Királd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 11/2023.(XI.29.) rendelettel módosított 2/2023.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 26- 2024. 05. 26Királd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 11/2023.(XI.29.) rendelettel módosított 2/2023.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Királd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi pénzügyi tervéről szóló 11/2023.(XI.29.9 rendelettel módosított 2/2023.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 294.474.935 forint költségvetési bevételi előirányzattal és 294.474.935 forint költségvetési kiadási előirányzattal állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
3. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
4. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
5. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
6. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
7. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép
8. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
9. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
10. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
11. § Ez a rendelet 2024. május 26-án lép hatályba, és 2024. május 27-én hatályát veszti.
12. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Királd Község Önkormányzata és intézményei összesen |
||
|---|---|---|
|
2023. évi módosított bevételek |
||
|
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
119 626 737 |
129 272 648 |
|
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
21 647 780 |
25 434 298 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
40 181 010 |
43 162 718 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 023 129 |
4 799 130 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatása |
0 |
3 640 735 |
|
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
1 614 443 |
|
Összesen: |
188 748 656 |
210 193 972 |
|
Helyi adók |
||
|
Iparűzési adó |
3 800 000 |
3 800 000 |
|
Építményadó |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
Összesen: |
5 400 000 |
5 400 000 |
|
Díjbevételek |
||
|
Szociális étkezés befizetése |
3 750 000 |
3 750 000 |
|
Kihordós étkezés |
1 016 000 |
1 016 000 |
|
Lakbér |
200 000 |
200 000 |
|
Bérleti díj |
600 000 |
600 000 |
|
Egyéb bevétel |
200 000 |
200 019 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
240 000 |
240 000 |
|
Készletértékesítés |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Összesen: |
8 006 000 |
8 006 019 |
|
Felhalmozási bevétel |
||
|
Ingatlan értékesítés |
1 000 000 |
2 400 000 |
|
Lakásért. |
2 000 000 |
2 600 000 |
|
Összesen: |
3 000 000 |
5 000 000 |
|
Átvett pénzeszközök |
||
|
Előző évi kiadások visszatérítése |
0 |
896 658 |
|
Államháztartáson belüli megelőgezése |
0 |
41 274 |
|
Működési célra átvett elkül.alap |
35 718 689 |
45 929 571 |
|
Összesen: |
35 718 689 |
46 867 503 |
|
Pénzmaradvány közös hivatal |
3 759 656 |
3 759 656 |
|
Pénzmaradvány óvoda |
1 375 870 |
1 309 611 |
|
Pénzmaradvány önkormányzat |
13 938 174 |
13 938 174 |
|
Pénzmaradvány összesen: |
19 073 700 |
19 007 441 |
|
Összes bevétel |
259 947 045 |
294 474 935 |
2. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Királd Község Önkormányzata és intézményei összesen |
||
|---|---|---|
|
2023. évi módosított kiadások |
||
|
013350 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
||
|
készletbesz. karb.ag. |
100 000 |
0 |
|
vízdíj |
100 000 |
100 000 |
|
villamos energia |
50 000 |
50 000 |
|
egyéb üz.,fenntart.szolg. |
100 000 |
100 000 |
|
ÁFA |
95 000 |
95 000 |
|
Összesen: |
445 000 |
345 000 |
|
011130 Önkormányzat igazgatási tevékenysége (Közös hivatal) |
||
|
béralap |
48 446 960 |
48 192 279 |
|
jutalom |
11 925 510 |
14 321 550 |
|
külső személyi juttatás |
9 867 255 |
11 100 065 |
|
béren kívüli juttatás (cafetéria) |
2 437 500 |
2 221 105 |
|
közlekedési költségtérítés |
1 400 000 |
1 185 285 |
|
reprezentáció |
200 000 |
33 819 |
|
munkaadókat terhelő járulék |
8 959 998 |
9 136 880 |
|
készletbeszerzés |
1 200 000 |
2 733 033 |
|
informatikai szolgáltatás igénybevétele |
1 400 000 |
919 682 |
|
egyéb kommunikációs szolgáltatás |
500 000 |
500 000 |
|
belföldi kiküldetés |
0 |
220 000 |
|
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
egyéb szolgáltatás |
370 000 |
370 000 |
|
ÁFA |
702 000 |
1 115 538 |
|
kisértékű tárgyieszköz beszerzés |
0 |
421 967 |
|
beruházási célú ÁFA |
0 |
113 931 |
|
Összesen: |
88 809 223 |
93 985 134 |
|
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (Önkormányzat) |
||
|
polgármester juttatása |
7 800 000 |
9 750 000 |
|
költségtérítés |
1 602 000 |
1 602 000 |
|
cafetéria |
187 500 |
187 500 |
|
tiszteletdíj |
4 200 000 |
4 200 000 |
|
reprezentáció |
200 000 |
587 580 |
|
szociális hozzájárulási adó |
690 000 |
727 000 |
|
irodaszer, nyomtatvány |
100 000 |
340 000 |
|
készletbesz. |
100 000 |
|
|
egyéb kommunikációs szolgáltatás |
900 000 |
1 381 000 |
|
gázenergia |
2 300 000 |
1 200 000 |
|
karb. kisjav. |
100 000 |
100 000 |
|
egyéb üz.szolg. |
1 600 000 |
1 250 000 |
|
egyéb dologi kiadás |
0 |
28 500 |
|
ÁFA |
975 000 |
844 000 |
|
Összesen: |
20 754 500 |
22 197 580 |
|
062020 Településfejlesztési projekt |
||
|
egyéb szolgáltatás |
0 |
100 000 |
|
ÁFA |
0 |
27 000 |
|
Összesen: |
0 |
127 000 |
|
066020 Községgazdálkodás máshová nem sorolható szolg. |
||
|
Béralap |
3 520 400 |
3 495 700 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
458 000 |
458 000 |
|
Bérenkívüli juttatás |
200 000 |
200 000 |
|
Munkáltatót terhelő SZJA |
56 000 |
56 000 |
|
Üzemeltetési anyag |
600 000 |
600 000 |
|
Villamos energia |
1 400 000 |
1 796 000 |
|
Gázenergia |
0 |
33 000 |
|
Vízdíj |
600 000 |
600 000 |
|
Karbantartás, kisjavítás |
0 |
228 000 |
|
Egyéb üzemeltetési szolg. |
1 600 000 |
1 224 000 |
|
Egyéb szolgáltatás biztosítási díjak |
400 000 |
400 000 |
|
Egyéb dologi kiadások |
0 |
400 000 |
|
ÁFA befizetés |
500 000 |
500 000 |
|
ÁFA |
1 134 000 |
1 134 000 |
|
Összesen: |
10 468 400 |
11 124 700 |
|
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
||
|
közfoglalkoztatottak illetménye |
26 600 000 |
20 517 316 |
|
szociális hozzájárulási adó |
1 729 000 |
1 436 000 |
|
üzemeltetési anyag beszerzés |
6 208 000 |
6 512 000 |
|
egyéb szolgáltatás |
500 000 |
652 000 |
|
karbantartás, kisjavítás |
500 000 |
500 000 |
|
gép beszerzés |
241 000 |
241 000 |
|
ÁFA |
1 946 000 |
1 946 000 |
|
beruházás ÁFA |
65 100 |
65 100 |
|
Ingatlan felújítás |
0 |
2 026 021 |
|
Felújítás ÁFA |
0 |
547 025 |
|
Összesen: |
37 789 100 |
34 442 462 |
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||
|
Közfoglalkoztatottak illetménye |
0 |
10 561 630 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
1 000 000 |
|
Összesen: |
0 |
11 561 630 |
|
104042 Család- és gyermekjóléti szolgálat |
||
|
béralap |
8 687 800 |
9 358 366 |
|
bérenkívüli juttatás |
400 000 |
400 000 |
|
jutalom |
57 200 |
357 200 |
|
szociális hozzájárulási adó |
1 168 000 |
1 346 000 |
|
munkáltatói SZJA |
112 000 |
60 000 |
|
kommunikációs szolgáltatás |
150 000 |
150 000 |
|
egyéb szolgáltatás |
0 |
64 000 |
|
üzemeltetési anyag |
400 000 |
176 000 |
|
egyéb efizetési kötelezettség (cégautó adó, köt.bizt.) |
242 000 |
242 000 |
|
ÁFA |
150 000 |
150 000 |
|
Összesen: |
11 367 000 |
12 303 566 |
|
064010 Közvilágítás |
||
|
villamos energia |
6 200 000 |
15 881 441 |
|
ÁFA |
1 674 000 |
4 395 139 |
|
Összesen: |
7 874 000 |
20 276 580 |
|
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
||
|
béralap |
4 396 400 |
4 396 400 |
|
jutalom |
72 000 |
810 356 |
|
bérenkívüli juttatás |
200 000 |
200 000 |
|
szociális hozzájárulási adó |
581 000 |
737 000 |
|
munkáltatói SZJA |
56 000 |
30 000 |
|
telefon |
150 000 |
131 000 |
|
benzin |
1 200 000 |
855 000 |
|
egyéb befiz.köt. |
300 000 |
320 000 |
|
karb.szolg. |
400 000 |
172 000 |
|
egyéb dologi kiadás |
220 000 |
191 500 |
|
ÁFA |
365 000 |
365 000 |
|
Összesen: |
7 940 400 |
8 208 256 |
|
072111 Egyéb máshová nem sorolt kieg.eü.szolgáltatás |
||
|
biztosítás |
90 000 |
60 000 |
|
távközlési díj |
130 000 |
130 000 |
|
készletbeszerzés |
20 000 |
20 000 |
|
villamos energia |
100 000 |
100 000 |
|
gázenergia |
500 000 |
344 000 |
|
vízdíj |
20 000 |
20 000 |
|
egyéb szolgáltatás |
0 |
60 000 |
|
ÁFA |
208 000 |
208 000 |
|
Összesen: |
1 068 000 |
942 000 |
|
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
||
|
üzemeltetési anyag |
0 |
107 000 |
|
villamos energia |
80 000 |
80 000 |
|
vízdíj |
30 000 |
30 000 |
|
szemétszállítás |
430 000 |
790 000 |
|
ÁFA |
146 000 |
150 000 |
|
Összesen: |
686 000 |
1 157 000 |
|
082092 Közművelődési intézmények működtetése |
||
|
készletbeszerzés |
200 000 |
318 000 |
|
villamos energia |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
gázenergia |
500 000 |
273 000 |
|
vízdíj |
150 000 |
500 000 |
|
egyéb szolgáltatás |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
egyéb üz.szolg. |
200 000 |
238 000 |
|
vagyonbiztosítás |
200 000 |
200 000 |
|
ÁFA |
932 000 |
932 000 |
|
Összesen: |
4 582 000 |
4 861 000 |
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||
|
vásárolt élelmezés |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
ÁFA |
702 000 |
702 000 |
|
Összesen: |
3 302 000 |
3 302 000 |
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben óvoda |
||
|
Üzemeltetési anyag |
50 000 |
50 000 |
|
Egyéb szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
|
Gázenergia |
600 000 |
600 000 |
|
Villamos energia |
160 000 |
160 000 |
|
Víz és csatorna díj |
20 000 |
20 000 |
|
ÁFA |
251 000 |
251 000 |
|
Összesen: |
1 181 000 |
1 181 000 |
|
107051 Szociális étkeztetés |
||
|
vásárolt élelmezés |
4 705 000 |
3 200 623 |
|
ÁFA |
1 270 350 |
1 145 350 |
|
Összesen: |
5 975 350 |
4 345 973 |
|
900020 Egyéb vendéglátás |
||
|
vásárolt élelmezés |
800 000 |
1 263 000 |
|
ÁFA |
216 000 |
341 000 |
|
Összesen: |
1 016 000 |
1 604 000 |
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
||
|
Béralap |
15 221 000 |
16 287 660 |
|
Köt.ill.pótl. |
||
|
Jutalom |
0 |
240 602 |
|
Béren kívüli juttatás |
600 000 |
600 000 |
|
Béren kívüli juttatás járuléka |
90 000 |
90 000 |
|
Reprezentáció |
100 000 |
100 000 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
2 056 730 |
2 242 049 |
|
Közlekedési költs.térítés |
144 000 |
235 752 |
|
Szakmai anyag |
0 |
31 410 |
|
Munkaruha |
30 000 |
30 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
|
Egyéb szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
|
Eü. alkalmassági vizsgálat |
36 000 |
36 000 |
|
Tárgyieszköz beszerzés |
534 000 |
534 000 |
|
Beruházási célú ÁFA |
144 000 |
144 000 |
|
ÁFA |
76 000 |
76 000 |
|
Összesen: |
19 181 730 |
20 797 473 |
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
||
|
Könyv, folyóirat, inf. hord. |
42 000 |
42 000 |
|
Szakmai anyag |
50 000 |
50 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
210 000 |
253 703 |
|
Reprezentáció |
0 |
2 594 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
80 000 |
83 642 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
|
Gázenergia |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Vill.energia |
400 000 |
400 000 |
|
Víz- és csat.díj |
50 000 |
50 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
0 |
30 000 |
|
Egyéb szolgáltatás |
300 000 |
362 937 |
|
Tárgyi eszközök beszerzése |
150 000 |
150 000 |
|
Beruházási ÁFA |
40 500 |
40 500 |
|
ÁFA |
738 000 |
738 000 |
|
Összesen: |
3 760 500 |
3 903 376 |
|
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
||
|
Béralap |
8 493 396 |
8 418 170 |
|
Jutalom |
0 |
150 376 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
1 156 141 |
1 156 141 |
|
Béren kívüli juttatás |
400 000 |
400 000 |
|
Munkáltatói járulék |
60 000 |
60 000 |
|
Munkaruha |
20 000 |
20 000 |
|
Közlekedési költségtérítés |
244 000 |
244 000 |
|
Eü. alkalmassági vizsgálat |
18 000 |
22 000 |
|
Szakmai anyag |
20 000 |
20 000 |
|
Üzemeltetési anyag |
150 000 |
150 000 |
|
Karbantartás, kisjavítás |
50 000 |
50 000 |
|
Egyéb szolgáltatás |
182 383 |
182 383 |
|
Tárgyieszköz beszerzés |
406 000 |
406 000 |
|
Gázenergia |
900 000 |
900 000 |
|
Villamos energia |
240 000 |
240 000 |
|
Vízdíj |
30 000 |
30 000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
109 500 |
109 500 |
|
Működési célú előzetesen elszámított ÁFA |
408 000 |
408 000 |
|
Összesen: |
12 887 420 |
12 966 570 |
|
Átadott pénzeszköz: |
||
|
rendkívüli települési támogatás |
11 144 000 |
11 645 203 |
|
rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
780 330 |
780 330 |
|
Államháztartáson belül átadott KSH |
485 147 |
485 147 |
|
ÉRV Zrt-nek átadott pénzeszköz |
0 |
2 472 500 |
|
MFP elszámolásból adódó különbözet |
0 |
1 |
|
előző évi elszámolásból származó visszafizetés |
0 |
968 235 |
|
társasházak |
100 000 |
100 000 |
|
társulások |
800 000 |
800 000 |
|
Összesen: |
13 309 477 |
17 251 416 |
|
Államháztatáson belüli megelőlegzés visszafizetése |
7 549 945 |
7 591 219 |
|
Összes kiadás |
259 947 045 |
294 474 935 |
3. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
224 467 345 |
19 122 086 |
12 534 112 |
31 656 198 |
256 123 543 |
||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
119 626 737 |
5 175 911 |
4 470 000 |
9 645 911 |
129 272 648 |
||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
21 647 780 |
2 102 879 |
1 683 639 |
3 786 518 |
25 434 298 |
||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
40 181 010 |
3 723 025 |
-741 317 |
2 981 708 |
43 162 718 |
||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 023 129 |
831 532 |
-1 055 531 |
-223 999 |
4 799 130 |
||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 472 500 |
1 168 235 |
3 640 735 |
3 640 735 |
|||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 614 443 |
1 614 443 |
1 614 443 |
||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
188 748 656 |
14 305 847 |
7 139 469 |
21 445 316 |
210 193 972 |
||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
35 718 689 |
4 816 239 |
5 394 643 |
10 210 882 |
45 929 571 |
||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
5 400 000 |
5 400 000 |
|||||||
|
24 |
Építményadó |
1 600 000 |
1 600 000 |
|||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
3 800 000 |
3 800 000 |
|||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Kommunális adó |
|||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
8 006 000 |
896 673 |
4 |
896 677 |
8 902 677 |
||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 056 000 |
2 056 000 |
|||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
3 750 000 |
3 750 000 |
|||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
200 000 |
896 673 |
4 |
896 677 |
1 096 677 |
||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
3 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
5 000 000 |
|||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
3 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
5 000 000 |
|||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
240 873 345 |
22 018 759 |
19 673 585 |
34 552 875 |
275 426 220 |
||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
19 073 700 |
-66 259 |
-66 259 |
19 007 441 |
|||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
19 073 700 |
-66 259 |
-66 259 |
19 007 441 |
|||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
41 274 |
41 274 |
41 274 |
||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
41 274 |
41 274 |
41 274 |
||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
19 073 700 |
-24 985 |
-24 985 |
19 048 715 |
|||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
259 947 045 |
21 993 774 |
19 673 585 |
34 527 890 |
294 474 935 |
||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
250 707 000 |
19 793 353 |
11 584 318 |
31 377 671 |
282 084 671 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
157 602 921 |
5 853 217 |
6 901 167 |
12 754 384 |
170 357 305 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 172 869 |
807 460 |
554 741 |
1 362 201 |
18 535 070 |
||||
|
4 |
Dologi kiadások |
63 402 063 |
10 660 176 |
2 658 972 |
13 319 148 |
76 721 211 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 144 000 |
501 203 |
501 203 |
11 645 203 |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 385 147 |
2 472 500 |
968 235 |
3 440 735 |
4 825 882 |
||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
968 235 |
968 235 |
968 235 |
||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 285 147 |
1 285 147 |
|||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
2 472 500 |
2 472 500 |
2 572 500 |
|||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 690 100 |
2 159 147 |
949 798 |
3 108 945 |
4 799 045 |
||||
|
23 |
Beruházások |
1 690 100 |
-413 900 |
949 798 |
535 898 |
2 225 998 |
||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
2 573 046 |
2 573 046 |
2 573 046 |
||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 |
1 |
1 |
||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
1 |
1 |
1 |
||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
252 397 100 |
21 952 500 |
12 534 116 |
34 486 616 |
286 883 716 |
||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
7 549 945 |
41 274 |
41 274 |
7 591 219 |
|||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 549 945 |
41 274 |
41 274 |
7 591 219 |
|||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
7 549 945 |
41 274 |
41 274 |
7 591 219 |
|||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
259 947 045 |
21 993 774 |
12 534 116 |
34 527 890 |
294 474 935 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-11 523 755 |
66 259 |
7 139 469 |
66 259 |
-11 457 496 |
||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
11 523 755 |
-66 259 |
-66 259 |
11 457 496 |
|||||
4. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
4. melléklet |
|||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023. XII. 31-ig |
2023. …….. Módosítás után |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023. XII. 31-ig |
2023. …….. Módosítás után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
224 467 345 |
31 656 198 |
256 123 543 |
Személyi juttatások |
157 602 921 |
12 754 384 |
170 357 305 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 172 869 |
1 362 201 |
18 535 070 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
5 400 000 |
5 400 000 |
Dologi kiadások |
63 402 063 |
13 319 148 |
76 721 211 |
|
|
4 |
Működési bevételek |
8 006 000 |
896 677 |
8 902 677 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 144 000 |
501 203 |
11 645 203 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
1 385 147 |
3 440 735 |
4 825 882 |
|||
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
237 873 345 |
32 552 875 |
270 426 220 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
250 707 000 |
31 377 671 |
282 084 671 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
19 073 700 |
-66 259 |
19 007 441 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
19 073 700 |
-66 259 |
19 007 441 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
41 274 |
41 274 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
41 274 |
41 274 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
7 549 945 |
41 274 |
7 591 219 |
|
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
19 073 700 |
-24 985 |
19 048 715 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
7 549 945 |
41 274 |
7 591 219 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
256 947 045 |
32 527 890 |
289 474 935 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
258 256 945 |
31 418 945 |
289 675 890 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
12 833 655 |
11 658 451 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
27 |
Bruttó hiány: |
1 309 900 |
200 955 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
5. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
5. melléklet |
|||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023. XII. 31-ig |
2023. …….. Módosítás után |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023. XII. 31-ig |
2023. …….. Módosítás után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 690 100 |
535 898 |
2 225 998 |
|||
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
3 000 000 |
2 000 000 |
5 000 000 |
Felújítások |
2 573 046 |
2 573 046 |
|
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 |
1 |
||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7 |
||||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
||||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
3 000 000 |
2 000 000 |
5 000 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
1 690 100 |
3 108 945 |
4 799 045 |
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
3 000 000 |
2 000 000 |
5 000 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
1 690 100 |
3 108 945 |
4 799 045 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
1 309 900 |
200 955 |
||
|
28 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
1 309 900 |
200 955 |
6. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi |
Eddigi módosítások összege 2024. évben |
1. sz. módosítás |
Halmozott módosítás 2023. XII. 31-ig |
. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Kisértékű tárgyieszközök óvoda |
868 500 |
2 023 |
868 500 |
868 500 |
||||
|
Kisértékű tárgyieszköz bölcsőde |
515 500 |
2 023 |
515 500 |
515 500 |
||||
|
Benzinmotoros fűkasza közfoglalkoztatás |
306 100 |
2 023 |
306 100 |
306 100 |
||||
|
Kisértékű tárgyieszközök közös hivatal |
535 898 |
2 023 |
535 898 |
535 898 |
535 898 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
2 225 998 |
1 690 100 |
535 898 |
2 225 998 |
||||
7. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Királd Község Önkormányzata |
'01 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
|||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
224 467 345 |
19 122 086 |
12 534 112 |
31 656 198 |
256 123 543 |
||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
119 626 737 |
5 175 911 |
4 470 000 |
9 645 911 |
129 272 648 |
||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
21 647 780 |
2 102 879 |
1 683 639 |
3 786 518 |
25 434 298 |
||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
40 181 010 |
3 723 025 |
-741 317 |
2 981 708 |
43 162 718 |
||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 023 129 |
831 532 |
-1 055 531 |
-223 999 |
4 799 130 |
||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 472 500 |
1 168 235 |
3 640 735 |
3 640 735 |
|||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 614 443 |
1 614 443 |
1 614 443 |
||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
188 748 656 |
14 305 847 |
7 139 469 |
21 445 316 |
210 193 972 |
||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
35 718 689 |
4 816 239 |
5 394 643 |
10 210 882 |
45 929 571 |
||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
5 400 000 |
5 400 000 |
|||||||
|
24 |
Építményadó |
1 600 000 |
1 600 000 |
|||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
3 800 000 |
3 800 000 |
|||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Kommunális adó |
|||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
7 766 000 |
7 766 000 |
|||||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 816 000 |
1 816 000 |
|||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
3 750 000 |
3 750 000 |
|||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
200 000 |
200 000 |
|||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
3 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
5 000 000 |
|||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
3 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
5 000 000 |
|||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
240 633 345 |
21 122 086 |
19 673 581 |
33 656 198 |
274 289 543 |
||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
13 938 174 |
13 938 174 |
|||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
13 938 174 |
13 938 174 |
|||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
41 274 |
41 274 |
41 274 |
||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
41 274 |
41 274 |
41 274 |
||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
13 938 174 |
41 274 |
41 274 |
13 979 448 |
|||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
254 571 519 |
21 163 360 |
19 673 581 |
33 697 472 |
288 268 991 |
||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
125 785 980 |
12 365 777 |
12 534 112 |
24 899 889 |
150 685 869 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
58 123 300 |
2 225 697 |
6 275 051 |
8 500 748 |
66 624 048 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 850 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
5 850 000 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
50 768 680 |
7 667 580 |
3 789 623 |
11 457 203 |
62 225 883 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 144 000 |
501 203 |
501 203 |
11 645 203 |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
900 000 |
2 472 500 |
968 235 |
3 440 735 |
4 340 735 |
||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
800 000 |
800 000 |
|||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
100 000 |
|||||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
306 100 |
2 573 047 |
2 573 047 |
2 879 147 |
|||||
|
23 |
Beruházások |
306 100 |
306 100 |
|||||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
2 573 046 |
2 573 046 |
2 573 046 |
||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 |
1 |
1 |
||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
126 092 080 |
14 938 824 |
12 534 112 |
27 472 936 |
153 565 016 |
||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
128 479 439 |
6 224 536 |
6 224 536 |
134 703 975 |
|||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 549 945 |
41 274 |
41 274 |
7 591 219 |
|||||
|
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
120 929 494 |
6 183 262 |
6 183 262 |
127 112 756 |
|||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
128 479 439 |
6 224 536 |
6 224 536 |
134 703 975 |
|||||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
254 571 519 |
21 163 360 |
12 534 112 |
33 697 472 |
288 268 991 |
||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
30 |
30 |
||||||||
8. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
8. melléklet |
||||||||||
|
Királdi Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|||||||||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
240 000 |
240 000 |
|||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
240 000 |
240 000 |
|||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
240 000 |
240 000 |
|||||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
89 054 370 |
5 175 911 |
5 175 911 |
94 230 281 |
|||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
3 759 656 |
3 759 656 |
|||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
85 294 714 |
5 175 911 |
5 175 911 |
90 470 625 |
|||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
89 294 370 |
5 175 911 |
5 175 911 |
94 470 281 |
|||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
89 294 370 |
5 175 911 |
-535 898 |
4 640 013 |
93 934 383 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
74 277 225 |
1 954 440 |
822 438 |
2 776 878 |
77 054 103 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 959 998 |
519 002 |
-342 120 |
176 882 |
9 136 880 |
||||
|
4 |
Dologi kiadások |
5 572 000 |
2 702 469 |
-1 016 216 |
1 686 253 |
7 258 253 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
485 147 |
485 147 |
|||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
535 898 |
535 898 |
535 898 |
||||||
|
8 |
Beruházások |
535 898 |
535 898 |
535 898 |
||||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
89 294 370 |
5 175 911 |
5 175 911 |
94 470 281 |
|||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
16 |
16 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
9. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Királdi Napközi Otthonos Óvoda-Bölcsőde |
9. melléklet |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
896 673 |
4 |
896 677 |
896 677 |
|||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
15 |
4 |
19 |
19 |
|||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
896 658 |
896 658 |
896 658 |
||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
896 673 |
4 |
896 677 |
896 677 |
|||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
37 010 650 |
941 092 |
941 092 |
37 951 742 |
|||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 375 870 |
-66 259 |
-66 259 |
1 309 611 |
|||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
35 634 780 |
1 007 351 |
1 007 351 |
36 642 131 |
|||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
37 010 650 |
1 837 765 |
4 |
1 837 769 |
38 848 419 |
||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
35 626 650 |
2 251 665 |
-413 896 |
1 837 769 |
37 464 419 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
25 202 396 |
1 673 080 |
-196 322 |
1 476 758 |
26 679 154 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 362 871 |
288 458 |
-103 139 |
185 319 |
3 548 190 |
||||
|
4 |
Dologi kiadások |
7 061 383 |
290 127 |
-114 435 |
175 692 |
7 237 075 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 384 000 |
-413 900 |
413 900 |
1 384 000 |
|||||
|
8 |
Beruházások |
1 384 000 |
-413 900 |
413 900 |
1 384 000 |
|||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
37 010 650 |
1 837 765 |
4 |
1 837 769 |
38 848 419 |
||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||