Dötk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 09. 20- 2025. 09. 20Dötk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
[1] Dötk Község Önkormányzat Képviselő-testülete célul tűzte ki a 2025. év során fenntartható költségvetési stabilitást, a biztonságos növekedést és a gazdasági hatékonyság javítását, ezzel biztosítva a bevételek megalapozott, közfeladatok ellátásához indokolt módon és célhoz kötött felhasználása érdekében.
[2] Dötk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-a, a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi XC. törvényben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének összes bevételét az 1. melléklet szerint 35.515.480 forintban állapítja meg. A bevételi főösszegen belüli kiemelt előirányzatok:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 31.790.935 forint, melyből
aa) önkormányzat működési támogatásai: 28.173.106 forint,
ab) egyéb működési célú támogatások: 0 forint.
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint.
c) Közhatalmi bevételek: 330.000 forint, melyből vagyoni típusú adók: 180.000 forint, értékesítési és forgalmi adók: 140.000 forinttalajterhelési díj: 0 forint, pótlék, bírságok: 10.000 forint.
d) Működési bevételek: 351.000 forint.
e) Felhalmozási bevételek: 0 forint.
f) Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint.
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint.
h) Finanszírozási bevételek 6.661.374 forint, melyből előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 6.661.374 forint.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének összes kiadását 35.515.480 forintban állapítja meg. A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását az 2. melléklet tartalmazza.”
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § A költségvetési hiány összegét 33.407.780 forintban, ebből működési költségvetési többletet 1.757.000 forintban, felhalmozási költségvetési hiányt 1.054.000 forintban állapítja meg. A költségvetési- és felhalmozási hiányt az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.”
3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
||
|
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
|
|
Eredeti |
Módosított |
|
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
23 081 556 |
28 173 106 |
|
1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám. |
23 069 556 |
28 161 106 |
|
1.1. Működés általános támogatása |
11 903 056 |
16 110 020 |
|
1.2. Köznevelési feladatok támogatása |
0 |
0 |
|
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
8 896 500 |
9 330 420 |
|
1.4. Bölcsőde támogatása |
0 |
0 |
|
1.5. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szakosított ellátások támogatása (időskorúak bentlakásos ellátása) |
0 |
0 |
|
1.6. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
0 |
0 |
|
1.7. Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 720 666 |
|
2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
12 000 |
12 000 |
|
2.1 Működési célra átvett pénz a TB. alapoktól (védőnői ellátás finansz.) |
12 000 |
12 000 |
|
2.2 Működési célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.) |
0 |
0 |
|
II. Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
III. Közhatalmi bevételek |
240 000 |
330 000 |
|
Helyi adók |
240 000 |
330 000 |
|
1.1. Építmény adó |
0 |
0 |
|
1.2. Magánszemélyek kommunális adója |
100 000 |
180 000 |
|
1.3 Telekadó |
0 |
0 |
|
1.4 Iparűzési adó |
140 000 |
140 000 |
|
1.5 Talajterhelési díj |
0 |
0 |
|
1.6 Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
|
1.7 Pótlékok, bírságok |
0 |
10 000 |
|
IV. Intézményi működési bevételek |
1 793 714 |
351 000 |
|
1. Készletértékesítés |
0 |
0 |
|
2.Szolgáltatások ellenértéke |
150 000 |
150 000 |
|
3. ÁFA bevételek, visszatérülések |
0 |
0 |
|
3.1. Kiszámlázott Áfa bevétel |
0 |
0 |
|
4. Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
|
4.1. Költségvetési és adószámlák kamata |
1 000 |
1 000 |
|
5. Egyéb bevételek |
1 642 714 |
200 000 |
|
5.1. Egyéb működési bevételek |
1 642 714 |
200 000 |
|
28 854 106 |
||
|
V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
|
1. Felhalmozási jellegű bevételek |
0 |
0 |
|
VI. Bevételek Összesen ( I.+…..+V.) |
25 115 270 |
28 854 106 |
|
VII. Előző évi pénzmaradvány |
6 675 665 |
6 661 374 |
|
1. Működési |
6 675 665 |
6 661 374 |
|
2. Fejlesztési |
0 |
0 |
|
VIII. Dötk Község Önkormányzata összesen (VI.+VII.) |
31 790 935 |
35 515 480 |
2. melléklet a 6/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
KIADÁSOK |
||
|---|---|---|
|
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
|
|
Eredeti |
Módosított |
|
|
I. Működési kiadások |
25 515 000 |
26 645 000 |
|
1. Személyi juttatások |
15 000 000 |
16 000 000 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
1 950 000 |
2 080 000 |
|
3. Dologi kiadások |
8 565 000 |
8 565 000 |
|
0 |
0 |
|
|
II. Juttatások, segélyek |
0 |
0 |
|
III. Elvonások, befizetések |
0 |
39 900 |
|
IV. Fejlesztések, felújítások |
0 |
0 |
|
V. Beruházások |
0 |
0 |
|
VI. Működési célú támogatásértékű pénzátadás |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
VII. Működési pénzátadás ÁHT. kívülre |
0 |
0 |
|
VIII. Tásulásak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú tám. |
0 |
0 |
|
1 054 000 |
||
|
IX. Tartalékok |
1 431 041 |
3 410 898 |
|
1. Működési tartalék |
1 431 041 |
2 356 898 |
|
- Általános |
1 431 041 |
2 356 898 |
|
- Általános (lekötött betét számlák) |
lékok |
|
|
2. Fejlesztési tartalék |
0 |
1 054 000 |
|
- általános fejlesztési tartalék |
0 |
1 054 000 |
|
- célhoz kötött (pályázati) |
0 |
0 |
|
X. Megelőlegezés visszafizetése |
1 344 894 |
905 582 |
|
XI. Dötk Község Önkormányzata összesen ( I.+….+X.) |
31 790 935 |
34 461 480 |
3. melléklet a 6/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Fejlesztési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
|
1./ Csatorna hálózat bérleti díja |
0 |
0 |
|
|
2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj |
0 |
0 |
|
|
3./ Pénzmaradvány |
0 |
1 054 000 |
|
|
4./ Adó bevételből |
0 |
0 |
|
|
5./ Felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
|
|
Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+5.): |
0 |
1 054 000 |
|
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Fejlesztési kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
1./ Felújítások |
0 |
800 000 |
|
|
Felújítás |
0 |
800 000 |
|
|
2./ Beruházások |
0 |
254 000 |
|
|
Ebből: kisértékű tárgyi eszköz vásárlás |
0 |
254 000 |
|
|
3./ Tartalékok |
0 |
0 |
|
|
- szabadon felhasználható |
0 |
0 |
|
|
- célhoz kötött |
|||
|
- célhoz kötött (víziközmű) |
|||
|
- célhoz kötött (pályázati) |
|||
|
Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.): |
0 |
1 054 000 |
|
4. melléklet a 6/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Működési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
|
1./ Központi költségvetésből kapott támogatások |
23 069 556 |
28 161 106 |
|
|
2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
12 000 |
12 000 |
|
|
3./ Közhatalmi bevételek |
240 000 |
330 000 |
|
|
4./ Intézményi működési bevételek |
-1 757 000 |
||
|
5./ Pénzmaradvány |
6 675 665 |
6 661 374 |
|
|
Működési bevételek összesen: ( 1.+….+5.): |
33 407 480 |
0 |
|
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Működési kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
1. Működési kiadások |
25 515 000 |
26 645 000 |
0 |
|
Személyi jellegű juttatások |
15 000 000 |
16 000 000 |
|
|
Járulékok |
1 950 000 |
2 080 000 |
|
|
Dologi kiadások |
8 565 000 |
8 565 000 |
|
|
2./ Juttatások, segélyek |
0 |
0 |
|
|
3./ Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
|
|
4./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
|
5./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül |
0 |
0 |
|
|
6./ Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása |
0 |
0 |
|
|
7./ Megelőlegezés visszafizetése |
1 344 894 |
905 582 |
|
|
8./ Tartalékok |
2 356 898 |
||
|
- szabadon felhasználható |
2 356 898 |
||
|
Működési kiadások összesen (1.+…+8.): |
33 407 480 |
||
5. melléklet a 6/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Cofog |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Egyéb működési kiadás |
Összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
megnevezése |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
|
Igazgatás |
9 200 000 |
9 500 000 |
1 196 000 |
1 235 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
12 096 000 |
12 435 000 |
||||
|
Köztemető |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
||||
|
Közutak fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 450 000 |
1 450 000 |
1 450 000 |
1 450 000 |
||||
|
Zöldterületgazdálkodás |
300 000 |
1 000 000 |
39 000 |
130 000 |
550 000 |
550 000 |
889 000 |
1 680 000 |
||||
|
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
||||
|
Könyvtár |
200 000 |
200 000 |
26 000 |
26 000 |
850 000 |
850 000 |
1 076 000 |
1 076 000 |
||||
|
Közművelődés |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
||||
|
Falugondnok |
5 300 000 |
5 300 000 |
689 000 |
689 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
8 189 000 |
8 189 000 |
||||
|
Szociális |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||||
|
Támogatási célú finansz műv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
15 000 000 |
16 000 000 |
1 950 000 |
2 080 000 |
0 |
8 565 000 |
8 565 000 |
0 |
25 515 000 |
26 645 000 |
|||
6. melléklet a 6/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Bevételek |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési kiadások |
Működési bevételek |
||||||||
|
K1. Személyi juttatások |
16 000 000 |
17 600 000 |
19 360 000 |
21 296 000 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
28 173 106 |
30 990 417 |
34 089 458 |
37 498 404 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 080 000 |
2 288 000 |
2 516 800 |
2 768 480 |
B3. Közhatalmi bevételek |
330 000 |
363 000 |
399 300 |
439 230 |
|
K3. Dologi kiadások |
8 565 000 |
9 421 500 |
10 363 650 |
11 400 015 |
B4. Működési bevételek |
351 000 |
386 100 |
424 710 |
467 181 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
3 500 000 |
3 850 000 |
4 235 000 |
4 658 500 |
B8. Finanszírozási bevételek (működési) |
||||
|
tartalék (működési) |
2 356 898 |
2 592 588 |
2 851 847 |
3 137 031 |
maradvány igénybevétel |
6 661 374 |
7 327 511 |
8 060 263 |
8 866 289 |
|
K9. Finanszírozási kiadások (állami megelőlegezéssel) |
905 582 |
996 140 |
1 095 754 |
1 205 330 |
|||||
|
Működési kiadás összesen: |
33 407 480 |
36 748 228 |
40 423 051 |
44 465 356 |
Működési bevétel összesen: |
35 515 480 |
39 067 028 |
42 973 731 |
47 271 104 |
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||||
|
Felhalmozási kiadások |
Felhalmozási bevételek |
||||||||
|
B7. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
K5. Felhalmozási célú tartalék |
1 054 000 |
1 159 400 |
1 275 340 |
1 402 874 |
B3. Közhatalmi bevételek egy része |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
- |
B4. Működési bevételek |
- |
- |
- |
|
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
- |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
|
maradvány igénybevétel |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Felhalmozási kiadás összesen: |
1 054 000 |
1 159 400 |
1 275 340 |
1 402 874 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
0 |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||||
|
M i n d ö s s z e s e n : |
34 461 480 |
37 907 628 |
41 698 391 |
45 868 230 |
M i n d ö s s z e s e n : |
35 515 480 |
39 067 028 |
42 973 731 |
47 271 104 |
7. melléklet a 6/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
2025. év |
||||||||||||
|
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
|
1. Saját bevételek ( a+b) |
681 000 |
35 850 |
39 150 |
161 250 |
39 150 |
35 850 |
129 250 |
129 250 |
62 250 |
128 250 |
-154 250 |
35 850 |
39 150 |
|
a/ Folyó bevételek |
681 000 |
35 850 |
39 150 |
161 250 |
39 150 |
35 850 |
129 250 |
129 250 |
62 250 |
128 250 |
-154 250 |
35 850 |
39 150 |
|
- helyi adók |
330 000 |
6 600 |
9 900 |
132 000 |
9 900 |
6 600 |
100 000 |
100 000 |
33 000 |
99 000 |
-183 500 |
6 600 |
9 900 |
|
-intézményi műk. bevét. |
351 000 |
29 250 |
29 250 |
29 250 |
29 250 |
29 250 |
29 250 |
29 250 |
29 250 |
29 250 |
29 250 |
29 250 |
29 250 |
|
b/ Felhalmozási és tőkejell. bev |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- bérleti díj |
0 |
||||||||||||
|
2. Központilag szabály. bev. |
28 161 106 |
2 346 759 |
2 346 759 |
2 346 759 |
2 346 759 |
2 346 759 |
2 346 759 |
2 346 759 |
2 346 759 |
2 346 759 |
2 346 759 |
2 346 759 |
2 346 759 |
|
- állami tám. |
28 161 106 |
2 346 759 |
2 346 759 |
2 346 759 |
2 346 759 |
2 346 759 |
2 346 759 |
2 346 759 |
2 346 759 |
2 346 759 |
2 346 759 |
2 346 759 |
2 346 759 |
|
3. Átvett pénzeszközök |
12 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
Ebből: - működési célú |
12 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
4. Felhalm. célú támogatások |
0 |
500 000 |
|||||||||||
|
Tárgyévi pénzforgalmi bev.össz. |
|||||||||||||
|
( 1.+ 2.+ 3.+ 4.) |
28 854 106 |
2 383 609 |
2 386 909 |
2 509 009 |
2 386 909 |
2 383 609 |
2 477 009 |
2 977 009 |
2 410 009 |
2 476 009 |
2 193 509 |
2 383 609 |
2 386 909 |
|
5. Pénzmaradvány, váll. eredm. |
|||||||||||||
|
6 661 374 |
555 115 |
555 115 |
555 115 |
555 115 |
555 115 |
555 115 |
555 115 |
555 115 |
555 115 |
555 115 |
555 115 |
555 115 |
|
|
I.GAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
ÖSSZESEN ( 1.+2.+3.+4.+5.) |
35 515 480 |
2 938 723 |
2 942 023 |
3 064 123 |
2 942 023 |
2 938 723 |
3 032 123 |
3 532 123 |
2 965 123 |
3 031 123 |
2 748 623 |
2 938 723 |
2 942 023 |