Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(II.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 02. 24- 2018. 05. 22Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(II.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
2017-02-24-tól 2018-05-22-ig
Márianosztra Község Önkormányzat képviselő-testületének
1/2017.(II.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Márianosztra Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya az önkormányzatra és intézményeire terjed ki.
2. Az önkormányzat 2017. évi költségvetése
2. §
A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi összesített költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 251.911 ezer forintban állapítja meg.
3. §
(1) Az önkormányzat 2017. évi összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet szerint.
a) önkormányzatok működési támogatása 251.911 e Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 131.112 e Ft
amelyből:
ba) működési célú (állami) támogatások 96.005 e Ft
bb) működési célú tám.áht belülről 35.107 e Ft
c) közhatalmi bevételek 17.654 e Ft
d) működési bevételek 2.742 e Ft
e) finanszírozási bevétel 100.403 e Ft
(2) Az önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 210.083 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 35.107 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 6.721 e Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 151.508 e Ft,
b) finanszírozási bevételek: 100.403 e Ft.
4. §
(1) Az önkormányzat 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 2. melléklet szerint.
a) működési költségvetés 251.911 e Ft
Működési kiadások: 154.326 e Ft
aa) személyi juttatások: 93.710 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 17.597 e Ft
ac) dologi kiadások: 36.298 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.721 e Ft
b) felhalmozási kiadások 22.019 e Ft
ba) beruházások, 3.937 e Ft
bb) felújítások 18.082 e Ft
c) finanszírozási kiadások 75.566 e Ft
(2) Az önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 198.108 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 47.082 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 6.721 e Ft.
5. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 17 fő.
(3) Az önkormányzat létszámadatait a 7. melléklet tartalmazza.
6. §
(1) Márianosztra önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.
a) önkormányzatok költségvetési bevételei 172.786 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 125.017 e Ft
amelyből:
ba) állami támogatások 96.005 e Ft
bb) működési célú tám áht belülről 29.012 e Ft
c) közhatalmi bevételek 17.654 e Ft
d) működési bevételek 1.625 e Ft
e) finanszírozási bevételek 28.490 e Ft
(2) Az önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 137.053 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 29.012 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 6.721 e Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 144.296 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: ……… e Ft.
c) finanszírozási bevételek 28.490 e Ft
7. §
(1) Az önkormányzat 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 4. melléklet szerint.
Költségvetési kiadások 172.786 e Ft
a)Személyi juttatások összesen: 38.560 e Ft
aa) személyi juttatások: 33.360 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 5.200 e Ft
ac) dologi kiadások: 27.547 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.721 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 2.500 e Ft
b) felhalmozási kiadások 21.892 e Ft
ba) beruházások, 3.810 e Ft
bb) felújítások 18.082 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások …….. e Ft
c) finanszírozási kiadások 75.566 e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 75.566 e Ft
(2) Az önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 118.961 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 47.104 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 6.721 e Ft.
8.§
A Márianosztrai Kistücsök óvoda 2017. évi költségvetését az 9/b. melléklet szerint határozza meg.
Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2017. évi költségvetése
a)Működési bevételek: 14.494 e Ft
ebből
aa) Óvodapedagógus és munkáját segítő bértámogatása 12.169 e Ft
ab)Működési támogatás 1.715 e Ft
ac) Közvetített szolgáltatás 610 e Ft
b)Működési kiadások: 14.494 e Ft
ba) személyi kiadások 9.969 e Ft
bb) munkaadókat terhelő szoc.járulékok 2.200 e Ft
bc) dologi kiadások 2.198 e Ft
bd) beruházási kiadások 127 e Ft
9. §
A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését a 10/b. melléklet szerint határozza meg.
Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése
a)Működési bevételek: 64.632 e Ft
ebből
aa) Hivatal működési támogatása 58.029 e Ft
ab) Közvetített szolgáltatás 508 e Ft
ac) Működési célú pe.átvétel 6.095 e Ft
b)Működési kiadások: 64.632 e Ft
ebből
ba) személyi kiadások 50.382 e Ft
bb) munkaadókat terhelő szoc.járulékok 10.197 e Ft
bc) dologi kiadások 4.053 e Ft
10. §
(1) Az önkormányzat összevont 2017. évi költségvetési bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat összevont 2017. évi költségvetési kiadásait 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2017.évi költségvetési bevételeit a 3. melléklet mutatja be.
(4) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2017. évi összevont működési és felhalmozási célú bevételeit kiadásait mérlegszerűen az 5. melléklet mutatja be.
(6) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve 6. melléklet.
(7) Az önkormányzat 2017. évi létszámterve 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásait a 8. melléklet tartalmazza.
(9) A Márianosztrai Kistücsök óvoda 2017. évi költségvetési előterjesztését a 9/a. melléklet tartalmazza.
(10) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2017. évi költségvetési bevételei és kiadásait a 9/b. melléklet tartalmazza
(11) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9/c. melléklet tartalmazza.
(12) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési előterjesztését, 10/a. melléklet tartalmazza.
(13) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési bevételeit és kiadásait a 10/b. melléklet tartalmazza.
(14) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 10/c. melléklet tartalmazza.
(15) Márianosztra Község Önkormányzatának beruházási kiadás előirányzatát beruházásonként a 12. melléklet tartalmazza.
11. §
(1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, 11. melléklet.
(2) Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
12. §
A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
13. §
A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2017. december 31-i hatállyal dönt.
14. §
(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
15. §
(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(2) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.
16. §
(1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(4) A polgármester az (1)-(3) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
4. Záró rendelkezések
17. §
A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától alkalmazni kell.
Márianosztra, 2017. február 14.
Kiss László Bahil Emilné dr.
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2017. február 24.
Bahil Emilné dr.
jegyző