Tiszabábolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Tiszabábolna Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 29- 2025. 05. 29Tiszabábolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Tiszabábolna Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Tiszabábolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete annak érdekében, hogy az önkormányzat éves gazdálkodását megalapozó költségvetési rendeletben foglalt bevételi és kiadási előirányzatok, valamint mérlegekben és kimutatásokban szereplő adatok a tényleges gazdálkodási eseményekhez és finanszírozási környezethez igazodva határozzák meg a költségvetési gazdálkodás kereteit,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Tiszabábolna Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. § a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének)
2. § (1) A Tiszabábolna Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Tiszabábolna Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Tiszabábolna Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Tiszabábolna Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Tiszabábolna Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Tiszabábolna Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Tiszabábolna Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Tiszabábolna Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Tiszabábolna Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Tiszabábolna Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Tiszabábolna Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Tiszabábolna Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Tiszabábolna Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Tiszabábolna Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Tiszabábolna Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Tiszabábolna Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A Tiszabábolna Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) A Tiszabábolna Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) A Tiszabábolna Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) A Tiszabábolna Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. május 29-én lép hatályba, és 2025. május 30-án hatályát veszti.
1. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2024. évi bevételi előirányzatai összesen |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkorm. Jogalkotás |
Önkorm. Által kezelt felad. KEÉK |
Önkor-mányzat |
Mind-összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/3) |
0 |
6 351 282 |
107 652 280 |
114 003 562 |
|
2. |
I/1. Intézményi működési bevételek |
6 351 282 |
4 368 473 |
10 719 755 |
|
|
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) |
0 |
0 |
22 966 918 |
30 009 762 |
|
4. |
2.1. Igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
|||
|
5. |
2.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja |
0 |
|||
|
6. |
2.3.Önkormnak átengedett közhatalmi bevételek |
0 |
|||
|
7. |
2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek |
20 775 000 |
20 775 000 |
||
|
8. |
2.5. Adópótlék, adóbírság |
2 191 898 |
2 191 898 |
||
|
9. |
2.6. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||
|
10. |
I/3. Működési támogatások (3.1..+3.5) |
0 |
0 |
80 216 889 |
80 216 889 |
|
11. |
3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása |
0 |
46 355 889 |
46 355 889 |
|
|
12. |
3.1.1. Önkorm. Ált. műk. Ktgv-i támog. |
46 355 889 |
46 355 889 |
||
|
13. |
3.1.2.Központosított működési célú előirányzat |
0 |
|||
|
14. |
3.1.3.Működőképesség megőrzését szolg. Kieg.tám. |
0 |
|||
|
15. |
3.1.4.Egyéb működési célú központi támogatás |
0 |
|||
|
16. |
3.2 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér. |
0 |
|||
|
17. |
3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér.ÁHB |
0 |
|||
|
18. |
3.4. Műk. célú támog. értékű bevételek |
33 861 000 |
33 861 000 |
||
|
19. |
3.5.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről |
0 |
|||
|
20. |
3.6.Műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről |
0 |
|||
|
21. |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/2) |
0 |
100 000 |
0 |
|
|
22. |
II/1. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
|
23. |
1.1. Ingatlan értékesítése |
100 000 |
|||
|
24. |
1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések |
0 |
|||
|
25. |
1.3.Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
0 |
|||
|
26. |
1.4 Pénzügyi befektetés bevételei |
0 |
|||
|
27. |
II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások |
0 |
0 |
||
|
28. |
2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok |
0 |
|||
|
29. |
2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás |
0 |
|||
|
30. |
2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHB. |
0 |
|||
|
31. |
2.4.Felh.c. támogatásértékű bevételek |
0 |
|||
|
32. |
2.5.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHK. |
0 |
|||
|
33. |
2.6. Felh.c. pénzeszközátvétel ÁHK-ről |
0 |
|||
|
34. |
TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) |
0 |
6 351 282 |
107 752 280 |
114 003 562 |
|
35. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||||
|
36. |
1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás |
||||
|
37. |
2.Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét. |
491 075 |
17338164! |
#ÉRTÉK! |
|
|
38. |
3 .Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét. |
0 |
113 240 000 |
113 240 000 |
|
|
39. |
4. Központi irányítószervi támogatás |
17 260 925 |
17 260 925 |
||
|
40. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték. |
||||
|
41. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték. |
||||
|
42. |
7.Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev. |
0 |
|||
|
43. |
8.Felahalmozási célú hitelelvétel és fel.c. kötv.kibocs. |
0 |
|||
|
44. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
17 752 000 |
130 655 174 |
130 655 174 |
|
38. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.) |
0 |
24 103 282 |
238 507 454 |
244 658 736 |
2. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Intézményi működési bevételek részletezése |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkorm. jogalkotás |
Önkorm. Által kezelt feladat KEÉK |
Önkor-mányzat |
Mind-összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
2. |
1.1. Egyéb saját működési bevételek |
6 351 282 |
4 368 473 |
10 719 755 |
|
|
3. |
1.2. Működési célú ÁFA- bevételek, visszatér. |
0 |
0 |
||
|
4. |
1.3. Működési célú hozam és kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
I/1. Intézményi működési bevételek összesen |
0 |
6 351 282 |
4 368 473 |
10 719 755 |
3. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Helyi adók és adójellegű bevételek részletezése |
||
|---|---|---|
|
Ft-ban |
||
|
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
|
összesen |
||
|
A |
B |
C |
|
1. |
2.4.1. Építményadó |
|
|
2. |
2.4.2. Magánszemélyek kommunális adója |
7 500 000 |
|
3. |
2.4.2. Magánszem.komm.adó követelés |
|
|
4. |
2.4.5. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
13 275 020 |
|
5. |
2.4.6. Iparűzési adó követelés |
|
|
10. |
I./2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek összesen |
20 775 020 |
|
11. |
I./2.5.Pótlékok, bírságok |
|
|
12. |
I./2.5.Pótlékok, bírságok követelés |
|
|
2.4.3. Idegenforgalmi adó követelés |
||
|
2.4.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
2.4.7. Talajterhelési díj követelés |
2 191 898 |
|
|
12. |
I./2.6. Egyéb közhatalmi bevételek |
2 191 898 |
4. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek |
||
|---|---|---|
|
Ft-ban |
||
|
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat összesen |
|
A |
B |
C |
|
4. |
2.3.1. Gépjárműadó 2020. évi terv |
|
|
5. |
2.3.1. Gépjárműadó követelés |
|
|
6. |
2.3.3. Önk. átengedett egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|
7. |
I/2.3. Önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
5. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Egyéb saját bevételek részletezése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
|||||
|
BEVÉTELEK |
Önkorm. jogalkotás |
Önkorm. Által kezelt feladat KEÉK |
Önkormányzat |
Mind-összesen |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Térítési díj szociális étkeztetés |
1 898 000 |
1 898 000 |
||
|
2. |
Vendég étk. Térítési díj |
2 182 000 |
2 182 000 |
||
|
3. |
Iskolai térítési díjak |
2 081 000 |
2 081 000 |
||
|
4. |
Ravatalozási és sírhely díj |
0 |
|||
|
5. |
PÁKÁSZ vendégház bérleti díj |
0 |
|||
|
6. |
Egyéb bérleti díjak (önerőhöz) |
0 |
|||
|
7. |
Önkorm. vagyon bérbeadás (Kultúrház.) |
0 |
|||
|
8. |
Pannon torony bérleti díj |
0 |
|||
|
9. |
Lemezbódé bérleti díj |
0 |
|||
|
10. |
Panzió értékesítése |
0 |
|||
|
11. |
Fő út 83. ingatlan |
0 |
|||
|
12. |
Önkormányzati egyéb működési bevétel |
4 368 473 |
4 368 473 |
||
|
13. |
Egyéb műk. Célú bevételek |
190 282 |
190 282 |
||
|
14. |
Önkormányzat saját bevétel összesen: |
6 351 282 |
4 368 473 |
10 719 755 |
|
6. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Működési célú támogatás értékű bevételek |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkorm. jogalkotás |
Önkorm. Által kezelt feladat KEÉK |
Önkormányzat |
Mind-összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Közmunkaprogram |
15 931 000 |
15 931 000 |
||
|
2. |
GINOP |
0 |
|||
|
3. |
Szociális ágazati pótlék bevétele járulékkal |
0 |
|||
|
4. |
0 |
||||
|
5. |
Önkormányzat által |
1 250 000 |
1 250 000 |
||
|
5. |
TB finanszírozás |
16 680 000 |
16 680 000 |
||
|
6. |
Önkormányzat összesen: |
0 |
33 861 000 |
33 861 000 |
|
|
7. |
I/3.4. Támogatás értékű működési bevétel mindösszesen |
||||
7. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek |
|||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önk.jogalk. |
Önk.ált.k.fel. |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
8. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Személyi juttatások és járulékok |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Önk. |
Önk. |
Önk.által |
Közs.Önk. |
|
Jogalkotás. |
igazgatás |
kezelt KEÉK |
összesen |
||
|
A |
B |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
I. Személyi juttatások |
||||
|
2. |
Alapilletmények |
26 910 000 |
8 470 600 |
35 380 600 |
|
|
3. |
Illetménykiegészítések |
0 |
|||
|
4. |
Egyéb köt. pótlékok |
0 |
|||
|
5. |
Egyéb feltételtől függő pótl. |
0 |
|||
|
6. |
Részmunkaidősök juttatása |
0 |
|||
|
7. |
Rendszeres személyi jutt. össz. |
0 |
26 910 000 |
8 470 600 |
35 380 600 |
|
8. |
Egyéb munkavégzésh.kapcs.juttat. |
0 |
|||
|
9. |
Részmunkaid.fogl.m.v.kapcs.juttat. |
0 |
|||
|
10. |
0 |
||||
|
11. |
Munkavégz.kapcs. juttat. össz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Ruházati költségtérítés |
0 |
248 |
||
|
13. |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||
|
14. |
Biztosítási díj (ÖNYP) |
||||
|
15. |
Egyéb ktgt. Utazási |
85 000 |
85 000 |
||
|
16. |
SZÉP KÁRTYA |
400 000 |
400 000 |
||
|
17. |
Telj.m.időben fogl. Sajátos juttat. |
400 000 |
26 995 000 |
8 470 600 |
35 865 848 |
|
18. |
|||||
|
19. |
Polgármester t.díj és ktgtérítés |
9 028 765 |
9 028 765 |
||
|
20. |
Képvieslők tiszteletdíj |
4 335 457 |
4 335 457 |
||
|
21. |
Zsóka/Magdi Hivatal |
0 |
|||
|
22. |
TOP Gelej megbízási díj |
0 |
|||
|
23. |
Város megbízási díj |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
24. |
Háziorvos |
11 150 000 |
11 150 000 |
||
|
25. |
Állományba nem tart. juttatása |
12 650 000 |
0 |
26 014 222 |
|
|
26. |
Személyi juttatások összesen: |
13 364 222 |
39 645 000 |
8 470 600 |
61 880 070 |
|
27. |
|||||
|
28. |
II. Munkáltatót terhelő járulékok |
||||
|
29. |
Szociáli hozzájárulás adó 13 % |
1 797 883 |
3 697 000 |
1 100 682 |
6 595 565 |
|
30. |
0 |
||||
|
31. |
Munkaadói járulék összesen |
1 797 883 |
3 697 000 |
1 100 682 |
6 595 565 |
|
32. |
|||||
|
33. |
Személyi jutt. és jár. összesen: |
15 562 105 |
43 342 000 |
9 571 282 |
68 475 635 |
9. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Dologi kiadások feladatonként |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Sor-szám |
Dologi kiadások |
Önkormányzat |
Önkormányzat által kezelt feladat KEÉK |
Összesen |
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
1. |
Szakmai anyag |
0 |
||
|
2. |
Üzemeltetési anyagok |
3 945 309 |
8 556 786 |
12 502 095 |
|
3. |
Árubeszerzés |
0 |
||
|
4. |
Készletbeszerzés |
3 945 309 |
8 556 786 |
12 502 095 |
|
5. |
Informatikai szolgál.igénybev. |
679 055 |
104 258 |
783 313 |
|
6. |
Egyéb komm. Szolg. |
417 434 |
417 434 |
|
|
7. |
Kommun. összesen: |
1 096 489 |
104 258 |
1 200 747 |
|
8. |
Közüzemi díjak |
13 504 346 |
1 272 000 |
14 776 346 |
|
9. |
Vásárolt élelmezés |
, |
0 |
|
|
10. |
Bérleti és lízingdíj |
1 364 691 |
1 364 691 |
|
|
11. |
Karbantartás, kisjavítás |
516 278 |
500 000 |
1 016 278 |
|
12. |
Közvetített szolg. Igénybevét. |
0 |
||
|
13. |
Szakmai tev. Seg. Szolg. |
113 975 |
113 975 |
|
|
14. |
Egyéb szolgáltatások |
8 244 000 |
507 956 |
8 751 956 |
|
15. |
||||
|
16. |
Szolg. kiadások |
23 743 290 |
2 279 956 |
26 023 246 |
|
17. |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
|
|
18. |
Reklám és propaganda |
0 |
||
|
19. |
Kiküld., Reklám kiad. |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Működési célú ÁFA |
6 537 000 |
2 954 000 |
9 491 000 |
|
21. |
Helyi adók, vám, illeték |
50 000 |
50 000 |
|
|
22. |
Egyéb dologi kiadások |
1 607 095 |
2 000 |
1 609 095 |
|
23. |
, |
|||
|
24. |
Összesen |
36 979 183 |
13 897 000 |
50 876 183 |
10. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Önkorm. Jogalkotás |
Önkorm. Által kezelt feladat KEÉK |
Önkor-mányzat |
Mindösszesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
55 év felettiek rendszeres szoc.segélye |
0 |
|||
|
2. |
Egészségkár. Rendszeres szoc. segélye |
0 |
|||
|
3. |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
0 |
|||
|
4. |
Pénzbeni gyermekvédelmi támogatás |
0 |
|||
|
5. |
Normatív lakásfenntartási támogatás |
0 |
|||
|
6. |
Települési támogatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
7. |
Egyéb önk. Rendeletben mm.jutt |
1 753 000 |
1 753 000 |
||
|
8. |
Temetési segély |
100 000 |
100 000 |
||
|
9. |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
0 |
|||
|
10. |
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
0 |
|||
|
11. |
Közköltséges temetés |
0 |
|||
|
12. |
Társadalom-, szociálpol. és egyéb juttatás össz. |
0 |
0 |
3 353 000 |
3 353 000 |
11. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2025. évi kiadási előirányzatai feladatonként |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladatok |
Tiszabábolna KEÉK |
Államigaz-gatási feladat |
Mind-összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
53 409 222 |
8 470 600 |
61 879 822 |
|
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
5 494 883 |
1 100 682 |
6 595 565 |
|
|
4. |
3. Dologi kiadás |
36 979 183 |
13 897 000 |
50 876 183 |
|
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
0 |
|||
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
7 548 184 |
0 |
7 548 184 |
|
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
7 548 184 |
7 548 184 |
||
|
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re |
0 |
|||
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
0 |
0 |
||
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
13. |
4.6. Elvonások, befizetések |
0 |
|||
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 353 000 |
3 353 000 |
||
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
106 784 472 |
23 468 282 |
0 |
130 252 754 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
635 000 |
635 000 |
||
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
112 583 425 |
112 583 425 |
||
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
|||
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
0 |
|||
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
0 |
|||
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
|||
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
0 |
|||
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
|||
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
0 |
|||
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
|||
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
112 583 425 |
635 000 |
0 |
113 218 425 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
219 367 897 |
24 103 282 |
0 |
243 471 179 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
30. |
1.Államháztartáson belüli megelőlegezés v.fiz. |
1 678 632 |
1 678 632 |
||
|
31. |
2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése |
0 |
|||
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
17 260 925 |
17 260 925 |
||
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
|||
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
|||
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
|||
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
|||
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
18 939 557 |
0 |
0 |
18 939 557 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
238 307 454 |
24 103 282 |
0 |
262 410 736 |
12. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
Támogatott megnevezése |
Önkorm. Jogalkotás |
Önkorm. Által kezelt feladatok |
Önkor-mányzat |
Mind-összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Ebből: - Nonprofit szervek tám. (pályázat alapján) működésre |
||||
|
2. |
Civil szervezetek támogatás pályázat alapján |
||||
|
3. |
Tagdíjak: |
||||
|
4. |
- KÖSZ |
||||
|
5. |
- TTÖT |
||||
|
6. |
- TÖOSZ |
||||
|
7. |
- LEADER tagdíj |
||||
|
8. |
- Falugondn. Egy. |
||||
|
9. |
- Támogatás gyerekmentő, stb. |
||||
|
10. |
- Tiszafüred hulladéklerakó |
0 |
|||
|
11. |
|||||
|
12. |
|||||
|
13. |
|||||
|
14. |
|||||
|
15. |
|||||
|
16. |
|||||
|
17. |
0 |
||||
|
18. |
0 |
||||
|
19. |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
Támogatott megnevezése |
Önkorm. |
Önkorm. |
Önkormányzat |
Mind-összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Ebből: - Nonprofit szervek tám. (pályázat alapján) működésre |
||||
|
2. |
Civil szervezetek támogatás pályázat alapján |
||||
|
3. |
Tagdíjak: |
||||
|
4. |
- KÖSZ |
||||
|
5. |
- TTÖT |
||||
|
6. |
- TÖOSZ |
||||
|
7. |
- LEADER tagdíj |
||||
|
8. |
- Falugondn. Egy. |
||||
|
9. |
- Támogatás gyerekmentő, stb. |
||||
|
10. |
- Tiszafüred hulladéklerakó |
0 |
|||
|
11. |
|||||
|
12. |
|||||
|
13. |
|||||
|
14. |
|||||
|
15. |
|||||
|
16. |
|||||
|
17. |
0 |
||||
|
18. |
0 |
||||
|
19. |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási kiadási előirányzatok |
||
|
célonkénti részletezése |
||
|
2024. év |
||
|
Ft-ban |
||
|
Sor-szám |
Beruházási cél |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
1. |
MFP UHJ/2023 |
187 000 |
|
2. |
Tiszapalkonya |
20 254 000 |
|
3. |
TPO-plusz útépítés |
425 000 |
|
4. |
Önkormányzat |
1 831 425 |
|
5. |
KEÉK tárgyi eszköz |
635 000 |
|
Beruházás Összesen: |
23 332 425 |
|
15. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadási előirányzatok |
||
|
célonkénti részletezése |
||
|
2024. év |
||
|
Ft-ban |
||
|
Sor-szám |
Felújítási cél |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
1. |
MFP UHJ/2023 |
4 643 000 |
|
2. |
TOP plusz |
42 786 000 |
|
3. |
TOP-plusz útépítés |
42 457 000 |
|
8. |
Felújítás összesen |
89 886 000 |
16. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szervek létszámkerete |
||
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv |
Jóváh.létszám /fő/ |
|
A |
B |
C |
|
1. |
KEÉK |
2,0 |
|
2. |
Községi Önkormányzat |
3,0 |
|
3. |
Létszámkeret összesen |
5,0 |
|
Közfoglalkoztatottak létszámkerete |
||
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv |
Jóváh.létszám /fő/ |
|
A |
B |
C |
|
1. |
Községi Önkormányzat |
9,0 |
|
2. |
Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen |
9,0 |
17. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
2023. ÉVI BEVÉTELEK FELADATONKÉNT |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Sor-szám |
JOGCÍMEK: |
Önkormányzat |
Önkormányzat által kezelt feladatok KEÉK |
Összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Igazgatási szolgált. díj |
|||
|
2. |
Bírság bevételek (pl.szabálysértési) |
|||
|
3. |
Árú és készletért.bev.(pl. |
|||
|
4. |
Szolgáltatások (vendégház,sátor,betonkev., fénymásolás,szállítási díj) |
0 |
||
|
5. |
Bérleti díj (kultúr,pannon,l.bódé ,helypénz) |
0 |
||
|
6. |
Működési bevételek |
4 368 473 |
6 351 282 |
10 719 755 |
|
7. |
Intézmény finanszírozás |
17 260 925 |
17 260 925 |
|
|
8. |
Támogatásért. felh.bevételek (TB) |
33 861 000 |
33 861 000 |
|
|
9. |
Közhatalmi bevételek |
22 966 918 |
22 966 918 |
|
|
10. |
Költségvetési támogatás |
46 355 889 |
46 355 889 |
|
|
11. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
130 655 174 |
491 075 |
131 146 249 |
|
12. |
Felhalmozási bevételek |
100 000 |
100 000 |
|
|
13. |
Bevételek mindösszesen |
238 307 454 |
24 103 282 |
262 410 736 |
18. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 2024. év |
||
|
Ft-ban |
||
|
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat összesen |
|
A |
B |
C |
|
1. |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
|
|
2. |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 954 580 |
|
3. |
I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
1 801 800 |
|
4. |
I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 866 500 |
|
5. |
I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
100 000 |
|
6. |
I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása |
1 138 025 |
|
7. |
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
|
8. |
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
5 100 |
|
9. |
I.1.e) Elszámolásból származó bevétel |
135 040 |
|
10. |
V.I.1. Kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódóan |
563 880 |
|
11. |
Polgármester bértámogatás |
3 443 155 |
|
12. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
23 166 825 |
|
13. |
III.2.Települési Önkormányzatok szociális faladatainak egyéb támogatása |
4 884 325 |
|
14. |
III.3.c (1) Szociális étkeztetés |
509 160 |
|
15. |
III.3.e Falugondnoki szolgáltatás |
5 543 267 |
|
16. |
Gyermekétkeztetés támogatása |
12 230 073 |
|
17. |
III.5.a) A fin. Szempontjából elism. dolg. bértámogatása. |
3 764 800 |
|
18. |
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
8 465 273 |
|
19. |
III.6. A rászoruló gyermekek intézm.kív. Szünidei étk. Támogatása |
0 |
|
20. |
IV. Kulturális feladatok támogatása |
3 535 564 |
|
21. |
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen |
46 355 889 |
19. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE |
||||||
|
2023 |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
Sor-szám |
Bevételi előirányzat |
Kiadási előirányzat |
||||
|
Megnevezés |
KEÉK |
Önkorm. |
Megnevezés |
KEÉK |
Önkorm. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
A. Működési költségvetés bevételei összesen |
6 351 282 |
107 652 280 |
A. Működési költségvetés kiadásai összesen |
24 103 282 |
106 784 472 |
|
2. |
I. Működési bevételek |
6 351 282 |
4 368 473 |
I. Személyi juttatás |
8 470 600 |
53 409 222 |
|
3. |
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
22 966 918 |
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó |
1 100 682 |
5 494 883 |
|
|
4. |
III. Központi költségvetésből kapott támogatás |
46 355 889 |
III. Dologi kiadások |
14 532 000 |
36 979 183 |
|
|
5. |
IV. Támogatás értékű bevételek |
33 861 000 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 353 000 |
||
|
6. |
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök |
V. Egyéb működési kiadások |
7 548 184 |
|||
|
7. |
||||||
|
8. |
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen |
0 |
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen |
112 583 425 |
||
|
9. |
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
||||
|
10. |
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás |
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val |
112 583 425 |
|||
|
11. |
III. Támogatás értékű bevételek |
III. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
12. |
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök |
|||||
|
13. |
||||||
|
14. |
C. Kölcsönök |
C. Kölcsönök |
||||
|
15. |
I. Kapott kölcsön |
I. Kölcsönök nyújtása |
||||
|
16. |
II. Kölcsönök visszatérülése |
II. Kölcsönök törlesztése |
||||
|
17. |
||||||
|
18. |
D. Tartalékok |
|||||
|
19. |
I. Általános tartalék |
|||||
|
20. |
II. Céltartalék |
|||||
|
21. |
||||||
|
22. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) |
6 351 282 |
107 652 280 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D) |
24 103 282 |
219 367 897 |
|
23. |
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III) |
17 752 000 |
130 655 174 |
E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III) |
18 939 557 |
|
|
24. |
I. Betétek visszavonása |
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése |
||||
|
25. |
II. Költségv.-i hiány belső finaszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele |
491 075 |
130 655 174 |
II. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
1 678 632 |
|
|
26. |
III. Központi irányítószervi támogatás |
17 260 925 |
III. Központi irányítószervi támogatás |
17 260 925 |
||
|
27. |
||||||
|
28. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D) |
24 103 282 |
238 307 454 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+…E) |
24 103 282 |
238 307 454 |
20. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
2024. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||||
|
Hónap |
Költségvetési |
Hitel |
Kötvény |
Értékpapír |
||||
|
Bevétel |
Kiadás |
Felvétel |
Törlesztés |
Kibocsátás |
Beváltás |
Eladás |
Vétel |
|
|
Január |
19 858 954 |
19 858 954 |
||||||
|
Február |
19 858 954 |
19 858 954 |
||||||
|
Március |
19 858 954 |
19 858 954 |
||||||
|
Április |
19 858 954 |
19 858 954 |
||||||
|
Május |
19 858 954 |
19 858 954 |
||||||
|
Június |
19 858 954 |
19 858 954 |
||||||
|
Július |
19 858 954 |
19 858 954 |
||||||
|
Augusztus |
19 858 954 |
19 858 954 |
||||||
|
Szeptember |
19 858 954 |
19 858 954 |
||||||
|
Október |
19 858 954 |
19 858 954 |
||||||
|
November |
19 858 954 |
19 858 954 |
||||||
|
December |
19 858 960 |
19 858 960 |
||||||
|
Összesen |
238 307 454 |
238 307 454 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||