Golop Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása szükséges az I. módosítás az eredeti előirányzathoz képest +11.444.427.- Ft-tal emelte a főösszeget, a II. módosítás további 8.560.854.- Ft-tal emelkedik.

Bevételi oldalon a szociális ágazati pótlék 2021. évi összegével kerül emelésre a központi költségvetés támogatása, illetve a kiegészítő támogatásként kiutalt tüzifa és HIPA 1% kedvezmény miatti támogatással. Az egyéb működési célú támogatások bevételei a 2021. évi közfoglalkoztatási és pályázati támogatás bevételei miatt tovább emelkednek, az eredeti előirányzathoz képest 5.149.999.- Ft összeggel.

A közhatalmi bevételek és a működési bevételek is jelentősen meghaladták az eredeti előirányzatot, ezért azok módosítása is szükséges, valamint felhalmozási bevételek esetében a támogatások értéke a módosított előirányzattól elmaradt, így annak csökkenése, míg a felhalmozási bevétel emelése szükséges ingatlanértékesítés miatt.

Temetőgondozásra áht-n kívülről átvett pénzeszközként kerül módosításra a Zsidó Hitközségtől átvett összeg.

Kiadási oldalon a 2021. évi végleges kötelezettségvállalások alakulása miatt a személyi kiadások, járulékok, ellátottak pénzbeli juttatásainak és egyéb működési célú támogatásoknak az előirányzata csökken az eredeti előirányzathoz képest, míg a dologi kiadásoké nő, ennek legfőbb oka a szociális normatíva dologi kiadásként történő felhasználása.

Felhalmozási kiadások esetében mind a beruházások, mind a felújítások emelésre kerülnek, azonban a felújítási előirányzat csak a mérleg egyensúly megteremtése érdekében kerül ilyen összegben emelésre. Egyéb felhalmozási kiadásként a pályázati támogatás visszafizetése került feltüntetésre.

A 2021. évi költségvetés főszámai ezek alapján a következők

Eredeti előirányzat: 137.950.261.- Ft

I.Módosított előirányzat: 149.394.688.- Ft

II.Módosított előirányzat: 157.955.542.- Ft

Kiemelt előirányzatok a következők szerint változnak:

BEVÉTELEK

Önkormányzat működési bevételei:

Eredeti előirányzat: 33.323.392.-

II. Módosított előirányzat: 36.526.859.-

Működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről:

Eredeti előirányzat: 18.133.456.-

II. Módosított előirányzat: 23.283.455.-

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:

Eredeti előirányzat: 5.014.754.-

II. Módosított előirányzat: 6.371.798.-

Közhatalmi bevételek:

Eredeti előirányzat: 3.900.000.-

II. Módosított előirányzat: 7.050.520.-

Működési bevételek:

Eredeti előirányzat: 1.520.000.-

II. Módosított előirányzat: 2.884.939.-

Felhalmozási bevételek:

Eredeti előirányzat: 0.-

II. Módosított előirányzat: 500.000.-

Működési célú átvett pénzeszköz:

Eredeti előirányzat: 0.-

II. Módosított előirányzat: 24.000.-

Finanszírozási bevételek:

Eredeti előirányzat: 76.058.759.-

II. Módosított előirányzat: 81.313.971.-

KIADÁSOK

Személyi juttatások:

Eredeti előirányzat: 29.606.184.-

II. Módosított előirányzat: 27.267.841.-

Járulékok:

Eredeti előirányzat: 3.836.881.-

II. Módosított előirányzat: 3.520.771.-

Dologi kiadások:

Eredeti előirányzat: 26.749.650.-

II. Módosított előirányzat: 35.437.513.-

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

Eredeti előirányzat: 6.876.000.-

II. Módosított előirányzat: 1.476.000.-

Egyéb működési célú kiadások:

Eredeti előirányzat: 6.000.000.-

II. Módosított előirányzat: 1.430.000.-

Beruházások:

Eredeti előirányzat: 6.665.754.-

II. Módosított előirányzat: 13.315.803.-

Felújítások:

Eredeti előirányzat: 56.882.860.-

II. Módosított előirányzat: 73.628.555.-

Egyéb felhalmozási kiadások:

Eredeti előirányzat: 0.-

II. Módosított előirányzat: 26.268.-