel egészül ki:

„Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásai felújításonként”

2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

„

FELÚJÍTÁSOK (eFt)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzat

I. Felújítási kiadások

Zalavíz

Felújítási díj

354

500

0

Felújítás ÁFA

96

146

0

Összesen

450

646

0
”

7. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a következő szöveggel egészül ki:

„Az önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához”

2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

„

SAJÁT BEVÉTELEK(eFt)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Adóbevételek

Magánszemélyek kommunális adója

140

140

99

Iparűzési adó

100

100

140

Gépjárműadó

0

0

0

Egyéb bírságok, pótlékok

0

0

14

Összesen:

240

240

253

V. Egyéb működési bevételek

Készletértékesítés ellenértéke

300

300

212

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

65

Tulajdonosi bevételek

354

354

0

Levonható ÁFA

96

96

0

Kamatok

0

0

0

Egyéb működési bevételek

0

0

25

Összesen:

750

750

302

Összes saját bevétel

990

990

555
”