Pakod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 08- 2025. 08. 31Pakod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Pakod Község Önkormányzata Képviselő-testülete célul tűzte ki a 2025. év során fenntartható költségvetési stabilitást, a biztonságos növekedést és a gazdasági hatékonyság javítását, biztosítva a bevételek megalapozott, közfeladatok ellátásához indokolt módon és célhoz kötött felhasználása érdekében.
[2] Pakod Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-a, a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi XC. törvényben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A rendelet hatálya Pakod Község Önkormányzatára, valamint a Pakodi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményre terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének összes bevételét az 1. melléklet szerint 184.923.823 forintban állapítja meg. A bevételi főösszegen belüli kiemelt előirányzatok:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 109.406.061 forint, melyből
aa) önkormányzat működési támogatásai: 109.406.061 forint,
ab) egyéb működési célú támogatások: 0 forint.
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint.
c) Közhatalmi bevételek: 39.550.000 forint, melyből vagyoni típusú adók: 3.245.000 forint, értékesítési és forgalmi adók: 36.103.000 forint, talajterhelési díj: 102.000 Ft, pótlék, bírságok: 100.000 Ft.
d) Működési bevételek: 15.025.240 forint.
e) Felhalmozási bevételek: 0 forint.
f) Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint.
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint.
h) Finanszírozási bevételek 20.942.522 forint, melyből előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 20.942.522 forint.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének összes kiadását 184.923.823 forintban állapítja meg. A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását az 2. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei létszámkeretét, illetve az ehhez kapcsolódó álláshelyek számát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 6. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
(2) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 7. melléklet részletezi.
4. § (1) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő beruházások kiadásait beruházásonként a 3. melléklet szerint részletezi.
(2) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 3. melléklet szerint részletezi.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő működési bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat kiadásainak kormányzati funkciónkénti és kiemelt előirányzatokkénti részletezése az 5. mellékletben szerepel.
(5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit 8. melléklet részletezi.
(6) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 10. melléklet részletezi.
5. § A képviselő-testület tartalékot nem képez.
6. § (1) Az önkormányzat hitellel nem rendelkezik.
(2) A költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Az ennek ellenére esetlegesen felmerülő évközi likviditási problémákat, és a költségvetésben jóváhagyott fejlesztések saját forrás igényét hitelfelvétellel lehet kezelni, melyben a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt.
7. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást az Önkormányzat jelen rendeletében nem részletezi.
8. § A költségvetési hiány összegét 14.229.522 forintban, ebből működési költségvetési többletet 0 forintban, felhalmozási költségvetési hiányt 6.713.000 forintban állapítja meg. A költségvetési- és felhalmozási hiányt az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.
9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésének megváltoztatásáról a képviselő-testület költségvetési rendeletének módosításával dönt.
(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
(5) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet módosítása során.
10. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület dönt.
12. § (1) Az önkormányzati biztos kirendelésére a Korm. rendeletben meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.
(2) Az önkormányzati biztos kirendeléséről, megbízatása megszűntetéséről és egyéb kérdésekben a képviselő-testület jár el.
13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazott és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére – a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint – védőruhát biztosít.
(2) Az önkormányzat és intézményei bevételeiket és kiadásaikat az OTP Bank Nyrt. Zalaszentgróti Fiókjánál vezetett önkormányzati számlákon teljesítik.
14. § A képviselő-testület jóváhagyja az államháztartásról szóló törvény 25. §-a értelmében a polgármester ezen rendelet hatályba lépéséig, a 2024. évi költségvetési rendeletnek megfelelően tett intézkedéseit, a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről.
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
16. § E rendelet rendelkezéseit a 2025. költségvetési év során kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
||
|
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
|
|
Eredeti |
Módosított |
|
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
109 406 061 |
0 |
|
1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám. |
95 476 061 |
0 |
|
1.1. Működés általános támogatása |
20 118 320 |
|
|
1.2. Köznevelési feladatok támogatása |
33 240 654 |
|
|
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
13 842 581 |
|
|
1.4. Bölcsőde támogatása |
21 304 000 |
|
|
1.6. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
4 700 506 |
|
|
1.7. Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
|
|
2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
13 930 000 |
0 |
|
2.1 Működési célra átvett pénz a TB. alapoktól (védőnői ellátás finansz.) |
0 |
|
|
2.2 Működési célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.) |
13 930 000 |
|
|
II. Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (területalapú támogatás) |
0 |
|
|
III. Közhatalmi bevételek |
39 550 000 |
0 |
|
Helyi adók |
39 550 000 |
0 |
|
1.1. Építmény adó |
0 |
|
|
1.2. Magánszemélyek kommunális adója |
3 245 000 |
|
|
1.3 Telekadó |
0 |
|
|
1.4 Iparűzési adó |
36 103 000 |
|
|
1.5 Talajterhelési díj |
102 000 |
|
|
1.6 Idegenforgalmi adó |
0 |
|
|
1.7 Pótlékok, bírságok |
100 000 |
|
|
IV. Intézményi működési bevételek |
15 025 240 |
|
|
1. Készletértékesítés |
0 |
|
|
2.Szolgáltatások ellenértéke |
8 983 321 |
|
|
2.1 Bérleti díjak |
7 814 000 |
|
|
2.2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 169 321 |
|
|
3. ÁFA bevételek, visszatérülések |
1 602 293 |
|
|
3.1. Kiszámlázott Áfa bevétel |
1 602 293 |
|
|
4. Kamatbevételek |
1 000 |
|
|
4.1. Költségvetési és adószámlák kamata |
1 000 |
|
|
5. Egyéb bevételek |
4 438 626 |
|
|
5.1. Egyéb működési bevételek |
4 438 626 |
|
|
V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
|
Felhalmozási jellegű bevételek |
0 |
|
|
VI. Bevételek Összesen ( I.+…..+V.) |
163 981 301 |
0 |
|
VII. Előző évi korrigált pénzmaradvány |
20 942 522 |
|
|
1. Működési |
14 229 522 |
|
|
2. Fejlesztési |
6 713 000 |
|
|
VIII. Pakod Község Önkormányzata összesen (VI.+VII.) |
184 923 823 |
|
|
Óvoda költségvetése |
60 165 340 |
|
|
IX. Levonva az intézmények finanszírozása |
60 165 340 |
|
|
X. Pakod Község Önkormányzatának összevont bevételei |
184 923 823 |
0 |
2. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
KIADÁSOK |
|||
|---|---|---|---|
|
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
I. Működési kiadások |
94 490 803 |
0 |
|
|
1. Személyi juttatások |
45 986 020 |
||
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
5 978 183 |
||
|
3. Dologi kiadások |
42 526 600 |
||
|
II. Juttatások, segélyek |
2 500 000 |
||
|
III. Elvonások, befizetések |
0 |
||
|
IV. Fejlesztések, felújítások |
1 250 000 |
||
|
V. Beruházások |
463 000 |
0 |
|
|
VI. Működési célú támogatásértékű pénzátadás |
17 764 864 |
0 |
|
|
Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
17 764 864 |
||
|
Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ |
230 000 |
||
|
- Belső Ellenőrzés |
450 000 |
||
|
- Főépítész |
400 000 |
||
|
- Bogáncs |
150 000 |
||
|
- Zalaszentgrót Futball Egyesület |
600 000 |
||
|
- Zala-Kar |
100 000 |
||
|
- Kehidakustányi Község Önkormányzata (Hivatal fenntartáshoz) |
15 834 864 |
||
|
VII. Működési pénzátadás ÁHT. kívülre |
500 000 |
0 |
|
|
Társadalmi szervezetek (Zalavölgye, Bugyborék, Zalabéri Sport, Nyugdíjasklub, Margaréta) |
500 000 |
||
|
VIII. Felügyelet alá tartozó ktgv.szerv támogatása |
60 165 340 |
0 |
|
|
- Pakodi Szivárvány Óvoda-Bölcsőde |
60 165 340 |
||
|
IX. Tartalékok |
4 317 304 |
0 |
|
|
1. Működési tartalék |
-682 696 |
0 |
|
|
- Általános |
-682 696 |
||
|
- Általános (lekötött betét számlák) |
0 |
||
|
2. Fejlesztési tartalék |
5 000 000 |
0 |
|
|
- általános fejlesztési tartalék |
5 000 000 |
||
|
- célhoz kötött (víziközmű számla) |
0 |
||
|
- célhoz kötött (lakásfenntartási) |
0 |
||
|
- célhoz kötött (pályázati) |
0 |
||
|
X. Megelőlegezés visszafizetése |
3 472 512 |
||
|
XI. Pakod Község Önkormányzata összesen ( I.+….+X.) |
184 923 823 |
0 |
|
|
Óvoda költségvetése |
60 165 340 |
||
|
XII. Levonva az intézmények Finanszírozása |
60 165 340 |
||
|
XIII. Pakod Község Önkormányzatának összevont kiadásai |
184 923 823 |
0 |
0 |
3. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Fejlesztési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
|
1./ Csatorna hálózat bérleti díja |
125 000 |
||
|
2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj |
125 000 |
||
|
3./ Pénzmaradvány |
6 713 000 |
||
|
4./ Adó bevételből |
0 |
||
|
5./ Felhalmozási célú támogatás |
0 |
||
|
Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+5.): |
6 963 000 |
0 |
|
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Fejlesztési kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
1./ Felújítások |
1 250 000 |
0 |
|
|
Ebből: - Vízműhálózat, karbantartás, felújítás |
125 000 |
||
|
- Csatornahálózat felújítás |
125 000 |
||
|
- Egyéb felújítási, beruházási tartalék |
1 000 000 |
||
|
2./ Beruházások |
463 000 |
0 |
|
|
Ebből: kisértékű tárgyi eszköz vásárlás |
500 000 |
||
|
3./ Tartalékok |
5 000 000 |
0 |
|
|
- szabadon felhasználható |
5 000 000 |
||
|
- célhoz kötött (lakások) |
0 |
||
|
- célhoz kötött (víziközmű) |
0 |
||
|
- célhoz kötött (pályázati) |
0 |
||
4. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Működési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
|
1./ Központi költségvetésből kapott támogatások |
95 476 061 |
||
|
2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
13 930 000 |
||
|
3./ Közhatalmi bevételek |
39 550 000 |
||
|
4./ Intézményi működési bevételek |
15 025 240 |
||
|
5./ Pénzmaradvány |
14 229 522 |
||
|
Működési bevételek összesen: ( 1.+….+5.): |
178 210 823 |
0 |
0 |
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Működési kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
1. Működési kiadások |
94 490 803 |
0 |
|
|
Személyi jellegű juttatások |
45 986 020 |
||
|
Járulékok |
5 978 183 |
||
|
Dologi kiadások |
42 526 600 |
||
|
2./ Juttatások, segélyek |
2 500 000 |
||
|
3./ Elvonások, befizetések |
0 |
||
|
4./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül |
17 764 864 |
||
|
5./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül |
500 000 |
||
|
6./ Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása |
60 165 340 |
||
|
7./ Megelőlegezés visszafizetése |
3 472 512 |
||
|
8./ Tartalékok |
-682 696 |
||
|
- szabadon felhasználható |
-682 696 |
||
|
Működési kiadások összesen (1.+…+8.): |
178 210 823 |
0 |
|
5. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Cofog |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Egyéb működési kiadás |
Összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
|
Igazgatás |
20 616 880 |
2 680 194 |
15 000 000 |
38 297 074 |
0 |
0 |
||||||
|
Köztemető |
300 000 |
39 000 |
1 055 000 |
1 394 000 |
0 |
0 |
||||||
|
Közutak fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Közvilágítás |
5 075 000 |
5 075 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
Zöldterületgazdálkodás |
4 600 000 |
598 000 |
2 500 000 |
7 698 000 |
0 |
0 |
||||||
|
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
52 000 |
52 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
Védőnői szolgálat |
1 705 600 |
1 705 600 |
0 |
0 |
||||||||
|
Gyermekétkeztetés óvoda |
4 130 000 |
4 130 000 |
||||||||||
|
Gyermekétkeztetés bölcsi |
1 423 000 |
1 423 000 |
||||||||||
|
Óvodai nevelés, ellátás, működt. |
560 000 |
|||||||||||
|
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
320 000 |
|||||||||||
|
Könyvtár |
500 000 |
65 000 |
901 000 |
1 466 000 |
0 |
0 |
||||||
|
Közművelődés |
4 750 394 |
617 551 |
1 000 000 |
6 367 945 |
0 |
0 |
||||||
|
Falugondnok |
4 218 746 |
548 437 |
1 812 000 |
6 579 183 |
||||||||
|
Szociális |
5 493 000 |
5 493 000 |
||||||||||
|
Támogatási célú finansz műv. |
76 000 204 |
76 000 204 |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatás |
11 000 000 |
1 430 000 |
0 |
1 500 000 |
13 930 000 |
0 |
0 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
||||||||||||
|
45 986 020 |
0 |
0 |
5 978 183 |
0 |
0 |
118 526 804 |
0 |
0 |
169 611 007 |
0 |
0 |
|
6. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Szakfeladatok |
2025. évi átlagos statisztikai létszám |
|
|---|---|---|
|
Eredeti |
Módosítás |
|
|
Közfoglalkoztatás |
6 |
|
|
Önkorm.Igazg. tev.(polgármester, képviselők) |
5 |
|
|
Önkormormányzati alkalmazott (részmunkaidős) |
1 |
|
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
|
|
Közművelődés |
1 |
|
|
Könyvtár (részmunkaidős) |
1 |
|
|
Zöldterületkezelés |
1 |
|
|
Összesen: |
16 |
0 |
|
Óvoda |
3 |
|
|
Bölcsőde |
3 |
|
|
Összesen: |
22 |
0 |
7. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Bevételek |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési kiadások |
Működési bevételek |
||||||||
|
K1. Személyi juttatások |
45 986 020 |
50 584 622 |
55 643 084 |
61 207 393 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
109 406 061 |
120 346 667 |
132 381 334 |
145 619 467 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 978 183 |
6 576 001 |
7 233 601 |
7 956 961 |
B3. Közhatalmi bevételek |
39 550 000 |
43 505 000 |
47 855 500 |
52 641 050 |
|
K3. Dologi kiadások |
42 526 600 |
46 779 260 |
51 457 186 |
56 602 905 |
B4. Működési bevételek |
15 025 240 |
16 527 764 |
18 180 540 |
19 998 594 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 500 000 |
2 750 000 |
3 025 000 |
3 327 500 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
18 264 864 |
20 091 350 |
22 100 485 |
24 310 534 |
B8. Finanszírozási bevételek (működési) |
||||
|
tartalék (működési) |
- 682 696 |
- 750 965 |
- 826 062 |
- 908 668 |
maradvány igénybevétel |
14 229 522 |
15 652 474 |
17 217 722 |
18 939 494 |
|
K9. Finanszírozási kiadások (állami megelőlegezéssel) |
63 637 852 |
70 001 637 |
77 001 801 |
84 701 981 |
|||||
|
Működési kiadás összesen: |
178 210 823 |
196 031 905 |
215 635 096 |
237 198 605 |
Működési bevétel összesen: |
178 210 823 |
196 031 905 |
215 635 096 |
237 198 605 |
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0 Ft |
|||||||||
|
Felhalmozási kiadások |
Felhalmozási bevételek |
||||||||
|
B7. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
K5. Felhalmozási célú tartalék |
5 000 000 |
5 500 000 |
6 050 000 |
6 655 000 |
B3. Közhatalmi bevételek egy része |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
463 000 |
509 300 |
560 230 |
616 253 |
B4. Működési bevételek |
- |
- |
- |
|
|
K7. Felújítások |
1 250 000 |
1 375 000 |
1 512 500 |
1 663 750 |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
|
maradvány igénybevétel |
6 713 000 |
7 384 300 |
8 122 730 |
8 935 003 |
|||||
|
Felhalmozási kiadás összesen: |
6 713 000 |
7 384 300 |
8 122 730 |
8 935 003 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
6 713 000 |
7 384 300 |
8 122 730 |
8 935 003 |
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0 Ft |
|||||||||
|
M i n d ö s s z e s e n : |
184 923 823 |
203 416 205 |
223 757 826 |
246 133 608 |
M i n d ö s s z e s e n : |
184 923 823 |
203 416 205 |
223 757 826 |
246 133 608 |
8. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
2025. |
2026. |
2027. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
- |
||||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
9. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
39.550.000 Ft |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
19.775.000 Ft |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
10. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
C |
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |