Dötk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

Hatályos: 2026. 02. 21

Dötk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

2026.02.21.

[1] Dötk Község Önkormányzata Képviselő-testülete célul tűzte ki a 2026. év során fenntartható költségvetési stabilitást, a biztonságos növekedést és a gazdasági hatékonyság javítását, biztosítva a bevételek megalapozott, közfeladatok ellátásához indokolt módon és célhoz kötött felhasználása érdekében.

[2] Dötk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-a, a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvényben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya kiterjed Dötk Község Önkormányzata Képviselő-testületére és az önkormányzatra.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésének összes bevételét az 3. melléklet szerint 37.821.506 forintban állapítja meg. A bevételi főösszegen belüli kiemelt előirányzatok:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 37.821.506 forint, melyből

aa) önkormányzat működési támogatásai: 23.259.208 forint,

ab) egyéb működési célú támogatások: 0 forint.

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint.

c) Közhatalmi bevételek: 360.000 forint, melyből vagyoni típusú adók: 200.000 forint, értékesítési és forgalmi adók: 150.000 forint, egyéb közhatalmi bevételek: 10.000 Ft.

d) Működési bevételek: 1.201.000 forint.

e) Felhalmozási bevételek: 0 forint.

f) Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint.

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint.

h) Finanszírozási bevételek 12.989.298 forint, melyből előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 12.898.298 forint.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésének összes kiadását 37.821.506 forintban állapítja meg. A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását az 4. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei létszámkeretét, illetve az ehhez kapcsolódó álláshelyek számát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 8. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

(2) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 10. melléklet részletezi.

4. § (1) Az önkormányzat alaptevékenységeinek kormányzati funkciók szerinti felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az állami támogatások jogcímek szerinti bemutatása a 2. mellékletben található.

(3) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő beruházások kiadásait beruházásonként a 5. melléklet szerint részletezi.

(4) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 5. melléklet szerint részletezi.

(5) Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat működési kiadásainak részleteit kormányzati funkciónként és kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet részletezi.

(7) Az önkormányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

5. § A képviselő-testület tartalékot nem képez.

6. § (1) Az önkormányzat hitellel nem rendelkezik.

(2) A költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Az ennek ellenére esetlegesen felmerülő évközi likviditási problémákat, és a költségvetésben jóváhagyott fejlesztések saját forrás igényét hitelfelvétellel lehet kezelni, melyben a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt.

7. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást az Önkormányzat jelen rendeletében nem részletezi.

8. § A költségvetési többlet összegét 29.758 forintban, ebből működési költségvetési többletet 0 forintban, felhalmozási költségvetési hiányt 0 forintban állapítja meg. Az esetleges költségvetési- és felhalmozási hiányt az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésének megváltoztatásáról a képviselő-testület költségvetési rendeletének módosításával dönt.

(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

(5) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet módosítása során.

10. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület dönt.

12. § (1) Az önkormányzati biztos kirendelésére a Korm. rendeletben meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2) Az önkormányzati biztos kirendeléséről, megbízatása megszűntetéséről és egyéb kérdésekben a képviselő-testület jár el.

13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazott és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére – a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint – védőruhát biztosít.

(2) Az önkormányzat és intézményei bevételeiket és kiadásaikat az OTP Bank Nyrt. Zalaszentgróti Fiókjánál vezetett önkormányzati számlákon teljesítik.

14. § A képviselő-testület jóváhagyja az államháztartásról szóló törvény 25. §-a értelmében a polgármester ezen rendelet hatályba lépéséig, a 2025. évi költségvetési rendeletnek megfelelően tett intézkedéseit, a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről.

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

16. § (1) E rendelet rendelkezéseit a 2026. költségvetési év során kell alkalmazni.

(2) A 2026. január 1. és e rendelet hatályba lépése közötti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e költségvetés részét képezik.

1. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

COFOG száma és elnevezése

COFOG száma	COFOG elnevezése
I.	Dötk Község Önkormányzata
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
011320	Köztemető-fenntartás és -működtetés
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
063020	Víztermelés-, kezelés-, ellátás
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
064010	Közvilágítás
066010	Zöldterület-kezelés
066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
082044	Könyvtári szolgáltatások
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán
107052	Házi segítségnyújtás
107055	Falugondnoki szolgálat

2. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatások

Jogcímek	Támogatási összeg forintban
Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok
a. Zöldterület-gazdálkodás:	556 234
b. Közvilágítás alaptámogatása	548 000
c. Köztemető fenntartási támogatás	148 567
d. Közutak fenntartási támogatása	101 917
2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	9 805 413
3. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	7 577
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott kiegészítő támogatás	1 950 000
Összesen:	13 117 708
II. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	1 112 500
1.2. Szociális ágazati pótlék	0
2. Falugondnoki szolgálat	6 759 000
Összesen:	7 871 500
III. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000
	0
2026. évben állami ktgv.-ből származó bevételek összesen:	23 259 208

3. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összes bevétele

BEVÉTELEK
Bevételi jogcímek	Előirányzat
	Eredeti
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 271 208
1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám.	23 259 208
1.1. Működés általános támogatása	13 117 708
1.2. Köznevelési feladatok támogatása	0
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7 871 500
1.4. Bölcsőde támogatása	0
1.5. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szakosított ellátások támogatása (időskorúak bentlakásos ellátása)	0
1.6. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	0
1.7. Kulturális feladatok támogatása	2 270 000
2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről	12 000
2.1 Működési célra átvett pénz a TB. alapoktól (védőnői ellátás finansz.)	12 000
2.2 Működési célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.)	0

II. Felhalmozási célú támogatások	0
Felhalmozási bevételek	0

III. Közhatalmi bevételek	360 000
Helyi adók	360 000
1.1. Építmény adó	0
1.2. Magánszemélyek kommunális adója	200 000
1.3 Telekadó	0
1.4 Iparűzési adó	150 000
1.5 Talajterhelési díj	0
1.6 Idegenforgalmi adó	0
1.7 Pótlékok, bírságok	10 000

IV. Intézményi működési bevételek	1 201 000
1. Készletértékesítés	0
2.Szolgáltatások ellenértéke	700 000
3. ÁFA bevételek, visszatérülések	0
3.1. Kiszámlázott Áfa bevétel	0
4. Kamatbevételek	1 000
4.1. Költségvetési és adószámlák kamata	1 000
5. Egyéb bevételek	500 000
5.1. Egyéb működési bevételek	500 000

V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
1. Felhalmozási jellegű bevételek	0

VI. Bevételek Összesen ( I.+…..+V.)	24 832 208

VII. Előző évi pénzmaradvány	12 989 298
1. Működési	7 418 798
2. Fejlesztési	5 570 500

VIII. Dötk Község Önkormányzata összesen (VI.+VII.)	37 821 506

4. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

A kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontása

KIADÁSOK
Kiadási jogcímek	Előirányzat
	Eredeti	Módosított
I. Működési kiadások	28 385 500
1. Személyi juttatások	18 150 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 359 500
3. Dologi kiadások	7 876 000
	0
II. Juttatások, segélyek	0
III. Elvonások, befizetések	0
IV. Fejlesztések, felújítások	5 570 500
V. Beruházások	0

VI. Működési célú támogatásértékű pénzátadás	3 000 000
Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	3 000 000

VII. Működési pénzátadás ÁHT. kívülre	0


VIII. Tásulásak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú tám.	0

IX. Tartalékok	29 758
1. Működési tartalék	29 758
- Általános	29 758
- Általános (lekötött betét számlák)	0

2. Fejlesztési tartalék	0
- általános fejlesztési tartalék	0
- célhoz kötött (pályázati)	0

X. Megelőlegezés visszafizetése	835 748

XI. Dötk Község Önkormányzata összesen ( I.+….+X.)	37 821 506

5. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat fejlesztési bevételei és kiadásai

Fejlesztési bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1./ Csatorna hálózat bérleti díja	0
2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj	0
3./ Pénzmaradvány	5 570 500
4./ Adó bevételből	0
5./ Felhalmozási célú támogatás	0
Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+5.):	5 570 500	0

		adatok Ft-ban
Fejlesztési kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1./ Felújítások	5 570 500	0
Felújítás	5 570 500
2./ Beruházások	0	0
Ebből: kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	0
3./ Tartalékok	0	0
- szabadon felhasználható	0
- célhoz kötött
- célhoz kötött (víziközmű)
- célhoz kötött (pályázati)
Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.):	5 570 500	0

6. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési bevételei és kiadásai

		adatok Ft-ban
Működési bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1./ Központi költségvetésből kapott támogatások	23 259 208
2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről	12 000
3./ Közhatalmi bevételek	360 000
4./ Intézményi működési bevételek	1 201 000
5./ Pénzmaradvány	7 418 798
Működési bevételek összesen: ( 1.+….+5.):	32 251 006	0	0

		adatok Ft-ban
Működési kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1. Működési kiadások	28 385 500		0
Személyi jellegű juttatások	18 150 000
Járulékok	2 359 500
Dologi kiadások	7 876 000

2./ Juttatások, segélyek	0
3./ Elvonások, befizetések	0
4./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül	3 000 000
5./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül	0
6./ Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása	0
7./ Megelőlegezés visszafizetése	835 748
8./ Tartalékok	29 758
- szabadon felhasználható	29 758
Működési kiadások összesen (1.+…+8.):	32 251 006	0

7. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2026. évi működési kiadások részletezése kormányzati funkciónként és kiemelt előirányzatonként

											adatok Ft-ban
Cofog	Bér			Munkaadót terhelő járulékok			Egyéb működési kiadás			Összesen
megnevezése	Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat
megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Igazgatás	12 000 000			500 000			900 000			13 400 000	0
Köztemető	0			0			700 000			700 000	0
Közutak fenntartása	0			0			100 000			100 000	0
Közvilágítás	0			548 000			1 450 000			1 998 000	0
Zöldterületgazdálkodás	300 000			100 000			400 000			800 000	0
Háziorvosi ügyeleti ellátás	0			0			6 000			6 000	0
Könyvtár	150 000			20 000			50 000			220 000	0
Közművelődés	0			0			2 270 000			2 270 000	0
Falugondnok	5 700 000			750 000			2 000 000			8 450 000	0
Szociális	0			0			0			0	0
Támogatási célú finansz műv.	0			0			0			0	0
	18 150 000	0		1 918 000	0	0	7 876 000		0	27 944 000	0

8. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2026. évi statisztikai létszám

Szakfeladatok	2026. évi átlagos statisztikai létszám
Szakfeladatok	Eredeti	Módosítás
Közfoglalkoztatás	0
Önkorm.Igazg. tev.(polgármester, képviselők)	3
Önkorm. Fogl.	0
Falugondnoki szolgálat	1
Közművelődés	0
Zöldterületkezelés	0
Összesen:	4

9. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemterv

												adatok Ft-ban
BEVÉTELEK	2026. év
BEVÉTELEK	2026. év	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1. Saját bevételek ( a+b)	1 561 000	107 283	110 883	244 083	110 883	107 283	200 083	4 740 083	136 083	208 083	-81 917	107 283	110 883
a/ Folyó bevételek	1 561 000	107 283	110 883	244 083	110 883	107 283	200 083	200 083	136 083	208 083	-81 917	107 283	110 883
- helyi adók	360 000	7 200	10 800	144 000	10 800	7 200	100 000	100 000	36 000	108 000	-182 000	7 200	10 800
-intézményi műk. bevét.	1 201 000	100 083	100 083	100 083	100 083	100 083	100 083	100 083	100 083	100 083	100 083	100 083	100 083
b/ Felhalmozási és tőkejell. bev	0	0	0	0	0	0	0	4 540 000	0	0	0	0	0
- bérleti díj	0							4 540 000
2. Központilag szabály. bev.	23 259 208	1 938 267	1 938 267	1 938 267	1 938 267	1 938 267	1 938 267	1 938 267	1 938 267	1 938 267	1 938 267	1 938 267	1 938 267
- állami tám.	23 259 208	1 938 267	1 938 267	1 938 267	1 938 267	1 938 267	1 938 267	1 938 267	1 938 267	1 938 267	1 938 267	1 938 267	1 938 267
3. Átvett pénzeszközök	12 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Ebből: - működési célú	12 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
4. Felhalm. célú támogatások	0		500 000					500 000			1 000 000
Tárgyévi pénzforgalmi bev.össz.
( 1.+ 2.+ 3.+ 4.)	24 832 208	2 046 551	2 550 151	2 183 351	2 050 151	2 046 551	2 139 351	7 179 351	2 075 351	2 147 351	2 857 351	2 046 551	2 050 151
5. Pénzmaradvány, váll. eredm.
5. Pénzmaradvány, váll. eredm.	12 989 298	1 082 442	1 082 442	1 082 442	1 082 442	1 082 442	1 082 442	1 082 442	1 082 442	1 082 442	1 082 442	1 082 442	1 082 442
I.GAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK
ÖSSZESEN ( 1.+2.+3.+4.+5.)	37 821 506	3 128 992	3 632 592	3 265 792	3 132 592	3 128 992	3 221 792	8 261 792	3 157 792	3 229 792	3 939 792	3 128 992	3 132 592







GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK
	2026. év	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI:	XII.
1. Működési kiadások	28 385 500	2 365 458	2 365 458	2 365 458	2 365 458	2 365 458	2 365 458	2 365 458	2 365 458	2 365 458	2 365 458	2 365 458	2 365 458
Ebből: - személyi juttatások	18 150 000	1 512 500	1 512 500	1 512 500	1 512 500	1 512 500	1 512 500	1 512 500	1 512 500	1 512 500	1 512 500	1 512 500	1 512 500
- munkaadót terh. járulék	2 359 500	196 625	196 625	196 625	196 625	196 625	196 625	196 625	196 625	196 625	196 625	196 625	196 625
- dologi kiadások	7 876 000	656 333	656 333	656 333	656 333	656 333	656 333	656 333	656 333	656 333	656 333	656 333	656 333
2. Juttatások, segélyek	0	50 000	100 000	50 000	50 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
3. Felhalmozási kiadások	5 570 500	464 208	464 208	464 208	464 208	464 208	464 208	464 208	464 208	464 208	464 208	464 208	464 208
Ebből: - felújítások	5 570 500	464 208	464 208	464 208	464 208	464 208	464 208	464 208	464 208	464 208	464 208	464 208	464 208
- beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Pénzeszközátadás	3 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Működési célú áht-n belül	3 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Működési célú áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ktgvetési szervek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kölcsönnyújtás	0
7. Tervezett tartalék	29 758	2 480	2 480	2 480	2 480	2 480	2 480	2 480	2 480	2 480	2 480	2 480	2 480
8. Megelőlegezés visszafizetés	835 748	8 237 413
II. Gazdálkodási kiadás össz.	0
( 1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.)	37 821 506	11 369 560	3 182 147	3 132 147	3 132 147	3 182 147	3 132 147	3 132 147	3 132 147	3 132 147	3 132 147	3 132 147	3 132 147

III. Tárgyévi gazdálkodási
egyenleg ( I.- II.)	0	-8 240 567	450 446	133 646	446	-53 154	89 646	5 129 646	25 646	97 646	807 646	-3 154	446
V.Hitelműveletek egyenlege	0
VI. Tárgyévi egyenleg finan-
szírozási műveletek után
( III +/- IV. +/- V.)	0

10. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat várható működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulása mérleg rendszerben

								adatok Ft-ban
Kiadások	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	Bevételek	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év
Működési kiadások					Működési bevételek
Működési kiadások					Működési bevételek
K1. Személyi juttatások	18 150 000	19 965 000	21 961 500	24 157 650	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 271 208	25 598 329	28 158 162	30 973 978
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 359 500	2 595 450	2 854 995	3 140 495	B3. Közhatalmi bevételek	360 000	396 000	435 600	479 160
K3. Dologi kiadások	7 876 000	8 663 600	9 529 960	10 482 956	B4. Működési bevételek	1 201 000	1 321 100	1 453 210	1 598 531
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	B6. Működési célú átvett pénzeszközök
K5. Egyéb működési célú kiadások	3 000 000	3 300 000	3 630 000	3 993 000	B8. Finanszírozási bevételek (működési)
tartalék (működési)	29 758	32 734	36 007	39 608	maradvány igénybevétel	7 418 798	8 160 678	8 976 746	9 874 420
K9. Finanszírozási kiadások (állami megelőlegezéssel)	835 748	919 323	1 011 255	1 112 381
Működési kiadás összesen:	32 251 006	35 476 107	39 023 717	42 926 089	Működési bevétel összesen:	32 251 006	35 476 107	39 023 717	42 926 089
Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0
Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0
Felhalmozási kiadások					Felhalmozási bevételek
Felhalmozási kiadások					Felhalmozási bevételek
					B7. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
K5. Felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	B3. Közhatalmi bevételek egy része	-	-	-	-
K6. Beruházások	-	-	-	-	B4. Működési bevételek		-	-	-
K7. Felújítások	5 570 500	6 127 550	6 740 305	7 414 336	B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
					maradvány igénybevétel	5 570 500	6 127 550	6 740 305	7 414 336
Felhalmozási kiadás összesen:	5 570 500	6 127 550	6 740 305	7 414 336	Felhalmozási bevétel összesen:	5 570 500	6 127 550	6 740 305	7 414 336
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0
M i n d ö s s z e s e n :	37 821 506	41 603 657	45 764 022	50 340 424	M i n d ö s s z e s e n :	37 821 506	41 603 657	45 764 022	50 340 424